监督索引号53042800349900000 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心 2026年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、中央转移支付补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心 2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 贯彻执行烤烟生产发展的有关方针政策，负责全县烤烟生产的协调、指导、服务工作；研究拟定全县烤烟生产和烟草产业发展规划及相关措施，实施烤烟生产计划，组织协调生产适用科学技术的推广，指导工作；拟定烟叶生产基础设施建设规划、计划并组织实施；会同有关部门研究拟定发展全县烤烟生产的扶持政策；协调有关部门关系，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题；检查、督促、指导全县各乡镇烤烟生产计划的落实；督促检查落实我县发展烟草产业的政策和措施；负责全县烤烟生产、收购信息收集，为上级领导提供烤烟信息服务和决策依据；负责对全县烤烟生产完成情况的统计、总结、评比和奖补资金的兑现工作；承担县委、县政府及上级部门交办的其他事项。 （二）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、基础设施建设股、财务股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 2026年，元江县烟草产业服务中心将以“稳规模、提质量、强品牌、促增收”为目标，持续推动烤烟产业向“高质量、高效率、高附加值”转型。 1.优化烟区规划布局。一是将计划向工业需求旺、生态条件优的核心烟区倾斜，重点打造因远镇、洼垤乡2个万亩核心烟区，实现田烟连片不低于200亩、地烟连片不低于100亩，连片种植率达98%以上；二是扩大“深耕晒垡+客塘土堆捂+商品有机肥”技术覆盖范围，计划完成深耕晒垡、堆捂客塘土等措施全覆盖，扩大农机技术融合。 2.强化示范样板建设。构建“县、乡、村”三级示范样板体系，县级重点打造3-5片千亩连片样板，乡镇每地打造3片200亩以上样板，分别由乡镇党委书记、乡镇长、分管领导挂钩，村（社区）每地打造2-3片50亩以上样板，明确样板技术标准，发挥辐射带动作用。 3.抓实烤烟移栽管理。一是严格落实品种种植计划，持续开展劣杂品种整治，从烟农思想上、育苗点巡查、大田抽检等多个方面下功夫，加强育苗点巡查、大田抽检，签订品种种植承诺书，将品种纯度纳入烟农诚信评价，联合多部门开展种子市场监管，杜绝劣杂品种下田，确保品种纯度达99%以上；二是围绕移栽节令，制定移栽计划，推广膜下小苗、机械化移栽技术；应用移栽智管App精准核实面积，确保实栽面积与合同面积匹配度达100%，提升烟株整齐度。 4.强化科技措施落地。针对“重栽轻管”问题，开展烟农技术培训，重点推广科学施肥、精准防控病虫害技术；落实“壅杆、施肥、防病”中耕管理措施，病虫害绿色防控（蓝板、性诱剂、生物农药）覆盖率达90%以上，提升田间管理水平。 5.优化烟叶烘烤工艺。一是加强烟叶烘烤工艺的培训和推广，不断优化烟叶专业化烘烤服务，提升服务质量，确保烟叶烘烤品质；二是协调相关部门，调整补贴兑付方式，将补贴资金直接拨付至提供专业化烘烤服务的主体，降低烟农一次性缴纳的烘烤服务费用标准，减轻烟农即时支付压力，提高其参与积极性，保障电能烤房建设成本的正常回收，促进其可持续运营。 6.完善基础设施建设。一是抢抓“十五五”规划机遇，争取上级资金打造高标准烟田，完善烟区沟渠、管网、水窖等设施，推进新型烤房使用率达90%以上，加强设施管护；二是不断推广机械化移栽、无人机植保、无人机吊运等农机设备的使用，实现农机农艺融合，不断降本增效，逐步实现元江县烤烟生产现代化作业。 7.促进主体多元发展。一是壮大新型主体。力争培育30亩及以上种烟大户200户，户均种植规模提升至15亩；通过技术培训、政策扶持，吸引80后、90后、00后青年返乡种烟，为烟农队伍不断注入新鲜活力；二是推动多元增收：扩大“烤烟+N”产业规模，提前谋划烟后作物种植，嫁接烤烟生产技术、管理模式，因地制宜建立烟叶与主粮、油料、杂粮及蔬菜的耕作制度，不断提高烟农收入，刺激产业发展活力。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入4,205,196.01元，其中：一般公共预算3,905,196.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。 与上年对比增加1,004,950.43元，主要原因分析2026年度一般公共预算增加推广生物质燃料颗粒补贴资金、2023年扶持资金和2018年特需品种K326补助第二批资金预算项目，一般公共预算收入增加。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入3,905,196.01元，其中:本年收入3,905,196.01元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,905,196.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加1,504,950.43元，主要原因分析2026年度一般公共预算增加推广生物质燃料颗粒补贴资金、2023年扶持资金和2018年特需品种K326补助第二批资金预算项目，一般公共预算收入增加。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出4,205,196.01元。财政拨款安排支出3,905,196.01元，其中：基本支出1,326,496.01元，与上年对比减少73,749.57元，降低5.27%，主要原因分析单位调出1人，支出减少；项目支出2,578,700.00元，与上年对比增加1,578,700.00元，增长157.87%，主要原因分析2026年度一般公共预算增加推广生物质燃料颗粒补贴资金、2023年扶持资金和2018年特需品种K326补助第二批资金预算项目，一般公共预算支出增加；自有资金项目支出300,000.00元，与上年对比减少500,000.00元，减低62.50%，主要原因分析为2026年度烟叶生产秩序维护经费与2025年维护烟叶生产收购秩序工作经费年初自有资金预算项目金额减少，预算支出减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： “2080502”事业单位离退休支出6,600.00元，主要用于退休人员经费支出6,600.00元、公用经费支出600.00元，人员经费用于发放退休生活补助，公用经费用于退休公用经费。 “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出127,476.16元，主要用于人员经费支出127,476.16元，人员经费用于缴纳机关事业单位基本养老保险费用。 “2101102”事业单位医疗支出66,128.26元，主要用于人员经费支出66,128.26元，人员经费用于缴纳职工基本医疗保险费。 “2101199”其他行政事业单位医疗支出6,647.63元，主要用于人员经费支出6,647.63元，人员经费用于缴纳工伤保险费和医疗保险费（含生育保险）。 “2130104”事业运行支出983,103.08元，主要用于人员经费873,393.08元、公用经费支出109,710.00元，人员经费用于元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2024年人员工资福利支出，公用经费用于保障江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心正常工作运转。 “2130104”事业运行支出50,000.00元，主要用于项目支出50,000.00元，项目支出用于实施烟叶生产秩序维护经费项目。 “2130122”农业生产发展支出2,828,700.00元，主要用于项目支出2,828,700.00元，项目支出用于实施烟叶生产秩序维护经费、推广生物质燃料颗粒补贴资金、2023年扶持资金和2018年特需品种K326补助第二批资金项目。 “2210201”住房公积金支出92,976.00元，主要用于人员经费支出92,976.00元，人员经费用于职工住房公积金支出。 五、省对下专项转移支付情况 本单位无此事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额31,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算21,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,050.00元，较上年减少450.00元，下降1.34%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江县哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2026年公务接待费预算为4,050.00元，较上年减少450.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。 增减变化原因为严格落实中央八项规定精神，压缩公务接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费29,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江县哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2026年预算共安排3个项目。 （一）烟叶生产秩序维护经费。绩效目标分别为2026年元江县计划完成烤烟合同种植面积60,000.00亩；烟叶收购量757.00万公斤；力争实现上等烟比例70.00%以上；烟农交售烟叶收入2.30亿元；实现烟叶税0.50亿元；烟农满意度95.00%以上。 强化烟草专卖管理，加大打击制售、运输假、私、非卷烟及倒买倒卖烟叶等违法行为的力度，开展元江县烟叶收购秩序维护网格化管理工作，切实维护烟叶收购秩序，规范我县“两烟”生产经营，维护广大烟农、消费者的利益，确保国家财政税收，继续做好打击涉烟违法犯罪维护工作，推进烤烟生产收购工作，维护良好的烟叶生产收购秩序。 （二）推广生物质燃料颗粒补贴资金。绩效目标分别为元江县计划完成收购烟叶757.50万公斤，覆盖生物质燃料烘烤示范推广面积11,085.00亩，减少项目区二氧化硫排放11,085.00KG，推广使用生物质燃料4,203.00吨，烟农满意度95.00%以上。元江县开展生物质燃料烘烤示范推广项目，推进绿色生态烟叶发展，增强发展动力，厚植发展优势，推动玉溪烟叶高质量发展。 （三）2023年扶持资金。绩效目标分别为全县计划完成合同种植烤烟面积6.01万亩，其中2023年特色品种KRK26种植面积0.20万亩、NC297种植面积0.34万亩、K326种植面积0.50万亩，烟叶收购量757.50万公斤（其中国内计划669.00万公斤、出口备货计划88.50万公斤），力争实现上等烟比例72.00%以上，收购均价35.00元/公斤以上，烟农总收入2.50亿元以上，烟叶税5,600.00万元以上，烟农满意度95.00%以上。 （四）2018年特需品种K326补助第二批资金。绩效目标分别为全县计划完成合同种植K326特色品种面积5.675万亩，烟叶收购量757.5万公斤（其中国内计划706.00万公斤、出口备货计划51.50万公斤），力争实现上等烟比例68.00%以上，收购均价30.00元/公斤以上，烟农总收入2.30亿元以上，烟叶税5,000.00万元以上，烟农满意度95.00%以上。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入:指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出:指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。 4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 5.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心为事业单位，无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心资产总额303,440.40元，其中，流动资产293,367.42元，固定资产10,072.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少45,023.78元，其中固定资产增加10,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 监督索引号53042800349900111  元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2026年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2026年预算重点领域财政项目文本公开-2018年特需品种K326补助第二批资金.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2026年预算重点领域财政项目文本公开-2023年扶持资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2026年预算重点领域财政项目文本公开-推广生物质燃料颗粒补贴资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2026年预算重点领域财政项目文本-公开烟叶生产秩序维护经费.doc
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