监督索引号53042800332600400000 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行和宣传《统计法》、《农村土地承包法》、《农民专业合作法》和减轻农民负担工作条例及有关规定。 2.加强对全县农村集体“三资” (资金、资产、资源)委托代理服务工作的监督和管理，推动农村集体“三资”管理的制度化、规范化、网络化，实现农村集体“三资”的保值增值，防止农村集体“三资”流失，保障群众的合法权益，为促进农村社会的和谐、稳定、发展创造良好的环境。 3.加强农民负担监督管理。认真贯彻执行中央、省、市一系列支农惠农政策，开展农民负担监督检查。 4.强化农村土地承包合同管理，稳定和完善农村土地承包关系；指导农民依法、合理、有序流转农村土地，合理开发利用荒山、荒坡、荒滩、荒丘等资源；会同有关部门做好农村土地承包纠纷的调查、调处，维护农民的合法权益。 5.负责做好农村经济调查、统计、分析，掌握全县农村经济发展现状，为各级各部门制定农业农村经济发展计划提供依据。 6.加强农村财务审计，并做好农村基层村（组）干部及农村财务人员的培训工作，促进农村基层干部的廉政意识及增加农村财务管理能人。 7.指导农民专业合作组织、家庭农场做好登记注册、项目申报、制定章程制度，并监督实施。 （二）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、农民负担管理股、农村土地管理股、农村集体“三资”管理股、新型农业经营主体管理股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.强化农村集体“三资”监督管理，做好农村集体资产清查核实工作，全面完成全县81个村（社区），772村（居）民小组集体清产核资工作，全县农村集体资产总额3.17亿元，其中经营性资产2,297.00万元，货币资金1.52亿元，固定资产2.97亿元，股份经济合作社股金分红总额825.84万元。加强网络监管力度，运用农村集体“三资”管理网络监管平台对各乡镇（街道）开展农村集体“三资”委托代理服务工作情况进行网络化监管，截止2024年底，乡镇（街道）农业农村发展服务中心共代管村组集体资产总额48,941.00万元，其中：货币资金15,986.00万元，固定资产31,078.00万元。完善方案制度，加大培训力度，制定完善“三资”管理相关制度，2024年，县级共培训7期281人次。贯彻落实农村集体“三资”领域突出问题专项整治工作，重点围绕农村集体财务开支审批和农村集体资金管理使用情况，严查违规开支使用集体资金、违规外借集体资金等问题，规范集体资产资源出租、处置行为，开展村(社区）集体“三资”领域突出问题专项整治工作，有效整治集体“三资”管理领域突出问题，全县10个乡镇（街道）“三资”专项整治发现问题133个，完成整改126个，向纪委监委移送题线索14个。 2.加强指导发展集体经济，全县81个村集体经营性收入均达15万元以上；全县81个村（社区）成立85个农业现代服务公司，已开展经营活动的80个农业现代服务公司共实现营业收入1,963.11万元、利润177.17万元。 3.积极培育新型农业经营主体，争取项目扶持，截至2024年12月，全县登记备案合作社239个，联合社3个，拥有注册商标的合作社15个，获得绿色食品认证合作社2个；发展各级示范社73个（国家级4个、省级8个、市级15个、县级46个）；全国家庭农场名录系统数量747家，在市场监督管理部门注册登记的家庭农场208家，县级以上农业农村部门评定的示范家庭农场99家（省级10家，市级53家，县级36家），2024年目标任务评市级示范场5家，完成目标任务市级示范5家，县级示范场3家，拥有注册商标家庭农场2家；落实市场主体倍增工作，目前新增合作社4个，注销11个，净增-7个；新增家庭农场登记备案10家，注销6家；2024年中央农业新型经营主体能力提升资金扶持家庭农场项目3家，项目总投资9.47万元，扶持资金5万元；家庭农场培优提质试点项目1家，项目总投资25万元，中央扶持资金15万元。 4.加强指导农业社会化服务工作，深入乡镇（街道）开展服务指导工作，做好2025年农业社会化服务项目储备。 5.加强农村土地管理，强化指导农村土地经营权流转管理服务工作，截至2024年12月，全县共有承包耕地面积48.4万亩，承包农户39,797户，实际发放经营权证书39,556本，发证率99.39%，完成农村法律法规的宣传培训2期65人次，发放宣传资料500份，受理农村土地承包经营纠纷38件，调处38件，调处率为100%；截至2024年底，全县农村土地流转面积9.48万亩，签订规范流转合同4855份，涉及农户10057户，土地规模经营（50亩以上）流转面积达6.52万亩。完善农村土地流转管理制度机制，开展土地经营权流转调查核实，县、乡成立11个农村土地经营权流转服务中心，指导开展农村土地经营权流转和政策解析。 6.稳步推进宅基地管理工作，截至2024年12月，全县累计共受理宅基地申请1439宗，已审批1439宗，审批面积262亩，其中2024年共受理334宗、审批429宗，审批面积81亩；完成省级下发疑似违法图斑174个和市级下发31个地方增补疑似违法图斑的排查工作，并建立工作台账；县乡二级累计培训6期共250人，共发放宣传资料2500份。 二、预算单位基本情况 元江县农业农村经济管理服务中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超标车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入3,224,141.54元，其中：一般公共预算3,224,141.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比减少91,155.79元，下降2.75%，主要原因：主要原因本年度减少人员经费，即社保缴费支出和住房保障支出的减少。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入3,224,141.54元，其中:本年收入3,224,141.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,224,141.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少91,155.79元，下降2.75%，主要原因：主要原因本年度减少人员经费，即社保缴费支出和住房保障支出的减少。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出3,224,141.54元。财政拨款安排支出3,224,141.54元，其中：基本支出3,096,472.94元，与上年对比减少198,824.39元，下降6.03%，主要原因：主要原因本年度减少人员经费，即社保缴费支出和住房保障支出的减少；项目支出127,668.60元，与上年对比增加107,668.60元，增长84.33%，主要原因：本年度增加死亡抚恤金补助101,352.60元和新增享受遗属生活补助人员，主要用于死亡人员一次性抚恤金和遗属生活困难补助。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2080502事业单位离退休支出26,400.00元，主要用于退休人员生活补助和退休公用经费的支出； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出315,065.76元，主要用于单位在职人员基本养老保险费的缴纳支出； 2080801死亡抚恤127,668.60元，主要用于死亡人员一次性抚恤金和单位职工遗属人员的生活补助支出； 2101102事业单位医疗163,440.36元，主要用于事业人员医疗保险缴费的支出； 2101199其他行政事业单位医疗支出17,258.81元，主要用于单位人员工伤保险和大病医疗保险缴费的支出； 2130104事业运行2,334,104.01元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于单位2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障单位正常工作运转； 2210201住房公积金240,204.00元，主要用于单位人员住房公积补助缴费的支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额37,700.00元，其中：政府采购货物预算37,700.00元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。具体情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2025年公务接待费预算为0.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10批次，共计接待人次为80人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2025年安排重点项目：一是遗属生活补助项目，绩效目标是对符合条件的遗属人员发放生活补助，帮助他们解决生活困难，提高遗属的基本生活能力，使其生活得到改善，缓解他们心理负担，促进社会和谐稳定。二是死亡抚恤金补助，绩效目标是保障遗属在退休人员去世后能够维持基本的生活水平。通过发放一定数额的抚恤金，可以帮助遗属度过经济困难，减轻其生活压力，有助于维护社会稳定，促进社会和谐。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心资产总额520,588.25元，其中，流动资产22,407.42元，固定资产498,180.83元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少181,218.91元，其中流动资产减少141,869.00元，固定资产减少39,349.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产10项，账面原值48,110.00元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。
监督索引号53042800332600400111  元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开1.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开2.doc
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