监督索引号53042800120100100000 元江哈尼族彝族傣族自治县档案馆 2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县档案馆2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县档案馆2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县档案馆 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规；接收县直机关、人民团体、企事业单位的档案及与档案有关资料；向社会征集非国家所有但对国家和社会有保存价值的档案；对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保守党和国家秘密，保证档案安全；向各单位和社会提供档案利用和政府信息公开查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案。 （二）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、收集整理股、保管利用股、编研开发股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.进一步加强干部队伍建设。努力建立一支素质优良、业务精通、乐于奉献、精诚合作的档案队伍。 2.进一步加大档案业务指导力度。积极作为，主动担当，加强培训，持续为各立档单位提供优质的服务。 3.进一步加强档案接收征集工作。贯彻落实国家档案局8、9、10号令，严格执行立档和移交接收制度。同时，面向社会广泛征集涉及民生、反映元江重大历史、重大活动、体现元江特色的各类档案和历史资料。 4.进一步加快档案数字化进程。坚定不移地落实“存量数字化，增量电子化”的要求，利用多种方式提高馆藏纸质档案数字化率。 5.进一步提升规范化认定（复查）覆盖面。稳步推进档案工作规范化示范单位认定（复查）工作，2025年力争完成5家单位规范化认定（复查）工作。 6.进一步为档案查阅利用提供优质的服务。认真落实免费查档制度，简化查阅程序，为查阅者提供优质高效的服务。 7.进一步创新档案宣传活动。让更多的人走进档案，了解档案，充分发挥档案留史资政育人的作用。 8.进一步发挥爱国主义教育基地作用。加大培训讲解员的力度，要求在职在编的10位同志，人人都能讲好元江的故事，让爱国主义教育基地变成接受红色教育，传承红色基因的“主讲堂”。 9.进一步铸牢安全防线。积极争取财政资金，加强基础设施建设。构建人防、物防、技防“三位一体”的档案安全防护体系，实现档案安全检查制度化、库房管理规范化、档案保护技术化。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入1,883,433.67元，其中：一般公共预算1,883,433.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比增加136,833.67元，增长7.83%，主要原因:2024年7月调入1名工作人员，人员经费增加。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入1,883,433.67元，其中:本年收入1,883,433.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,883,433.67元（本级财力1,883,433.67元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加136,833.67元，增长7.83%，主要原因:2024年7月调入1名工作人员，人员经费增加人员经费增加。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出1,883,433.67元。财政拨款安排支出1,883,433.67元，其中：基本支出1,733,433.67元，与上年对比增加136,833.67元，增长7.83%，主要原因:人员经费增加；项目支出150,000.00元，与上年持平。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2012604档案馆150,000.00元，主要用于支付元江哈尼族彝族傣族自治县档案馆档案运行维护经费。 2013150事业运行1,337,050.91元，主要用于：工资福利支出、机构运行公用经费、单位失业保险、单位生育保险等。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出162,559.84元，主要用于支付元江哈尼族彝族傣族自治县档案馆在职人员基本养老保险费。 2101102事业单位医疗84,327.92元，主要用于支付元江哈尼族彝族傣族自治县档案馆在职人员基本医疗保险。 2101199其他行政事业单位医疗支出8,963.00元，主要用于支付元江哈尼族彝族傣族自治县档案馆在职人员工伤保险及在职人员大病补充保险。 2210201住房公积金140,532.00元，主要用于支付元江哈尼族彝族傣族自治县档案馆在职人员住房公积金。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额42,800.00元，其中：政府采购货物预算42,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县档案馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县档案馆2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待28人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县档案馆2025年实行绩效目标管理一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款150,000元。项目绩效目标如下：一是做好全县机关、（企）事业单位及10个乡镇（街道）档案业务指导，科学开发利用馆藏档案面向社会查询、档案数字化加工整理。二是全馆干部职工及相关部门满意度达90.00%以上。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。 3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 9.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 10.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 13.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 14.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县档案馆2025年机关运行经费安排0.00元,与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析是元江哈尼族彝族傣族自治县档案馆是全额拨款的事业单位，无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县档案馆资产总额524,401.36元，其中，流动资产18,013.60元，固定资产506,387.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加29,317.09元，其中固定资产增加132,358.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800120100100111  元江哈尼族彝族傣族自治县2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县档案馆2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc
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