监督索引号53042800332600800000 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2024年预算公开目录
第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息
第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表 八、项目支出预算表 九、项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责 负责拟订全县粮食、油料作物和蔬菜、水果、花卉、中药材、茶叶等特色经济作物的技术推广计划和生产技术规范；指导粮经作物结构和布局的调整；负责全县种植业技术指导、培训；承担全县粮、经作物新品种、新产品及新技术试验示范推广等工作。
（二）机构设置情况 我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、水果技术股、甘蔗技术股、蔬菜技术股、中药材技术股、花卉芦荟技术股。 所属单位0个。
（三）重点工作概述 1.加强党风廉政建设工作。深化党风廉政建设和作风建设举措，在各项工作过程中，强化廉政纪律、严守廉政“高压线”。加强组织学习，采取观看廉政警示片、学习典型案例通报、上廉政党课等形式升入开展廉洁教育，引导党员干部严格约束规范自己的行为，扎实做好本职工作。 2.做好试验示范工作。加强与省内外科研院联系，争取与科研院所项目合作，争取资金支持，开展农业技术试验示范，做好试验示范项目田间管理和数据收集整理工作，确保各项试验顺利完成。 3.做好经济作物引种工作。积极开展名优特新品种引种试验，主动开展适宜性观察试验，认真收集记录相关数据。 4.强化农业培训。根据不同农时节今和生产生活需要实际，通过集中培训和现场指导相结合的方式，开展栽培技术、整形修剪、配方施肥、病虫害防控的种植管理技术培训。通过开展多渠道多形式的培训，努力提高农民综合素质，提高农民的就业技能，使农民有一技之长，培养出一批懂技术、会经营、善管理的高素质的新型农民，全面提升农村发展的社会服务能力，促进农业增效、农民增收。计划2024年开展各项农业培训24期，1200人次。 5.推进芒果专家工作站建设工作。云南省基层专家科研工作站（芒果）2023年开始实施，聘请中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所专家高爱平老师作为元江县芒果指导专家，2024年将在我县芒果种植区域内稳步推进芒果新品种引进及试验、芒果优质栽培集成技术应用、芒果品种资源调查及收集等工作。 6.做好中药材产业工作。按照《云南省中药材产业高质量发展三年行动工作方案（2022-2024年）》通知文件精神，秉承突出道地，优化布局，标准引领，绿色生态发展的原则，配合元江县中药材现有的产业基础，做好中药材产业的发展规划，配合中药材种植企业，制定黄精等品种种植行业标准1个，抚育市场需要及适合当地种植的道地中药材品种1个。配合元江县中药材企业，做好元江县境内中药材资源品种圃，收集和保护好元江县境内的道地药材的品种资源。 7.做好茶产业工作。依托茶产业的自然资源优势，配合各科研院所做好元江县茶叶产业的发展规划，规范加工工艺，提升茶叶品质，提高市场竞争力。 8.培养高素质科技服务队伍。积极邀请省农科院热带亚热带经济作物研究所、云南农业大学、中国热科院品种资源研究所等科研院所各级专家来我县进行农业生产技术指导，加强组建农业技术服务团队，培养造就了一支素质高、专业性强的科技服务队伍，努力提高农作物种植管理技术服务能力。 9.加大资金扶持力度。通过积极申报项目、招商引资、公司、合作社出资等多渠道多形式筹集资金，争取各级部门资金扶持，加大基础设施的投入力度，补足水利发展短板，大力发展引水工程、田间道路工程，解决生产灌溉条件和交通条件。 10.加强学习。加强职工政治思想教育和业务知识提升培训，职工政治业务学习每月学习1次以上；组织技术骨干到国家级、省级科研单位和周边农技推广单位学习和技术交流不少于2次。 11.做好安全生产工作。做好单位社会治安综合治理和消防安全生产工作，确保各项工作有序安全开展，杜绝违法违纪现象发生，杜绝生产安全事故发生。 12.配合做好中国萨王纳元气谷建设及推进工作。 13.努力完成上级安排、交办的其他工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入 373.57万元，其中：一般公共预算373.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加1.88万元，增长0.51%，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加，有新增的死亡抚恤的项目支出安排。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入 373.57万元，其中:本年收入 373.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 373.57万元（本级财力 373.57万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加1.88万元，增长0.51%，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加，有新增的死亡抚恤的项目支出安排。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出373.57万元。财政拨款安排支出373.57万元，其中：基本支出363.90万元，与上年对比减少7.79万元，下降2.10%，主要原因分析事业运行中人员工资、日常公用经费、失业保险有所减少；项目支出9.67万元，与上年对比增加9.67万元，增长100.00%，主要原因分析有新增的死亡抚恤的项目支出安排。 财政拨款安排支出按功能科目分类具体如下： 财政拨款安排支出共计373.57万元，其中：社会保障和就业支出60.45万元；卫生健康支出34.71万元；农林水支出248.16万元；住房保障支出30.25万元。
（一）社会保障和就业支出 2080502事业单位离退休支出7.92万元，其中：用于发放退休人员生活补助； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.37万元；主要用于缴纳应由单位承担的基本养老保险; 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.49万元，主要用于职业年金缴费； 2080801死亡抚恤9.67万元，主要用于职工死亡丧葬费和抚恤金。 （二）卫生健康支出 2101102事业单位医疗支出17.83万元，主要用于职工基本医疗保险缴费; 2101103公务员医疗补助15.00万元，主要用于补助公务医疗相关费用; 2101199其他行政事业单位医疗支出1.88万元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费。 （三）农林水支出 2130104事业运行支出248.16万元，主要用于人员工资、日常公用经费、失业保险等支出。 （四）住房保障支出 2210201住房公积金30.25万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.20万元，其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购服务预算4.04万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.70万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县农业技术推广服务中心2024年公务接待费预算为1.70万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为22次，共计接待161人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。我单位车辆为非财政供养车辆，所以无公务用车运行维护预算支出费用。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 遗属生活补助资金根据我单位遗属生活补助人数为5人，预算金额为4.80万元，按标准有序推进项目发放到本单位遗属人员家庭。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。 2.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是利息收入。 3.其他社会保障缴费:包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 4.退休费:对离退休人员的生活补助。 5.三公经费：各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、公务用车运行费已经其他费用。 7.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 8.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心资产总额116.75万元，其中，流动资产17.11万元，固定资产99.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.17万元，其中固定资产减少7.08万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。  2024部门预算重点领域财政项目文本公开1.doc
 元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心2024部门预算公开表.xlsx
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