监督索引号53042800171100000 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2026年预算公开 目录 第一部分元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2026年 部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.围绕县委、县政府中心工作，制定元江县工运事业发展规划，指导全县工会工作。 2.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究深化工会改革和自身建设；指导基层工会组织建设，推进基层组织规范化建设水平；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。 3.推动产业工人队伍建设改革，提高产业工人队伍整体素质，发挥产业工人骨干作用，维护产业工人合法权益，保障产业工人主人翁地位。 4.加强职工思想道德建设，研究制定全县工会有关职工思想、教育、文体工作政策及工会宣传教育工作规划，开展工会精神文明创建活动，调查研究和反映职工队伍的思想状况。 5.维护职工合法权益，对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党委政府反映职工群众的思想、愿望和诉求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。 6.指导全县工会参与和谐劳动关系建设、集体协商工作；研究制定涉及职工、会员保障工作的政策、规划和措施；做好农民工的维权保障服务工作。 7.弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，组织和动员职工积极投身元江社会主义现代化建设，协助县委、县政府做好全国、省、市、县劳动模范和先进工作者等的推荐、评选和服务管理工作。 8.统筹全县职工帮扶服务体系建设，指导开展困难职工帮扶、送温暖慰问、职工医疗互助、疗休养、心理健康关爱和普惠服务等工作，做好职工服务阵地建设工作。 9.做好全县工会经费收缴、管理、使用、审查审计和使用规范化建设工作，做好工会资产管理工作。 10.落实工会干部协管工作机制，协助乡镇（街道）党（工）委管理乡镇（街道）总工会领导干部，协助县直部委办局党组织建强工会领导班子；研究制定全县工会干部教育培训规划，组织指导全县工会干部教育培训工作，提升全县工会干部队伍能力素质。 11.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置2个内设机构，包括：包括：办公室、法律维权和劳动经济股。 所属单位1个，分别是： 1.元江县总工会职工服务中心 （三）重点工作概述 1.实施凝心铸魂行动，筑牢思想根基 深化职工思想政治引领，抓实意识形态工作，开展党的二十届三中全会精神宣讲“四进”活动，覆盖268个基层工会、1.7万人次职工。举办庆祝中华全国总工会成立100周年暨“同升国旗同唱国歌”主题活动，深入推进“中国梦·劳动美”主题活动，选树全国劳模1名，开展劳模工匠宣讲4场次。强化宣传引导，各级媒体刊发稿件51条，县总工会公众号发布信息167条，讲好工会与劳动故事。 2.实施团结奋进行动，凝聚建功合力 聚焦中心大局，推动职工建功立业与产业工人队伍建设。一是深化产改工作，企业产改覆盖面达70%（提升10%），建成市、县级试点16个，推广2项典型经验。二是开展技能培训竞赛6期，3,023人次参与，在市级技能竞赛中斩获1个一等奖、1个优秀奖。三是推进职工创新创造，涌现各类人才32名，完成发明创造13项、技术革新5项。四是落实就业政策，发放创业贷款28.00万元，推动98家企业注册就业云平台，配合开展多场招聘会。 3.实施维权聚力行动，构建和谐关系 抓实劳动领域安全与维权服务，建立劳动争议调解委员会16个、法律监督组织30个，配备监督员143名。发出集体协商要约28份，开展“尊法守法·携手筑梦”法律服务，接待咨询100人次，发放资料1,200余份。排查企业32家、涉及职工3,254人，发出监督提示函5份，办结热线工单3件，追回拖欠薪资2.90万元，筑牢劳动关系稳定防线。 4.实施普惠暖心行动，增进职工福祉 提升普惠服务水平，开展“送温暖”“夏送清凉”等活动，慰问1,200余人次，发放慰问金28.89万元，在昆磨高速泥石流灾害中搭建暖心服务站。组织1.54万名职工参与医疗互助，发放补助金128.11万元。开展普惠及各类文体服务活动17期，惠及职工2万余人次，组织214名职工疗休养，完成8个工会阵地建设，推进职工之家、书屋提质升级。 5.实施改革强基行动，建强职工之家 强化党建引领，成立总工会党支部，深化党纪学习教育与“清廉云南”建设，推动党建与业务深度融合。创新建会模式，新建工会9家，吸纳会员219名，完成34家基层工会换届，产业园区建会率81.00%、入会率97.00%。加强经费监管，开展经审培训1场，审计35个基层工会，修订经费管理办法，规范财务运行。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入2,111,997.45元，其中：一般公共预算2,111,997.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比减少368,268.73元，下降14.85%，主要原因分析一是减少莲花池公园水费预算；二是减少死亡抚恤金预算；三是减少莲花池公园修缮改造经费预算。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入2,111,997.45元，其中:本年收入2,111,997.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,111,997.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少368,268.73元，下降14.85%，主要原因分析一是减少莲花池公园水费预算；二是减少死亡抚恤金预算；三是减少莲花池公园修缮改造经费预算。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出2,111,997.45元。财政拨款安排支出2,111,997.45元，其中：基本支出2,011,997.45元，与上年对比增加277,738.47元，增长16.01%，主要原因分析增加人员经费的预算；项目支出100,000.00元，与上年对比减少646,007.20元，下降86.06%，主要原因分析一是减少莲花池公园水费预算；二是减少死亡抚恤金预算；三是减少莲花池公园修缮改造经费预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2012901行政运行829,378.65元，主要用于行政工资福利支出、机构运行公用经费、单位失业保险、单位工伤保险等； 2012950事业运行486,434.00元，主要用于事业工资福利支出、机构运行公用经费、单位失业保险、单位工伤保险等； 2012999其他群众团体事务支出100,000.00元，主要用于莲花池公园水费； 2080501行政单位离退休46,200.00元，主要用于行政离退休人员生活补助和离退休公用经费； 2080502事业单位离退休19,800.00元，主要用于事业离退休人员生活补助和离退休公用经费； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出159,745.44元，主要用于单位基本养老保险； 2080506机关事业单位职业年金缴费支出156,699.17元，主要用于退休人员职业年金记实。 2101101行政单位医疗49,881.42元，主要用于行政单位基本医疗保险； 2101102事业单位医疗32,986.52元，主要用于事业单位基本医疗保险； 2101103公务员医疗补助89,053.20元，主要用于公务员医疗补助； 2101199其他行政事业单位医疗支出11,319.05元，主要用于其他行政事业单位医疗支出； 2210201住房公积金130,500.00元，主要用于住房公积金缴费。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,600.00元，较上年减少1,200.00元，下降25.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2026年公务接待费预算为3,600.00元，较上年减少1,200.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。 减少的主要原因是2026年元江县总工会本级公用经费预算没有细化公务接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 莲花池公园水费项目绩效目标：通过有效的成本控制和资源管理，实现水资源的合理利用和节约，同时保证公园的正常运营和游客的满意度。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。 5.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 6.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。 7.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 8.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 9.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2026年机关运行经费安排107,530.00元，与上年对比减少5,770.00元，下降5.09%，主要原因分析2026年工会经费和福利费安排的预算减少。 本年度机关运行经费预算安排情况：办公费35,150.00元，差旅费10,000.00元，公务租车费用4,380.00元，工会经费7,500.00元，福利费2,500.00元，其他交通费用43,800.00万元，其他商品和服务支出4,200.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 监督索引号53042800171100111  元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2026部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2026年预算重点领域财政项目文本公开（莲花池水费） .doc
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