监督索引号53042800349900000 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心 2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 贯彻执行烤烟生产发展的有关方针政策，负责全县烤烟生产的协调、指导、服务工作；研究拟定全县烤烟生产和烟草产业发展规划及相关措施，实施烤烟生产计划，组织协调生产适用科学技术的推广，指导工作；拟定烟叶生产基础设施建设规划、计划并组织实施；会同有关部门研究拟定发展全县烤烟生产的扶持政策；协调有关部门关系，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题；检查、督促、指导全县各乡镇烤烟生产计划的落实；督促检查落实我县发展烟草产业的政策和措施；负责全县烤烟生产、收购信息收集，为上级领导提供烤烟信息服务和决策依据；负责对全县烤烟生产完成情况的统计、总结、评比和奖补资金的兑现工作；承担县委、县政府及上级部门交办的其他事项。 （二）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、基础设施建设股、财务股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.调优烟叶种植布局。围绕2025年生产收购各项目标任务，抓实生产布局优化，把核心烟区、骨干烟区和生产水平高、烟叶质量好、种烟积极性高的区域作为生产布局重点，抓实集中连片规划。同时，在算清底数的基础上恰当留出风险面积后进行实栽面积规划，把烤烟实际面积规划足、规划够，确保产量质量双丰收。 2.强化种植品种管控。结合《元江县烟叶提质增效三年行动实施方案（2023-2025年）》抓实抓细三年行动，将品种纯度工作纳入生产收购全过程进行全程管控、全程考核。严把供种、育苗、移栽、验收、收购等重要关口，在工作要求和考核管理上坚持一视同仁，在标准执行和工作落实上坚持有始有终，做到一以贯之、一抓到底。将品种纯度较低的烟农合同面积调整给种烟积极性高的诚信烟农，确保公平公开公正。 3.落实栽种技术措施。一是强化示范带动。加强示范样板地、烟区综合体建设，确保示范样板地高标准落实各项优质烟叶生产技术，充分发挥示范样板示范带动作用。二是强化技术落实。明确责任，分片包干，确保各项烟叶生产技术措施落到实处。三是强化创新驱动。加强生物防治、绿色防控、生物质燃料烘烤等各项新型烟叶生产技术推广力度，促进烟叶生产节能减害、提质增效。 4.强化田间质量管理。一是抓春耕备耕。积极应对干旱、冰雹等异常气候影响，统筹抓好烟区蓄水补水，分梯度精准播种，严抓育苗管理，夯实适时、集中移栽基础，系统解决白露节令后烟叶返青难烘烤的问题。二是抓技术突破。以提升烟叶质量助烟农增收为中心，坚持问题导向，分析各生产技术环节存在弱点、难点、痛点，认真总结导致烘烤难、烘烤损失大的薄弱环节和限制因素，制定人性化应对措施，着力突破制约我县生产管理水平提升的重要瓶颈，力争在移栽方式、揭膜培土、科学施肥病虫害统防、封顶留叶、烘烤工艺执行等技术落实上有新提升新突破，推动整体生产水平和烟叶单产提升。三是抓质量管理。增强质量意识，坚持质量底线。提前思考谋划烟叶提质增效工作，重点在集中定点专业化分级、对样收购、质量监督上下功夫，确保明年烟叶分级纯度和等级质量有新提升。 5.夯实基础设施建设。协调烟草工商企业加大资金投入力度，实施好《元江县“十四五”烟区基础设施规划》项目，积极申报因远北泽、安定片区高标准烟田建设，力争实施曼来平昌、因远脚梯、羊街党舵三件烟水项目，大力推进电能烤房、烟叶烘烤实操培训学校和人工增雨系统建设，改善烟区生产生活条件，提高烟区综合生产能力。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入3,200,245.58元，其中：一般公共预算2,400,245.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入800,000.00元。 与上年对比增加983,646.17元，增长44.38%，主要原因分析为2025年度一般公共预算增加2023年烟农种植特需特色品种补贴资金和2023年烟叶生产抗旱工作应急资金预算项目，一般公共预算收入增加。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入2,400,245.58元，其中:本年收入2,400,245.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,400,245.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加983,646.17元，增长69.44%，主要原因分析为2025年度一般公共预算增加2023年烟农种植特需特色品种补贴资金和2023年烟叶生产抗旱工作应急资金预算项目，一般公共预算收入增加。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出2,400,245.58元。财政拨款安排支出2,400,245.58元，其中：基本支出1,400,245.58元，与上年对比减少16353.83元，降低1.15%，主要原因分析为公务员医疗补助未纳入预算；项目支出1,000,000.00元，与上年对比增加1,000,000.00元，增长100.00%，主要原因分析为2024年度未安排一般公共预算项目，2025年度一般公共预算增加2023年烟农种植特需特色品种补贴资金和2023年烟叶生产抗旱工作应急资金预算项目，一般公共预算项目指出增加；自有资金项目支出800,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析为2025年度烟叶生产秩序维护经费与2024年维护烟叶生产收购秩序工作经费年初自有资金预算项目金额相等，预算支出无变化。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： “2080502”事业单位离退休支出6,600.00元，主要用于退休人员经费支出6,600.00元、公用经费支出600.00元，人员经费用于发放退休生活补助，公用经费用于退休公用经费。 “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出132,588.00元，主要用于人员经费支出132,588.00元，人员经费用于缴纳机关事业单位基本养老保险费用。 “2101102”事业单位医疗支出68,780.03元，主要用于人员经费支出68,780.03元，人员经费用于缴纳职工基本医疗保险费。 “2101199”其他行政事业单位医疗支出7,320.38元，主要用于人员经费支出7,320.38元，人员经费用于缴纳大病补充保险费。 “2130104”事业运行支出1,080,161.17元，主要用于人员经费949,159.73元、公用经费支出131,001.44元，人员经费用于元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2024年人员工资福利支出，公用经费用于保障江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心正常工作运转。 “2130199”其他农业农村支出1,000,000.00元，主要用于项目支出1,000,000.00元，项目支出用于实施2023年烟农种植特需特色品种补贴资金和2023年烟叶生产抗旱工作应急资金预算项目。 “2210201”住房公积金支出104,796.00元，主要用于人员经费支出104,796.00元，人员经费用于职工住房公积金支出。 五、对下专项转移支付情况 本单位无此事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额49,000.00元，其中：政府采购货物预算33,000.00元、政府采购服务预算16,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,500.00元，较上年减少500.00元，下降1.47%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江县哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2025年公务接待费预算为4,500.00元，较上年减少500.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。 增减变化原因为严格落实中央八项规定精神，压缩公务接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费29,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江县哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2025年预算共安排3个项目。 （一）烟叶生产秩序维护经费。绩效目标分别为完成烤烟合同种植面积6.01万亩；烟叶收购量757.50万公斤；力争实现上等烟比例70.00%以上；烟农交售烟叶收入253,000,000.00元；实现烟叶税56,000,000.00元；烟农满意度95.00%以上。强化烟草专卖管理，加大打击制售、运输假、私、非卷烟及倒买倒卖烟叶等违法行为的力度，开展元江县烟叶收购秩序维护网格化管理工作，切实维护烟叶收购秩序，规范我县“两烟”生产经营，维护广大烟农、消费者的利益，确保国家财政税收，继续做好打击涉烟违法犯罪维护工作，推进烤烟生产收购工作，维护良好的烟叶生产收购秩序。 （二）2023年烟农种植特需特色品种补贴资金。绩效目标分别为计划合同种植烤烟6.01万亩，收购烟叶757.50万公斤，力争实现上等烟比例72.00%以上，收购均价35.00元/公斤以上，烟农售烟收入265,000,000.00元以上、烟叶税58,000,000.00元以上。持续提升全县优质烟叶稳产保供能力，推动烟区基础设施建设项目落地。 （三）2023年烟农种植特需特色品种补贴资金。绩效目标分别为计划合同种植烤烟6.01万亩，收购烟叶757.50万公斤，其中国内计划669.00万公斤、出口备货88.50万公斤，力争实现上等烟比例72.00%以上，收购均价35.00元/公斤以上，烟农售烟收入265,000,000.00元以上、烟叶税58,000,000.00元以上。持续提升全县优质烟叶稳产保供能力，推动烟区基础设施建设项目落地。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入:指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出:指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。 4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 5.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心为事业单位，无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心资产总额348,464.18元，其中，流动资产347,313.01元，固定资产1,151.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加146,589.12元，其中固定资产减少2,203.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产28项，账面原值98879.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800349900111  元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开-2023年烟农种植特需特色品种补贴资金.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开-2023年烟叶生产抗旱工作应急资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2025年预算重点领域财政项目文本-公开烟叶生产秩序维护经费.doc
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