监督索引号53042800332600200000 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 单位主要工作职能是：第一，负责农作物种子生产经营备案；第二,负责全县粮食作物新品种、新技术的引进、试验、示范及推广；第三，承担云南省种子管理站安排的品种审定前的筛选试验、预备试验、区域试验及生产试验；第四，承担杂交玉米、杂交水稻、马铃薯绿色通道试验及联合体试验，跟踪评价及推广；第五，组织农作物种质资源普查、收集、整理、鉴定和利用；第六，承担农作物种子质量监督抽查的种子扦样、种子水分、净度、发芽率、生活力（四唑测定）、重量测定、活力检验、田间纯度种植鉴定；第七，承担农业转基因生物安全监管，转基因和品种真实性检测；第八，做好救灾备荒种子储备工作；第九，负责组织种子质量纠纷田间鉴定，种子生产经营许可现场勘验；第十，参与完成主要农作物品种审定和非主要农作物品种登记；组织非主要农作物品种鉴定评价；第十一，负责辖区内种子市场监管和种子价格监测、供求形势分析等种业信息收集上报工作；第十二，做好上级部门安排的临时性工作。 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站共设置3个内设机构，包括：办公室、种子检验与品种管理组、种子市场监管与行业管理组。 所属事业单位0个。 （三）重点工作概述 2025年重点抓好以下工作： 1.负责农作物种子生产经营备案。 2.负责全县粮食作物新品种、新技术的引进、试验、示范及推广。 3.承担云南省种子管理站安排的品种审定前的筛选试验、预备试验、区域试验及生产试验。 4.承担杂交玉米、杂交水稻、马铃薯绿色通道试验及联合体试验，跟踪评价及推广。 5.承担农作物种子质量监督抽查的种子扦样、种子水分、净度、发芽率、生活力（四唑测定）、重量测定、活力检验、田间纯度种植鉴定。 6.承担农业转基因生物安全监管，转基因和品种真实性检测。 7.负责组织种子质量纠纷田间鉴定，种子生产经营许可现场勘察。 8.参与完成主要农作物品种审定和非主要农作物品种登记；组织非主要农作物品种鉴评。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。 车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。元江县农作物种子质量检测中心是股所级编制检测机构，挂靠元江县种子管理站，两块牌子一套人马开展工作。为了更好的做好种子市场管理、农作物种子质量监督抽查检验，保障农业用种安全，便于元江县农作物种子质量检测中心开展业务工作，于2009年向县政府车改办申请购买，于2010年年初车改办批准后，4月份单位自筹资金购置了S460微型面包车（云FYJ429），用于检测中心开展业务工作。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入2,943,937.20元，其中：一般公共预算2,923,937.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,000.00元。 与上年对比增加451,171.86元，增长18.10%，增长的主要原因分析是本年把上年未能支付的耕地建设与利用项目资金纳入2025年预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入2,923,937.2元，其中:本年收入2,923,937.2元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,923,937.2元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加458,671.86元，增长0.38%，主要原因分析是本年把上年未能支付的耕地建设与利用项目资金纳入2025年预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出2,943,937.20元。财政拨款安排支出2,923,937.20元，其中：基本支出2,336,585.20元，与上年对比减少117,328.14元，下降4.78%，主要原因分析是县财政财力有限，减少调出人员机关事业单位职业年金缴费和公务员医疗补助等部分基本支出的预算，故基本支出减少；项目支出587,352.00元，与上年对比增加576,000元，增长5,074.00%，增长的主要原因分析是本年把上年未能支付的耕地建设与利用项目资金纳入2025年预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： “2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出59,400.00元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于事业单位2025年离退休人员生活补助支出，日常公用经费用于退休人员公用经费。 “2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出235,266.40元；主要用于2025年机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出。 “2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出11,352.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。 “2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出122,044.45元，主要用于职工基本医疗保险缴费。 “2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,765.08元，主要用于在职人员生育保险缴费。 “2130104”农林水支出-农业农村-事业运行支出1,727,281.27元，主要用于人员工资、日常公用经费、失业保险、离退休人员办公经费等支出。 “2130153”耕地建设与利用576,000.00元。主要用于省级玉米种业基地建设与利用项目支出。 “2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出177,828.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额39,600.00元，其中：政府采购货物预算8,600.00元、政府采购服务预算31,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年减少400.00元，下降16.67%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少400.00元，下降16.67%，与上年对比减少的主要原因是根据中央八项规定及县委县、政府有关规定，继续严格控制公务接待支出，对公务接待费进行压缩，做到只减不增，确保公务接待费零增长。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）遗属生活补助经费11,352.00元。绩效目标是对符合条件的1人发放遗属生活补助，帮助他们解决生活困难，提高遗属们的基本生活需求得到满足。降低他们面临的经济风险和生活压力，缓解他们心理负担，促进社会和谐稳定。 （二）新品种试验费20,000.00元。绩效目标是对完成番茄新品种测试20个品种，每年每个品种测试1个生长周期；玉米区域试验4个品种、生产试验4个品种。通过对试验品种的更新、加快品种审定步伐，鉴定品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质及其他重要特征特性表现，为品种审定提供科学依据。 （三）扩种油菜项目经费576,000.00元。绩效目标是完成集中规模连片示范面积1,000亩，因远镇700亩、咪哩乡300亩；亩单产≥180千克；油菜高产栽培技术知识培训不少于6期≥360人次。通过油菜扩种项目，充分调动农民的积极性，提高土地复种指数，提高土地利用率；大量的落花、落叶、枯枝、残根留在土壤中和油菜秸杆还田后，积累了大量的有机质，改善土壤理化性质，增加土壤有机质含量；种植油菜后再种植烤烟，是生产优质香料型烟的最佳土壤；油菜叶面具有大的呼吸作用，对保护环境、净化空气、防治污染等方面具有一定的作用；通过农技人员的指导，科学栽培、合理施肥、用药，逐渐减少化肥农药污染和对土地原有生态系统的破坏，防止土壤板结，促进安全、生态、优质、高效农业发展，推进生态环境建设和绿色食品生产。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站资产总额182,422.65元，其中，流动资产55,296.93元，固定资产127,125.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少114,004.66元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53042800332600200111
 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站2025年预算重点领域财政项目文本公开-扩种油菜项目经费.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站2025年预算重点领域财政项目文本公开-新品种试验经费.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站2025年预算重点领域财政项目文本公开-遗属生活补助经费.doc
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