元江哈尼族彝族傣族自治县养殖业发展服务中心2026年预算公开目录 第一部分 元江县养殖业发展服务中心2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江县养殖业发展服务中心2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、中央转移支付补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县养殖业发展服务中心2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 负责全县动物疫病的防控、动物卫生监督、动物及动物产品的检疫、畜牧渔业技术推广体系建设、畜禽粪污资源化利用、畜牧渔业安全生产、养殖投入品监管等工作。 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县养殖业发展服务中心共设置4个内设机构，包括：办公室、疫控动监组、畜牧饲草水产组、实验组。 所属事业单位0个。 （三）重点工作概述 1．负责动物疫病的预防、动物及动物产品的检疫工作；负责动物防疫、检疫技术指导和培训工作；负责实施动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作；承担动物防疫体系建设，重大动物疫病应急处置工作；负责提出重大动物疫病防控技术方案，指导畜间人兽共患病防治工作；承担检疫电子出证、兽药追溯、兽医卫生、动物疫情等信息化管理工作；配合兽药管理及畜产品质量安全监督工作。 2．负责水生动物防疫检疫、水产品质量安全和鱼药鱼饲料质量监测工作；指导水产投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；指导畜禽养殖、渔业安全生产服务。 3．负责畜牧业、渔业技术推广体系建设工作；负责种畜禽管理、畜禽遗传资源管理、良种繁育体系建设；负责畜牧标准化生产和畜禽养殖废弃物资源化利用，畜牧业良种和配套技术试验、示范及推广；负责饲料及生鲜乳质量安全抽样和监测工作；负责种草养畜及饲草地项目技术指导；承担牧草种质资源保护及开发利用，饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术推广等工作。 4．完成元江县农业农村局交办的其他工作。 二、预算单位基本情况 元江哈尼族彝族傣族自治县养殖业发展服务中心2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障27人。 离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。 车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入5,658,570.73元，其中：一般公共预算5,473,328.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比增加5,658,570.73元，增长100.00%，增长主要原因分析单位机构合并，属于新增单位。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入5,658,570.73元，其中:本年收入5,658,570.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,473,328.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加5,658,570.73元，增长100.00%，增长主要原因分析单位机构合并，属于新增单位。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出5,473,328.77元。财政拨款安排支出0.00元，其中：基本支出5,161,982.77元，与上年对比增加5,161,982.77元，增长100.00%，增长主要原因分析单位机构合并，属于新增单位；项目支出311,346.00元，与上年对比增加311,346.00元，增长100.00%，增长主要原因分析单位机构合并，属于新增单位。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： “2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出118,800.00元；主要用于：事业离退休人员的生活补助。 “2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出511,057.60元；主要用于单位基本养老保险缴费。 “2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出403,646.60元；主要用于单位基本职业年金缴费。 “2080801”抚恤支出-死亡抚恤-事业单位死亡抚恤支出8,946.00元；主要用于遗属生活补助资金。 “2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出265,111.13元；主要用于事业医疗。 “2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出233,461.12元；主要用于公务员医疗补助。 “2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30,289.55元；主要用于其他行政事业单位医疗支出。 “2130104”农林水支出-农业农村-事业运行支出3,232,824.77元；主要用于工资福利支出、机构运行公用经费。 “2130108”农林水支出-农业农村-病虫害控制支出185,241.96元；主要用于病虫害控制。 “2130120”农林水支出-农业农村-稳定农民收入补贴支出302,400.00元；主要用于稳定农民收入补贴。 “2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出366,792.00元；主要用于住房公积金缴费。 五、省对下专项转移支付情况 本单位无此事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额95，300.00元，其中：政府采购货物预算95,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县养殖业发展服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县养殖业发展服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 主要原因分析单位机构合并，属于新增单位。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县养殖业发展服务中心2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 主要原因分析单位机构合并，属于新增单位。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县养殖业发展服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 主要原因分析单位机构合并，属于新增单位。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县养殖业发展服务中心2026年安排项目预算支出4项，各个项目的绩效目标情况如下： （一）2026年县级配套兽医员工资及人生意外保险经费172,800.00元。 通过村级动物防疫员工资、人身意外伤害保险建设项目的实施，为重大动物疫病防控提供人员保障和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力，同时村级动物防疫员的人身安全有了保障，提高了村级动物防疫员的工作积极性，为更好地开展工作奠定了基础，确保畜禽疫病免疫应免尽免，动物强制免疫密度达应免数的100%，平均抗体合格率常年保持在70%以上，确保全县不发生区域性重大动物疫情。我县2镇5乡3街道动物兽医员81名，县级给予每人每月工资补贴600.00元补贴，2026该项工资支出达583,200.00元；人身意外伤害保险每人每年100元，2026年支出8100元。 （二）遗属生活补助经费8,946.00元。绩效目标是对符合条件的1人发放遗属生活补助，为他们提供长期、稳定的基本生活兜底，形成长效生活保障，缓解遗属的精神与生活压力，减少社会矛盾，促进家庭与社会和谐，提升群众获得感与政府公信力。 （三）自有资金185,241.96元。绩效目标是做好肉牛高效养殖技术试验示范推广，狠抓肉牛品种改良、饲草料生产应用、疫病防治、饲养管理、科技培训等综合配套服务，带动全县肉牛产业提质增效，增加养牛效益，助推全县肉牛产业高质量发展。 （四）县级动物协检员工资补助经费129,600.00元。 通过村级动物协检员工资补助经费项目的实施，可提高生猪产地检疫报检率、电子出证 ，防止区域性重大动物疫病发生，屠宰检疫率、出场合格率、无害化处理率达100.00%，确保出场猪肉安全放心。村级动物协检员检疫检测工作是有效防控动物疫病传播和保障畜产品安全的主要措施，也是一项畜牧业持续健康发展，维护养殖业和环境公共卫生安全的重要工作。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 2.退休费一般指对离退休人员的生活补助。 3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、公务用车运行费已经其他费用。 5.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。 6.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县养殖业发展服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，主要原因分析单位机构合并，属于新增单位。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县养殖业发展服务中心资产总额998,117.63元，其中，流动资产188,914.57元，固定资产809,203.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。  2026年部门预算重点领域财政项目文本公开-县级配套兽医员工资及人生意外保险经费.doc
2026年部门预算重点领域财政项目文本公开-自有资金.doc 2026部门预算重点领域财政项目文本公开-遗属生活补助资金.doc  元江哈尼族彝族傣族自治县养殖业发展服务中心部门2026年部门预算公开表.xlsx
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