监督索引号53042800110100000 元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2026年预算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室 2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会是元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会的常设机构，其职权由宪法和法律规定。 1.拟定自治县人大常委会年度工作计划，并负责具体实施。 2.对提交自治县人民代表大会审议的本县国民经济和社会发展计划、预算草案进行审查；审议计划、预算执行情况，批准计划、预算调整方案；审查和批准自治县人民政府决算草案及审计工作报告。 3.对提交人大常委会讨论、决定的本县政治、经济、教育、文化、卫生、环保、民政、民族工作等重大事项进行调查研究，并提出初步意见。 4.对宪法、法律、法规的执行情况进行监督和检查，开展规范性文件备案审查工作。 5.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的热点、难点问题组织调查研究、视察，并督促有关部门改进。 6.组织自治县人大代表评议自治县人民政府、自治县人民法院、自治县人民检察院的工作；协助开展询问、质询和特定问题调查。 7.办理自治县人大常委会任免范围内的干部任免及撤职案事宜。 8.联系本自治县各级人大代表，组织代表视察、检查和接访群众；督促代表议案、建议和意见的办理工作；指导乡镇（街道）人大工作。 9.组织市、县、乡（镇）人大代表的选举工作。 10.负责自治县人民代表大会、自治县人大常委会、主任会议、党组会议等会议的组织和服务工作。 11.负责自治县人大常委会文件、报告的起草、印发和人大工作的宣传报道。 12.负责自治县人民代表大会、自治县人大常委会授权，以及上级或领导交办的其他工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置9个内设机构，包括元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会民族外事与华侨委员会、元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会监察与法制委员会、元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会财政经济委员会、元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会环境与资源保护委员会、元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会、元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会预算工作委员会、元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会农业农村工作委员会、元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会办公室。 所属单位1个，分别是： 1.元江县人大常委会办公室综合服务中心。 元江县人大常委会办公室独立编制机构数为2个，独立核算机构数1个，为办公室，故元江县人大常委会办公室综合服务中心的基本支出预算、项目支出预算由办公室合并统一编报。 （三）重点工作概述 2026年是“十五五”规划开局之年。县人大常委会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示精神，紧扣县委十四届十次全会决策部署和本次会议确定的目标任务，高站位服务中心大局、高水平依法履职行权、高效能凝聚代表力量、高标准加强自身建设，努力把人民代表大会制度优势转化为县域治理效能，全力推动元江“十五五”开好局起好步。 1.坚持党的全面领导，在深化政治建设上实现新提升。充分发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用，毫不动摇坚持党的全面领导，牢牢把握政治机关属性，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指导人大工作，把衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”落实到依法履职上、体现在工作成效上，确保人大工作正确的政治方向。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深学细悟习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记关于全过程人民民主的重大理念，坚定不移用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。坚决贯彻党的领导各项制度，认真执行县委决策部署和工作要求，紧紧围绕中心大局，持续推进立法、监督、决定、任免、代表等工作，确保人大各项工作始终在党的领导下依法有序开展。 2.坚持良法善治赋能，在推进依法治县上彰显新担当。充分发挥人大保证全面有效实施宪法法律的重要作用，大力弘扬宪法精神，推动法律法规深入人心。持续关注上位法发展变化，适时推进水工程和河道管理条例立法进程，扎实做好下一个五年立法规划项目征集调研工作，制定《县人民代表大会立法程序规定》，以高质量立法促进高质量发展。充分发挥基层立法联系点职能作用，积极配合省市人大开展立法工作，推动立法更接地气、更合民意、更加民主。审查“九五”普法规划，开展民营经济促进法、矿产资源法、突发事件应对法等法律法规执法检查，支持监委、法院、检察院依法行使监督权、审判权、检察权，维护公平正义、守护人民利益。修订县人大常委会规范性文件备案审查规定，持续加强规范性文件备案审查，维护法治统一。强化履职用权监督，开展地方国家机关工作人员述职评议，推动依法履职尽责。认真办理群众来信来访，积极回应人民群众关切，促进社会和谐稳定。 3.坚持服务中心大局，在增强监督质效上取得新进展。充分发挥人大监督在党和国家监督体系中的重要作用，紧扣“三重三保两攻坚一提效”部署要求，强化正确监督、有效监督、依法监督，着力增强监督质效。聚焦经济运行，做好计划和预算执行、预算调整、财政决算、国有资产管理、政府债务管理、审计等工作监督，助力经济运行稳中求进。聚焦产业发展，对特色产业、全域土地综合整治、重点项目建设等工作进行监督，对乡村振兴工作开展专题询问，助力产业高质量发展。聚焦项目建设，对矿产资源开发、地质灾害搬迁、水利交通基础设施建设等重点项目进行监督，对园区经济发展开展专题询问，夯实高质量发展硬支撑。聚焦环境保护，对垃圾焚烧厂运行、城乡生活垃圾“收转运”一体化、国土绿化示范、环境状况和环境保护等工作开展监督，督察河长制、林长制工作，跟踪监督中央生态环境保护督察反馈问题整改落实情况，筑牢生态安全屏障。聚焦民生关切，对中小学生心理健康、农村人居环境整治、老旧小区改造、民族团结进步创建等工作开展监督，对城乡供水一体化、医养结合开展专题询问，助力民生福祉改善。聚焦社会治理，对行政执法工作质效提升开展专题询问，跟踪问效青少年违法犯罪、安全生产、命案防控、矛盾纠纷调处等工作，持续推动法治元江、平安元江建设。聚焦监督质效，对上年度开展专题询问和质询的农村公路建设、优环境育主体、养老服务体系建设、初中教育高质量发展等9项工作审议意见落实情况进行跟踪监督，推动监督“后半篇文章”有效落实。 4.坚持站稳人民立场，在发展民主实践上谱写新篇章。充分发挥人大在密切同人民群众联系中的带头作用，保证人民的知情权、参与权、表达权、监督权落实到人大工作各方面各环节全过程。深化拓展“两个联系”制度机制，加强常委会组成人员和各专门委员会、常委会工作机构与代表的联系，健全完善“一府一委两院”联系代表制度，扩大代表对立法、执法、监督等各项工作的参与。持续深化代表活动阵地实体化运行，进一步拓展功能应用，丰富代表活动内容和形式。严格落实代表议案建议预提预审工作机制，强化交办督办，推动代表提出建议质量和部门办理质效“双提高”。深化民生实事项目人大代表票决制，健全完善监督推进机制，助力解决一批群众急难愁盼问题，让全过程人民民主更加可感可及。依法做好县乡人大换届选举工作，确保换届选举风清气正、圆满顺利，夯实基层民主政治根基。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制33人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制5人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。 车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入8,458,375.31元，其中：一般公共预算8,458,375.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比减少427,943.02元，下降4.82%，主要原因是基本支出增加375,756.98元，项目支出减少803,700.00元。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入8,458,375.31元，其中:本年收入8,458,375.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,458,375.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少427,943.02元，下降4.82%，主要原因是一般公共服务支出减少623,656.93元，社会保障和就业支出减少77,875.84元，卫生健康支出增加306,229.75元，住房保障支出减少32,631.00元。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出8,458,375.31元。财政拨款安排支出 8,458,375.31元，其中：基本支出7,219,247.31元，与上年对比增加375,756.98元，主要原因是历年欠缴的职业年金468,053.60元纳入预算；项目支出1,239,128.00元，与上年对比减少803,700.00元，主要原因是人大事务支出减少285,300.00元，死亡抚恤减少518,400.00元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行4,632,708.20元，主要用于保障人大常委会机关正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等）。 2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务400,000.00元，主要用于县人大代表议案建议办理支出。 2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议456,700.00元，主要用于召开自治县人民代表大会和自治县人大常委会会议的支出。 2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作342,000.00元，主要用于县人大代表开展视察、调研活动和代表培训等方面的相关支出。 2010150一般公共服务支出-人大事务-事业运行235,011.94元，主要用于保障人大办事业单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等） 2080501社会保障和就业支出-行政事业养老支出-行政单位离退休217,800.00元，主要用于人大常委会机关退休人员生活补助和公用经费的支出。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出546,390..08元，主要用于人大常委会机关基本养老保险费单位缴费部分的支出。 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出468,053.60元，主要用于人大常委会机关历年退休人员职业年金单位缴费部分的支出。 2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出 40,428.00元，主要用于人大常委会机关职工遗属生活补助。 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗270,824.52元，主要用于人大常委会机关在职人员医疗保险费单位缴费部分的支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12,615.34元，主要用于人大常委会机关事业人员医疗补助的支出。 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助323,609.94元，主要用于人大常委会机关公务员医疗补助的支出。 2011199卫生健康支出-行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出36,721.69元。主要用于人大常委会机关在职人员大病医疗保险费单位缴费部分的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金475,512.00元，主要用于人大常委会机关住房公积金单位缴纳部分的经费支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额142,000.00元，其中：政府采购货物预算84,000.00元、政府采购服务预算58,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91,600.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2026年公务接待费预算为33,600.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为41次，共计接待390人次。 主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩公务接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为58,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费58,000.00元，与上年对比无变化，主要原因是按保障标准和实有车辆预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2026年预算共安排4个项目，围绕人大常委会重点工作选取3个重点项目。 （一）县人大代表通讯交通经费。绩效目标分别为产出指标－补助县人大代表190名，补助标准1,800元/年，代表联系选民的次数950人次，人大代表满意率95.00%以上，为代表联系选民和人民群众提供必要的保障。 （二）人民代表大会和人大常委会会议经费。绩效目标分别为产出指标-会议次数8次以上、会议人次1,255人次以上、会议天数12天以下、人大代表出席率95.00%以上、效益指标-会议的社会影响和关注度高，满意度指标-参会人大代表满意率95.00%以上。 （三）县人大代表议案建议办理专项资金。绩效目标分别为产出指标-代表建议办理数量5个、竣工验收合格率90.00%以上、计划完工率90.00%以上、效益指标-设计功能实现率90.00%以上、使用年限20年以上，满意度指标-提出建议代表满意率95.00%以上。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入:指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出:指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。 4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 5.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2026年机关运行经费安排645,940.00元，与上年对比减少112,819.44元，下降14.87%，主要原因是办公费、办公设备购置费、工会经费、福利费、其他交通费用预算支出减少。 机关运行经费具体安排具体情况：办公费97,120.00元、差旅费50,000.00元、办公设备购置费84,000.00元，公务接待费33,600.00元、工会经费36,000.00元、福利费12,000.00元、公务用车运行维护费58,000.00元、其他交通费用275,220.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室资产总额213,515.88元，其中，流动资产314.40元，固定资产213,201.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,394.60元，其中固定资产减少3,456.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开2026年1月资产月报数。 监督索引号53042800110100111  元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2026年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2026年预算重点领域财政项目文本公开1.docx
元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2026年预算重点领域财政项目文本公开3.docx 元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2026年预算重点领域财政项目文本公开2.docx
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