监督索引号53042800120300000 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部 2026年预算公开 目录 第一部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、市对下转移支付预算表 十四、市对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、中央转移支付补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部 2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 指导各级领导班子民主集中制建设和换届选举工作，研究提出县委管理的领导班子和领导干部调整配备意见和管理工作建议，研究和制定全县干部队伍建设的具体政策和措施，负责全县党的组织制度和干部人事制度的综合研究，负责组织、干部人才和公务员工作的调查研究，研究和指导全县干部教育工作，研究和指导全县干部监督工作，履行党管人才职责，统一管理老干部工作，负责全县公务员队伍的建设和综合管理工作，承担中共元江县委非公有制经济组织和社会组织党的工作委员会的日常工作，承担元江县招商引资绩效考核办公室的日常工作，统一管理中共元江县委机构编制委员会办公室等等。 （二）机构设置情况 我部共设置8个内设机构，包括：办公室、组织股一股、组织二股、干部股、干部教育监督股、公务员股、人才股、老干部工作股。 所属事业单位5个，分别是： 1.中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部党员教育中心（元江县党员干部现代远程教育办公室），为参照公务员管理事业单位； 2.元江哈尼族彝族傣族自治县党群服务中心； 3.元江县干部人事档案管理中心； 4.元江县人才发展中心； 5.元江县老干部活动中心（加挂元江县老年大学牌子）。 （三）重点工作概述 一是筑牢思想根基，凝聚推动高质量发展强大合力。严格执行“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，通过部务会、主题党日、“三会一课”、干部职工大会等形式集中学习30余次，理论学习中心组学习2次。抓实教育培训，举办基层干部、中层干部、“一把手”、新任副科级领导干部、乡科级领导干部等专题培训班28期，累计培训干部6800余人次。完成党员集中培训54期8957人次，基层党组织书记培训20期1173人次。加强学习教育，通过读书班、理论学习中心组、主题党日、“三会一课”等形式开展专题学习5900余次。 二是坚持强基固本，夯实推动高质量发展基层基础。制定元江县基层社会治理微网格服务管理工作机制，优化设置“微网格”1136个，选派829名县直部门网格员，各网格责任单位走访10轮次，共入户排查6万余户21万余人，化解风险隐患1435件。持续实施党支部“扩先提中治软”行动，2025年“先进”党组织达610个，占比为56.7%，严格按照“四个一”要求完成4个软弱涣散党组织整顿。稳妥有序推进全县村（社区）“两委”换届工作。10个乡镇（街道）全面成立“两新”党委，重点非公企业党组织覆盖率57.4%，社会组织党组织覆盖率56%。 三是深化选育管用，锻造推动高质量发展中坚力量。落实新时代好干部标准，年内共调整干部8批次197人次，其中从产业发展、乡村振兴、基层治理等一线提拔使用干部40名，占提拔使用干部总数的54.05%。坚持一线“淬炼”，从重点一线选拔7名工作实绩突出的干部到关键岗位任职锻炼。聚焦“护安全、保稳定、促和谐”重点工作，选派30名工作经验丰富、群众基础较好的干部，组建10个督导组分别下沉10个乡镇（街道）开展督导工作。始终把年轻干部储备纳入干部队伍建设大局谋划，分层级、分类别建立科级领导干部、一般干部、事业干部的优秀干部储备库，年内提拔使用35岁以下年轻干部33名，占提拔使用干部总数的44.59%。持续探索优化选调生基层锻炼培养机制，截至目前，提拔7名优秀选调生进入乡镇党委领导班子，其中3名担任乡镇党委副书记作为党政正职人选储备。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制47人，其中：行政编制21人，参公管理编制5人，工勤人员编制1人，全额拨款事业人员20，财政差额补助0人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。 车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入11375484.26元，其中：一般公共预算11375484.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比增加2886669.82，增长34.01%，主要原因是开展换届工作，项目支出增加；关爱资金增加，预算增加。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入11375484.26元，其中:本年收入11375484.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11375484.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加2886669.82，增长34.01%，主要原因是开展换届工作，项目支出增加；关爱资金增加，预算增加。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出11375484.26元。财政拨款安排支出11375484.26元，其中：基本支出8119548.26元，与上年对比增加1360933.82元，增长20.14%，主要原因是部门人员增加，基本支出增加；项目支出3255936.00元，与上年对比增加1525736.00元，主要原因是开展换届工作，项目支出增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 1.2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行3668108.34元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于组织部2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障组织部正常工作运转； 2.2013202 一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务2880000.00元，主要用于2025年各类项目支出； 3.2013250 一般公共服务支出—组织事务—事业运行2217122.91元，主要用于事业人员工资福利和日常公用经费支出； 4.2080501 社会保障和就业支出—行政单位离退休134400.00元，主要用于我单位离退休人员生活补助支出； 5.2080503 社会保障和就业支出—离退休人员管理机构150,000.00元，主要用于老年大学日常运转经费支出和走访慰问离退休干部经费支出； 6.2080505 社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出669120.16元，主要用于支付各类人员养老保险； 7.2080506社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出190218.97，主要用于支付各类人员职业年金； 8.2080801 抚恤—死亡抚恤支出225936.00元，主要用于无固定收入已故离休干部配偶生活补助支出； 9.2101101 卫生健康支出—行政单位医疗199877.03元，主要用于单位行政人员医疗保障支出； 10.2101102 卫生健康支出—事业单位医疗147229.05元，主要用于事业人员医疗保障支出； 11.2101199 其他行政事业单位医疗支出41223.01元，主要用于事业人员医疗保险补助支出； 12.2101103卫生健康支出—公务员医疗补助支出288320.79元，主要用于行政人员医疗保险补助支出； 13.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金563928.00元，主要用于在编在职人员住房公积金单位承担部分支出。 五、市对下专项转移支付情况 本单位无此项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额220100.00元，其中：政府采购货物预算220100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0,00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。 （二）公务接待费 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部2026年公务接待费预算为35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化，国内公务接待批次为37次，共计接待473人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部2026年公务用车购置及运行维护费为58,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费58,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）党建工作经费200000.00元。绩效目标是全覆盖开展党支部分析研判和分类定级，延伸党组织触角；发挥已建立的3个两新组织党委作用，提高“两个覆盖”率；常态化开展党群服务中心活动，覆盖人群达5000人，持续深化基层党建“四级联创”，年度达标率在30%以上；开展驻村工作队员培训2期，覆盖人次200人次，开展党员教育培训2期，覆盖党员人数约200人，提高党员知识水平和业务水平。 （二）干部人事工作经费500000.00元。绩效目标是抓住“关键少数”，举办县内干部教育培训2期，组织全县500余名领导干部参加培训学习；全覆盖调研开展分析研判2次，大力发现正派、干事、干净的干部，及时调整干部，从重点一线选拔干部；强化组织关爱，看望住院领导干部；建立完善“元江籍在外人才库”，开展“青春归故里 学子家乡行”活动1次，吸引元江籍优秀大学生50人以上，激发大学生回乡干事创业热情；规范档案数字化管理，数字化干部人事档案100本以上。 （三）老干部工作经费150,000.00元。绩效目标是在各级党群服务中心设立“太阳城银龄服务站”推动资源共享；在县老年大学开设专业课程10余门，丰富老年人业余文化生活，实现老有所学、老有所乐，日均活动人数不少于200人次，；在春节、重阳节走访慰问离退休干部140人，增强老干部幸福感、安全感；常态化开展走访活动；落实老干部待遇，为15名离休干部安排就近就地参观，鼓励老干部为经济社会发展建言献策。 （四）遗属生活补助经费225936.00元。绩效目标是对符合条件的13人发放遗属生活补助，每人每月1500元，帮助他们解决生活困难，提高遗属幸福感、安全感，降低上访率，2026年上访率保持为0%。通过资金补助，给遗属提供基本生活保障，保证他们的基本生活需求得到满足。降低他们面临的经济风险和生活压力，缓解他们心理负担，促进社会和谐稳定。 （五）村（社区）干部意外伤害保险补助经费300000.00元。绩效目标是为10个乡镇（街道）、81个村（社区）的2900多名村组干部购买意外伤害保险，解决了村（社区）干部一线履职发生意外的后顾之忧，因意外事故上访的人数控制在0人以内，提高村组干部工作的积极性，认真完成上级下达工作任务，村办公司的收入在15万元以上。 （六）农村困难党员关爱行动补助经费380000.00元。绩效目标是对全县723名70周岁以上困难党员、564名年满60周岁未满70周岁的困难党员给予补助，对特别困难和遭受重大自然灾害、疾病的党员，根据实际情况给予慰问补助，切实解决农村困难党员解决生产、生活实际困难，进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，达到温暖困难老党员带动一片的效果,减少农村困难老党员上访率，上访率为0%。 （七）换届选举工作经费1500000.00元。绩效目标是完成81个村（社区）的换届选举工作，实现大岗位制，村委会配备班子成员7名，居委会配备班子成员9名，促进95%以上村（居）委会实现一肩挑，开展村（社区）干部、村（居）民小组干部任前培训11期以上。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 6.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 7.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部2026年机关运行经费安排1123436.00元，与上年对比增加102370.00元，增长10.03%，主要原因分析为其他商品和服务支出增加，部门开支增加。 2026年机关运行经费安排1123436.00元，其中办公费282266.00元，电费12,000.00元，邮电费12,000.00元，培训费10,000.00元，会议费10000.00元，其他商品和服务支出348850.00元，差旅费60000.00元，公务接待费35,000.00元，工会经费63000.00元，公车运行维护费58,000.00元，其他交通费用232320.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部资产总额725342.26元，其中，流动资产362990.85元，固定资产362351.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5755016.76元，其中固定资产减少5696379.95元。处置房屋建筑物1184.60平方米，账面原值6842018.43元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值97900元，实现资产处置收入430.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产1184.60平方米，资产出租收入249388.42元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 监督索引号53042800120300111  中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部预算公开表.xlsx
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中共元江县委组织部2026年预算重点领域财政项目文本公开-干部人事工作经费.doc 中共元江县委组织部2026年预算重点领域财政项目文本公开-老干部工作经费.doc
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