监督索引号53042800536002600000 元江哈尼族彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心 2022年部门预算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2022年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本次下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江哈尼族彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心 2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行国家的法律法规、方针政策和上级主管部门的规定。 2.为青少年课余时间进行健康有益活动提供场所和服务。 3.认真落实《校外教育工作规程》，指导组织开展青少年学生校外活动，促进青少年学生全面发展。 4.负责办好艺术、体育、科技、文化课程项目的学科班教育培训，发现和培养青少年学生优秀人才。 5.指导乡村学校少年宫活动和培训工作的开展。 6.负责该中心的日常管理工作。 7.完成元江县教育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县青少年学生校外活动中心2022年共设置办公室1个内设机构。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.加强专业队伍建设，注重专业培训工作，不断提升培训质量。 2.为营造祥和、喜庆新春氛围，弘扬传承中华民族优秀文化传统，进一步活跃中心师生的文化生活，组织开展第四届“迎新春·送春联”公益活动。 3.为让青少年学生开阔视野，增长知识，培养劳动实践能力，组织开展“圆梦蒲公英·我是劳动小能手”暨“梦想起航”研学旅行活动。 4.为提高少年儿童安全防护意识，增强应对突发事件的能力，组织开展“安全救护知识培训”公益活动 。 5.为培养少年儿童动手动脑能力和科技创新精神，组织开展“牵手未来、让创新助飞梦想”科技嘉年华活动暨第37届青少年科技创新大赛。 6.为在青少年学生中传承优秀的传统文化，从小增强文化自信，组织开展“我是小小传承人—元江非遗文化”展示活动。 7.为激发广大青少年学生学习英语兴趣，增强英语口语表达能力和素质，组织开展玉溪市第十八届“聂耳杯”青少年英语口语大赛元江分赛区比赛活动。 8.为让乡村孩子能够感受到校外教育的温暖和关怀，组织开展“圆梦蒲公英.欢乐过六一”走进乡村小学公益活动。 9.发挥中心多功能厅优势与作用，定期或不定期免费开展爱国主义教育映视放映活动。 二、预算单位基本情况 元江县青少年学生校外活动中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2022年部门财务总收入115.51万元，其中：一般公共预算115.51万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少9.50万元，下降7.60 %，其中： 1.工资福利收入预算同比上年减少4.66万元，下降5.11%，减少原因主要是：2022年单位人员减少导致工资福利预算收入下降。 2.商品和服务支出收入预算同比上年减少3.72万元，下降12.44%，减少原因主要是：一是单位人员减少，定额补助公用经费减少。 3.对个人和家庭的补助同比上年减少1.12万元，下降28.00%，减少原因主要是：单位退休人员增加，在职实有人数减少，对个人和家庭的补助预算减少。 4.资本性支出与上年持平，持平原因是两年均无资本性支出预算。 （二）财政拨款收入情况 2022年部门财政拨款收入115.51万元，其中:本年收入115.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.51万元（本级财力94.51万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿21.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少9.50万元，下降7.60%，其中： 1.工资福利收入预算同比上年减少4.66万元，下降5.11%，减少原因主要是：2022年单位人员减少导致工资福利预算收入下降。 2.商品和服务支出收入预算同比上年减少3.72万元，下降12.44%，单位人员减少，定额补助公用经费减少。 3.对个人和家庭的补助同比上年减少1.12万元，下降28.00%，减少原因主要是：单位退休人员增加，在职实有人数减少，对个人和家庭的补助预算减少。 4.资本性支出与上年持平，持平原因是两年均无资本性支出预算。 四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出115.51万元。财政拨款安排支出 115.51万元，其中：基本支出115.51万元，与上年对比减少9.50万元，下降7.6 0%，减少主要原因是：一是人员减少。项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，持平原因是两年均无项目支出预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205-教育支出，208-社会保障和就业支出，210-卫生健康支出，221-住房保障支出。其中： （一）205-教育支出82.62万元。其中：2050199-其他教育管理事务支出82.62万元。
（二）208-社会保障和就业支出19.50万元。其中：2080502-事业单位离退休3.00万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.50万元，280506-机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元。 （三）210-卫生健康支出6.24万元。其中：2101102-事业单位医疗3.56万元，2101103-公务员医疗补助2.68万元。 （四）221-住房保障支出7.15万元。其中：2210201-住房公积金6.69万元，2210203-购房补贴0.46万元。 五、对下专项转移支付情况 本单位无以下事项。 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.87万元，其中：政府采购货物预算0.87万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县青少年学生校外活动中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年减少0.35万元，下降70.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县青少年学生校外活动中心2022年因公出国（境）费预算0.00万元，与上年持平，持平原因是两年均无因公出国境费预算支出安排。 （二）公务接待费 元江县青少年学生校外活动中心2022年公务接待费预算0.15万元，较上年减少0.35万元，下降70.00%，预计国内公务接待5批次，共计接50人次。减少原因主要是2022年元江县青少年学生校外活动中心将继续严格控制公务接待支出，严格执行中央八项规定，对公务接待费进行压缩，做到只减不增，确保公务接待费零增长。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江青少年学生校外活动中心2022年公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年持平，持平原因是单位公务用车车辆数及财政补助车辆运行维护费无变化。2022年部门公务用车实有数0辆，其中：应急车辆0，未实施车辆0辆。公务用车实有数与上年持平，持平原因是年内无新增公务用车购置及公务用车报废处置。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江青少年学生校外活动中心无重点项目。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 9.卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 10.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 13.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 14.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县青少年学生校外活动中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，元江县青少年学生校外活动中心部门资产总额224.85万元，其中：流动资产41.13万元，固定资产183.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少34.44万元，其中：流动资产减少20.10万元，固定资产减少14.34万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.40万元，其中出租资产5.00平方米，资产出租收入0.40万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 监督索引号53042800536002600111  元江哈尼族彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2022年度预算公开表.xlsx
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