监督索引号53042800332600300000 元江哈尼族彝族傣族自治县农业环境保护和农村能源工作站2023年预算 公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县农业环境保护和农村能源工作站2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县农业环境保护和农村能源工作站2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县农业环境保护和农村能源工作站2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责农业环境保护和质量监测；宣传农业环保法律法规和政策； 2.推广农业环保先进技术，开展生态农业建设等工作； 3.负责组织农产品绿色生产标准和技术规范研究，指导农产品绿色生产；组织有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证服务等工作； 4.负责拟订全县农村能源建设规划及年度计划；负责项目建设、鉴定及验收管理服务；承担农村可再生能源开发利用、农业野生植物资源保护、外来入侵生物调查及防治等工作；负责改善农村人居环境、村庄整治、村容村貌提升的指导、服务和技术支撑工作； 5.负责农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设的指导、服务和技术支撑工作。完成元江县农业农村局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业环境保护和农村能源工作站机构规格为股所级，根据元编办〔2019〕18号文件核定事业编制12名，设站长1名，副站长1名。元江哈尼族彝族傣族自治县农业环境保护和农村能源工作站设置3个内设机构，包括：能源组、农环组、人居组。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.农业环境保护监测工作 （1）推进受污染耕地安全利用工作。开展地块边界核实、种植结构调查，2023年预计完成两次动态调整数据核实。2023年完成预计10个农产品协同监测和2个国控点农产品、土样的采样、制样、流转工作。预计收集304块图斑台账资料，按时完成材料上报。 （2）开展秸秆资源综合利用调查工作情况。深入乡镇（街道）抽取120户农户及所涉企业进行摸底调查秸秆产生量与利用量基本状况，全面掌握全县的秸秆资源及综合利用状况；开展秸秆禁烧工作。对城镇周边、过境公路两侧、特殊区域进行日常监管，对露天焚烧秸秆的农户进行劝导。共出动车辆10车次，人员30人次，发放《关于禁止露天焚烧农作物秸秆致全县农民朋友的一封信》100份。 （3）加强普通野生稻日常管护。聘请专人看护保护点，开展保护区内清除杂草杂质3次，严格登记外来人员进入保护区，使用铁笼机械进行捕鼠灭鼠，加大对周边农户宣传保护力度，共投入日常管护经费3.10万元；加强基础设施建设，完成建设600米外围防护栏、看守房电路改造、绿化保护区大门、立保护区标志牌等基础设施建设，投入建设资金11.40万元；开展保护点资源状况监测，物种种群密度监测、物种丰富度监测、物种生长状况监测等监测工作。通过加强保护，野生稻种群密度有所增加。 （4）推进中国起源作物基因多样性保护与可持续利用项目。完成《中国起源作物基因多样性的农场保护与可持续利用项目云南省水稻地方品种保护实施方案》和《中国起源作物基因多样性的农场保护与可持续利用项目云南省水稻地方品种保护文化宣传方案》；进行基线调研，完成问卷120余份；建立蚂蚱谷和红河紫谷水稻地方品种种植核心示范区1个，示范面积37.00亩（蚂蚱谷12.00亩、红河紫谷25.00亩）。多次邀请领导专家进行指导，完成文化宣传展板2块，发放宣传册100份，宣传单1,000份。 2.“三品一标”认证及监管工作 完成绿色食品续展2家企业3个产品、绿色食品年检7家企业16个产品、有机产品新增加转换证3家企业3个产品；完成有机产品换证1家企业15个产品，正在申报绿色食品4家企业17个产品。全县目前持有效证书的绿色食品9家企业20张证书20个产品、有机产品5家企业7张证书23个产品、无公害农产品2家企业2张证书3个产品、注册农产品地理标志证明商标10个；加强宣传培训，指导规范用标，结合“新型农业经营主体高质量发展培训会”、“芒果产业大会”、“春风万里 绿食有你——绿色食品宣传月（元江站）”等宣传方式，深入乡镇（街道）及企业进行宣传指导“三品一标”知识、品牌打造等12次，发放《云南省绿色/有机宣传手册》、绿色食品农药使用准则、绿色食品包装通用准则等宣传资料200份，举办宣传培训会6次，出动工作人员54人次，制作绿色食品获证主体管理信息公示牌9个。三是加大用标检查，维护品牌形象。对我县9家绿色食品获证企业进行用标检查和对2家大型超市进行“三品一标”市场用标抽查，共抽查用标产品绿色食品17个、有机产品3个、地理标志产品3个。 3.农村人居环境整治工作 （1）农村厕所革命。2023年上级下达我县农村卫生户厕改建任务1,250座，卫生公厕改建任务10座。截至目前，户厕完工1,049座，完工率83.92%，全县共有农村卫生户厕22,491座，卫生户厕普及率达58.26%；公厕开工12座，完工11座，完工率110.00%，全县共有农村卫生公厕393座，实现行政村村委会所在地卫生公厕全覆盖。 （2）农村生活垃圾治理。全县10个乡镇（街道）均开展农村生活垃圾就近分类、源头减量试点，37个自然村实行垃圾就近分类、源头减量。8个非城关镇（镇区）生活垃圾转运到县城处理乡镇3个（甘庄街道、曼来镇、因远镇），生活垃圾处理设施覆盖率37.50%；77个行政村生活垃圾转运到县城处理行政村15个，行政村生活垃圾处理设施覆盖率达到19.48%；740个自然村转运到县城的自然村184个，村庄生活垃圾处理设施覆盖率达到24.86%。全县8个非城关镇中，配备垃圾车15辆，配备垃圾箱、垃圾池、垃圾桶等253个；77个村（居）委会740个自然村配备垃圾箱、垃圾房、垃圾桶等收运设施2,218个。实现生活垃圾收运设施全覆盖，农村生活垃圾无乱堆乱放现象。 4.农村能源工作 开展宣传培训，提高安全生产意识。举办农村沼气安全使用维护管理及综合利用培训班10期，每期30人，共计300人；加大宣传力度，利用赶集天等人口较为集中的时间和地点，进行宣传5场次；宣传日出动人数15人次、群众答疑356人次、发放宣传资料8,520份、出动检查人数18人次；开展农村沼气设施安全隐患排查，目前全县排查录入微信小程序沼气池5,734个。共查出的问题56起，督促整改56起，全年未发生一起沼气安全事故。 5.疫情防控及“三创一行动”工作 结合实际，巩固提升“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”整治成果，按时上报网格化管理区域值日情况，并形成了每周按科室进行一次全面彻底清理环境卫生的长效机制。 6.党风廉政建设工作 （1）加强警示教育和廉政工作宣传。采取多种方式和教育手段促使党员干部“把纪律和规矩挺在前面”。加强理论学习，深入开展廉政教育。组织收看《生命重于泰山学习习近平总书记关于安全生产重要论述电视专题片》、中国共产党第二十次全国代表大会开幕盛况、学习《习近平谈治国理政》第四卷、元江县农业农村局《关于严明2022年清明、五一、端午、傣族花街节期间有关纪律要求》等。 （2）狠抓工作纪律。一是从加强内部管理入手，进一步规范办公秩序，严明组织纪律，严禁出现迟到、早退、漏岗、做与工作无关的事情等现象。二是要加强学习教育。要求干部职工把学习理论知识和业务知识充分结合起来，以科学理论武装头脑，推进工作开展。三是狠抓工作作风。把学习贯彻落实中央八项规定与日常工作结合起来，厉行勤俭节约。严格遵守农业农村局、我站财务管理制度。 二、预算单位基本情况 我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入228.42万元，其中：一般公共预算219.55万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入4.20万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4.67万元。 与上年对比总收入与上年的220.03万元对比增加8.39万元，增长3.81%，主要原因分析是事业单位人员薪金正常晋升及基本工资标准调整、养老保险、医疗保障、上级补助收入、其他收入等预算增加。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入219.55万元，其中:本年收入219.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比总收入与上年的220.03万元对比减少0.48万元，下降0.22%，主要原因分析是事业单位人员薪金正常晋升及基本工资标准调整、养老保险、医疗保障、上级补助收入、其他收入等预算减少。 四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 228.42万元。财政拨款安排支出 219.55万元，其中：基本支出219.55万元，与上年对比总收入与上年对比增加8.39万元，增长3.81%，主要原因分析是事业单位人员薪金正常晋升及基本工资标准调整、养老保险、医疗保障、上级补助收入、其他收入等预算增加。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，安排支出共计219.55万元，其中：社会保障和就业支出26.19万元；卫生健康支出16.56万元；农林水支出158.89万元；住房保障支出17.91万元。 （一）社会保障和就业支出 2080502事业单位离退休支出4.50万元，其中：用于发放退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.76万元；主要用于缴纳应由单位承担的基本养老保险。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.93万元，主要用于职业年金缴费。 （二）卫生健康支出 2101102事业单位医疗支出9.20万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。2101103公务员医疗补助6.47万元，主要用于补助公务医疗相关费用。2101199其他行政事业单位医疗支出0.88万元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费。 （三）农林水支出 2130104农林水支出167.77万元，主要用于事业运行、农业资源保护修复与利用支出、农业生产发展等。2130104事业运行158.90万元，主要用于人员工资、日常公用经费、失业保险、离退休人员办公经费等支出。2130106科技转化与推广服务4.67万元，主要用于爱国卫生“七个专项行动”工作经费。2130126农村社会事业4.20万元，主要用于水稻地方品种保护宣传经费。 （四）住房保障支出 2210201住房公积金17.91万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。 五、县对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.80万元，其中：政府采购货物预算1.33万元、政府采购服务预算4.47万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业环境保护和农村能源工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县农业环境保护和农村能源工作站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县农业环境保护和农村能源工作站2023年公务接待费预算为1.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为12次，共计接待98人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县农业环境保护和农村能源工作站2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 1.云南省地方水稻品种保护文化宣传工作经费。设计、制作并发放宣传资料；组织地方品种保护与利用宣传活动1期，计划完成率90%，参与宣传活动人次大于或者等于100人次，生活公众满意度等于90%。（此项目为单位自有资金）。 2.爱国卫生七个专项行动工作经费。继续实施农村厕所革命，常态化开展厕所问题排查整改“回头看”，抓好农村厕所问题排查整改，做到边查边改、立行立改，实行销号管理；强化农村生活污水治理；全面提升农村生活垃圾治理；持续开展村容村貌整治提升。参与核查人数开展次数24次，人员96人次；完成任务100%;发现问题整改落实率90%。（此项目为单位自有资金）。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.绩效工资是指事业单位奖励性绩效工资部分。 2.其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 3.退休费一般指对离退休人员的生活补助。 4.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、公务用车运行费已经其他费用。 6.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 7.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 无（本单位为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费）。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县农业环境保护和农村能源工作站资产总额32.47万元，其中，流动资产20.55万元，固定资产11.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少43.04万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 监督索引号53042800332600300111  元江哈尼族彝族傣族自治县农业环境保护和农村能源工作站2023年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县农业环境保护和农村能源工作站2023年预算重点领域财政项目公开.docx
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