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元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 负责拟订全县粮食、油料作物和蔬菜、水果、花卉、中药材、茶叶等特色经济作物的技术推广计划和生产技术规范；指导粮经作物结构和布局的调整；负责全县种植业技术指导、培训；承担全县粮、经作物新品种、新产品及新技术试验示范推广等工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、水果技术股、甘蔗技术股、蔬菜技术股、中药材技术股、花卉芦荟技术股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.推进农业高质量发展。为扩大“元江芒果”知名度和影响力，充分利用“元江芒果”入选2023全国“土特产”推介名单契机，加大本地“土特产”发展和建设力度，提升本地“土特产”的市场竞争力，同时积极引进芒果、甘蔗、菠萝蜜等特色经作品种，丰富元江的特色作物种植品种，变资源优势为产业优势，促进产业增效、农民增收；加强科技指导培训力度，强化科技措施落实，充分发挥科技的带动作用，提高农民科学种植水平，促进农业提质增效，推动农业绿色高质量发展。 2.开展专家基层科研工作站工作。高爱平（芒果）专家基层科研工作站建成以来，在元江县农业技术推广服务中心试验基地，海拔425.00米，建成10.00亩的芒果引种试验地（品种圃）；在甘庄街道那骂螺蛳寨芒果山，海拔1,070.00米，建设中高海拔示范基地 40.00亩。以台农一号、金凤凰作对照，观察试验品种汤米、杉林一号、澳芒、热农一号、新红2号、云热5002性状表现。通过高爱平芒果专家基层科研工作站建设，引进新品种、采用新技术，建设芒果新品种资源圃、建设了中高海拔芒果优质高效试验基地，推广集成技术，促进科研部门的科研成果在生产中的转化，提升科研服务生产的水平，推进元江县芒果产业健康发展。 3.积极推进科技特派团工作。“云南元江县特色水果(芒果、椰枣、番荔枝)产业科技特派团”项目于今年初申报成功，课题组包含云南农业大学、云南省热区所、玉溪市农科院、元江县农业技术推广服务中心、彤彤农业公司、云上庄园公司等相关人员。通过“云南省元江县特色水果产业科技特派团”项目在元江的实施，将为元江引进优良芒果、椰枣、番荔枝品种进行筛选与推广，提高科技培训力度，更好的服务企业和种植户，提升广大果农的科学管理水平，增加果园的产量和效益，推进元江水果向绿色食品、有机食品生产转变，助推产业乡村振兴。 4.开展好干热河谷农业科技示范园工作。元江县农业技术推广服务中心整合单位力量，集中优势资源，充分发挥农业科技在提升农业现代化水平中的核心作用，积极打造高标准农业科技示范展示平台。科学规划、精心组织，建设芒果绿色高效栽培，荔枝轻简化栽培，椰枣、椰子优良品种引进等农业科技示范基地，积极示范推广优选品种、矮化修剪、绿色生产、无人机病虫害防控、水肥一体等农业先进适用技术。充分利用示范园区的资源优势，开展新优品种展示、先进技术试验示范、科普教育以及观摩学习活动，将示范园打造成集农业试验、示范、科普教育、技术培训、文化旅游为一体的农业先进适用技术展示窗口。2024年共有23批690人次到干热河谷农业科技示范园观摩、指导、学习。 5.开展椰枣试验示范。成功申报玉溪市专家基层科研工作站（椰枣），进行椰枣相关试验。按照指导专家要求，开展椰枣日常种植管理，进行营养生长、结果性状调查及子育苗试验，收集试验相关数据。根据收集试验数据得出：椰枣产量逐年增加，单株最高产量由2023年的84.50公斤增到2024年的122.31公斤，平均产量由2023年的32.20公斤增到2024年的59.00公斤，充分说明元江干热河谷气候适宜椰枣的生长。 6.做好中药材产业工作。元江县中药材主要是以滇重楼、滇黄精、滇龙胆，三七道地药材为主，2024年中药材种植面积19,996.00亩，产量56,000.00吨，产值160,000,000.00元。收集野生黄精品种16个，建设完成一块面积为50.00亩的黄精资源圃。完成《元江滇重楼种植技术规程》地方规程的编制及颁布，完成元江县滇重楼种植示范220.00亩的GAP示范基地认证，也是玉溪市第一块GAP示范基地。完成1,350.00亩滇龙胆草的仿生态种植，成为继云县后的云南省第二大滇龙胆种植基地。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入3,997,443.46元，其中：一般公共预算3,997,443.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比,部门财政总收入增加261,743.46元，增长7.00%，，主要原因分析是本年度纳入年初特定类项目玉财农[2023]24号元江县粮经作物间套种示范经费增加。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入3,997,443.46元，其中:本年收入3,997,443.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,997,443.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比，财政收入增加261,743.46元，增长7.00%，主要原因分析是本年度纳入年初特定类项目玉财农[2023]24号元江县粮经作物间套种示范经费增加。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出3,997,443.46元。财政拨款安排支出3,997,443.46元，其中：基本支出3,499,324.86元，与上年对比减少139,675.14元，主要原因分析职业年金本年度未纳入预算，住房公积金有所下降；项目支出498,118.60元，与上年对比增加401418.60元,增长415.12%，主要原因是分析本年度纳入年初特定类项目玉财农[2023]24号元江县粮经作物间套种示范经费增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面： （一）社会保障和就业支出 2080502事业单位离退休79,200.00元，主要用于发放退休人员生活补助。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出353,215.36元，主要用于缴纳应由单位承担的基本养老保险。 2080801死亡抚恤支出98,118.60元，主要用于支付职工丧葬费及死亡抚恤金。 （二）卫生健康支出 2101102事业单位医疗补助183,230.47元，主要用于补助事业单位医疗相关费用。 2101199其他行政事业单位医疗支出21,980.98元，主要用于职工大病医疗保险缴费。 （三）农林水支出 2130104事业运行支出2,597,182.05元，主要用于事业单位职人员工资、事业运行费。 2130122农业生产发展400,000.00元，主要用于玉财农[2023]24号元江县粮经作物间套种示范经费增加支出。 （四）住房保障支出 2210201住房公积金264,519.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额42,000.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2025年公务接待费预算为17,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为22次，共计接待161人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，我单位车辆为非财政供养车辆，所以无公务用车运行维护预算支出费用。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2025年安排项目预算支出3项，各个项目的绩效目标情况如下： （一）李东华丧葬费及抚恤资金：李东华丧葬费及抚恤资金48,714.6元。 （二）玉财农[2023]24号元江县粮经作物间套种示范经费：建立果园套种粮食等增粮技术模式为主的核心区200.00亩、展示片1,200.00亩、辐射带28,000.00亩，辐射带动全县完成粮经作物间套种100,000.00亩，平均亩产粮食30.00千克以上。 （三）事业单位遗属生活补助资金：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，核定2025年遗属生活补助。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心资产总额938,376.69元，其中，流动资产1,752.38元，固定资产2,513,841.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少229,123.49元，其中固定资产减少59,805.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值76,800.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800332600800111
 2025部门预算重点领域财政项目文本公开1-玉财农[2023]24号元江县粮经作物间套种示范经费.doc
2025部门预算重点领域财政项目文本公开-李东华丧葬费及抚恤资金.doc 2025部门预算重点领域财政项目文本公开-遗属生活补助资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2025年部门预算公开表20250214105956878.xlsx |
