监督索引号53042800171900000 元江哈尼族彝族傣族自治县检验检测所 2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县检验检测所2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县检验检测所2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县检验检测所 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行相关法律法规和技术规范。 2.研究拟订全县检验检测工作发展规划并组织实施，参与相关部门重点产业技术研发规划。拟订全县相关检验检测年度计划并组织实施，参与重点产业技术研发。 3.承担食品、粮油产品、药品、医疗器械、保健品、化妆品、农产品、农产品产地环境、土壤质量、农业投入品等领域的政府指令性检验检测、委托检验检测及委托抽样、技术研究等工作。 4.承担产品质量、计量强制检定、仲裁检定等政府指令性任务和其他检定、校准、检测工作及重点产业相关技术研究，为监管部门开展计量监督提供相关技术服务。 5.承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作。 6.开展农产品、食品、药品、农产品产地环境、土壤质量、计量、特种设备等领域科学研究、评价、人员培训，开展其他行业部门委托的培训业务、管理体系制定、实验室建设等技术咨询、服务工作。 7.开展检验检测方法、检验检测新技术、产品开发利用、技术标准制定修订及标准化研究工作；开展热带水果产业领域技术检测、科技创新、技术研发、科研成果转化运用，为热带水果产业产品质量提升、产业布局调整提供技术支撑服务；开展省内外大专院校、科研院所及实验室间的合作与共享，搭建交流协作平台，提供产业技术服务和人员培训服务，推进“产学研”一体化发展。 8.协同指导乡镇（街道）检验检测机构开展食品、农产品快速检测等相关检验检测工作。 9.完成县委、县政府和市检验检测院交办的其它任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、产业研究股、检验检测一股、检验检测二股。 （三）重点工作概述 1．完成实验室CATL、CMA资质复评审，通过复评审，取得“双认证”资质。 2．不断提升检验检测能力，积极筹备参加云南省农业农村厅、云南省市场监督管理局组织的2025年实验室CATL、CMA “能力验证”，争取一次性通过 “能力验证”考核，并取得能力验证合格证。 3．完成上级下达的食品、农产品全年抽样及检测等工作任务，确保食品、农产品质量安全。 4．完成《芦荟生产技术规程》制定工作，为本县农业产业发展服务。 5．继续做好省级“刘宏程专家基层科研工作站”工作，充分发挥工作站优势，结合单位职能职责，找准玉溪市热带水果产业研究所这块牌子的定位，为元江特色农业产业服务。 6．逐步完善当地热带水果产业标准的制定，为农产品标准化、绿色化服务，通过不同产品标准的制定和执行，提升带动元江热带水果等产品质量，提高市场竞争力。 7．积极开展与大专院校、科研院所及实验室间的合作与共享，搭建交流协作平台，推进“产学研”一体化发展。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入2,913,453.66元，其中：一般公共预算2,913,453.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比增加54,123.16元，增长1.89%，主要原因分析2025年机构改革结束，机构基本步入正轨，人员基本稳定，相应支出预算正常化。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入 2,913,453.66元，其中：本年收入2,913,453.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,913,453.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加54,123.16元，增长1.89%，主要原因分析2025年机构改革结束，机构基本步入正轨，人员基本稳定，相应支出预算正常化。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出 2,913,453.66元。财政拨款安排支出 2,913,453.66元，其中：基本支出2,413,454.31元，与上年对比减少415,876.19元，下降14.70%，主要原因分析2024年因机构改革元江县农产品质量安全检测站做了年初预算，8月新机构运行时元江县检验检测所做了半年的预算调增；项目支出499,999.35元，与上年对比减少469,999.35元，下降1,566.66%，主要原因分析为让新单位更好正常运转起来，2025年给予元江县检验检测所五十万项目预算批复。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： “2013816”食品安全监管支出199,499.76元，主要用于（玉财行〔2023〕63号）省级食品安全监督专项补助资金项目支出； “2013850”事业运行支出1,912,319.14元，主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出，人员经费用于2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障正常工作运转，项目经费用于《（玉财行〔2022〕165号）省级食品安全监管专项补助资金》、《县级配套农产品质量安全监测资金》两个项目支出； “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出344,470.88元，主要用于在职人员养老保险缴纳； “2101102”事业单位医疗支出178,694.27元，主要用于在职人员大病医疗、基本医疗保险和生育保险的缴纳； “2101199”其他行政事业单位医疗支出15,353.72元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险的缴纳； “2130109”农产品质量安全支出84,999.89元，主要用于《（玉财农〔2022〕135号）省级农业发展专项市级分配资金》、《（玉财农〔2022〕75号）省级农产品质量安全专项资金》两个项目支出； “2210201”住房公积金支出178,116.00元，在职人员住房公积金的缴纳。 五、对下专项转移支付情况 本单位无此事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额22,650.00元，其中：政府采购货物预算22,650.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县检验检测所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,000.00元，较上年减少1,500.00元，下降5.45%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县检验检测所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县检验检测所2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加2,500.00元，增长33.33%，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。 增减变化原因机构改革后从二级预算单位变为一级预算单位，与县外上级、同级部门业务联系更为密切，督查、调研更为频繁，公务接待费也相应增加。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县检验检测所2025年公务用车购置及运行维护费为16,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降20.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费16,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降20.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 增减变化原因尽本年度公务用车运行维护费在上年基础上更为细化，尽可能减少预算误差。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）县级配套农产品质量安全监测资 1.数量指标： （1）完成150批次市本级蔬菜、水果农产品质量安全监测任务。 （2）监测结果分析报告数量≥1份。 2.质量指标：样品检测参数执行率≥100%。 3.时效指标：监测结果交付及时率≥80%。 4.社会效益：重大农产品质量安全事故<1起。 5.服务对象满意度：受益对象满意度≥90%。 （二）（玉财农〔2022〕135号）省级农业发展专项市级分配资 1.数量指标： （1）完成75批次市本级蔬菜、水果农产品质量安全监测任务。 （2）监测结果分析报告数量≥1份。 2.质量指标：样品检测参数执行率≥100%。 3.时效指标：监测结果交付及时率≥80%。 4.社会效益：重大农产品质量安全事故<1起。 5.服务对象满意度：受益对象满意度≥90%。 （三）（玉财行〔2022〕165号）省级食品安全监管专项补助资 1.数量指标： （1）完成703批次的农产品质量安全专项风险监测样品检测任务。 （2）监测结果分析报告数量≥1份。 2.质量指标：样品检测参数执行率≥100%。 3.时效指标：监测结果交付及时率≥80%。 4.社会效益：重大农产品质量安全事故<1起。 5.服务对象满意度：受益对象满意度≥90%。 （四）（玉财农〔2022〕75号）省级农产品质量安全专项资金 1.数量指标： （1）完成113批次市本级蔬菜、水果农产品质量安全监测任务。 （2）监测结果分析报告数量≥1份。 2.质量指标：样品检测参数执行率≥100%。 3.时效指标：监测结果交付及时率≥80%。 4.社会效益：重大农产品质量安全事故<1起。 5.服务对象满意度：受益对象满意度≥90%。 （五）（玉财行〔2023〕63号）省级食品安全监督专项补助资金1.数量指标： （1）完成204批次市本级蔬菜、水果农产品质量安全监测任务。 （2）监测结果分析报告数量≥1份。 2.质量指标：样品检测参数执行率≥100%。 3.时效指标：监测结果交付及时率≥80%。 4.社会效益：重大农产品质量安全事故<1起。 5.服务对象满意度：受益对象满意度≥90%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 【财政拨款收入】 财政拨款收入指财政部门用一般财政收入安排的预算单位资金。 【其他收入】 其他收入指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 【基本支出】 基本支出指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 【一般公共预算“三公”经费】 一般公共预算“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县检验检测所为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县检验检测所资产总额471,840.35元，其中，流动资产1,778.76元，固定资产470,061.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少381,607.73元，其中固定资产减少281,964.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800171900111
 元江哈尼族彝族傣族自治检验检测所2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治检验检测所2025年预算重点领域财政项目文本公开（一）.doc
元江哈尼族彝族傣族自治检验检测所2025年预算重点领域财政项目文本公开（二）.doc
元江哈尼族彝族傣族自治检验检测所2025年预算重点领域财政项目文本公开（三）.doc 元江哈尼族彝族傣族自治检验检测所2025年预算重点领域财政项目文本公开（四）.doc 元江哈尼族彝族傣族自治检验检测所2025年预算重点领域财政项目文本公开（五）.doc
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