监督索引号53042800573100000 元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会 2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。 2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进科技创新体系建设。 3.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。 4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。 5.促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。 6.组织县域内科技工作者参与科技规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。 7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。 8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学人才和创新团队，推选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。 9.发展基层科普组织，提升基层科学组织力。 10.完成县委、县政府及上级科学交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.全面加强党对科协工作的领导。坚持把党的建设贯穿于科协工作始终，持续深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记关于科技创新和科学技术的重要理论、习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神、市委六届七次全会、县委十四届六次全会、县委经济工作会议精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把开展党纪学习教育作为重要政治任务，努力使党纪学习教育内化于心、外化于行，不断用党规党纪校正思想和行动，使学习党纪的过程成为增强纪律意识、提高党性修养的过程。党组会议“第一议题”组织学习15次，党纪学习教育集中学习9次，党组理论学习中心组集中学习8次，专题学习10 次。 2.从严从实狠抓党风廉政建设。以加强领导、强化责任为根本，县科协党组始终将党风廉政建设主体责任记在心里、扛在肩上、抓在手中，全面落实党风廉政建设责任制。党组班子和党组书记充分发挥领导示范带头作用，严格遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律。党组专题研究党风廉政建设和反腐败工作3次，召开政治生态分析研判专题会议2次，召开干部职工警示教育会5次，党组班子成员与挂钩联系社区共同研究党风廉政建设工作2次，召开党员、公职人员违反社会治安管理秩序问题整治会议3次，党组书记与领导班子成员、干部职工开展廉政谈话7次、纪律作风谈话提醒6人次，班子成员与分管股室干部职工廉政谈话4次、纪律作风谈话提醒2人次，开展内部纪律作风自查10次，有效提高了全县科协千部职工廉政意识和自律意识。 3.驰而不息狠抓意识形态责任制。认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》和中央、省委、市委、县委关于加强意识形态工作的决策部署，牢牢掌握意识形态的领导权主动权，召开党组会议专题研究意识形态工作2次;建立意识形态工作研判制度，分析意识形态领域情况2次;举行党组理论学习中心组集中学习8次;利用“元江科普网”和“元江科普”微信公众号，发布科普知识、信息文章 301条，与元江电视台联合推出“科普V 视快 递” 栏 目，播出 40 部科普小常识视频。 4.持之以恒狠抓农函大培训 。 始终坚持“实际、实用、 实效” 的办学原则，精心组织实施农函大培训项 目，积极推动巩 固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，面向全县广大农村群 众，开展针对性强、务实有效、通俗易懂的农村实用技术培训， 着力培养有文化、懂技术、善经营、会管理的新型农民，使广大 群众的科技意识和应用科技水平得到进一步提高，促进农业提质 增效，农民增收致富。上半年，农函大元江辅导站共开设32个教学班，开展面授辅导和现场实际操作培训 32期，参加培训的学员和非学员2,782人次。 5.不遗余力狠抓科普项目建设。把科普项目建设作为科 协工作的生命线，深入乡镇（街道）开展科普项 目 申报可行性调 研。2024年，县科协向上争取基层科普行动计划资金430,000.00元 ，分别是：元江县甘庄街道甘庄社区科普示范社区 100,000.00元、元江县因远镇北泽光伏园区食用菌种植科普示范基地100,000.00元、元江县重楼种植栽种推广科普示范带头人（何祥）30,000.00元、省级科普示范县创建200,000.00元。认真做好 2025年度预算省级科普项目库入库储备工作，共申报入库储备建设科普基地 6个、科普社区 3个、 科普农技协 2个、科普学校 2个、科普带头人 2人、万绿公司专家工作站1个、科普信息化建设项 目 1 个、流动科技馆巡展 1个、 元江县反邪教科普宣传培训项 目 1个、农函大教学培训 1,600人、五大人群科普特色活动1个、元江县“弘扬科学精神提升公民科学素质”主题科普宣传活动 1 个，项目投资总概算2,026,000.00元。 6.绵绵用力提升全民科学素质 。 充分利用各种节庆 日、 “科技周”、全国科普工作者日等时间节点，开展“科技三下乡”、“科普大篷车进乡镇、社区、学校”“科技活动周” 等系列科普宣传活动 43期次、受众人数达417,00 余人次，面向青少年和居民群众广泛宣传科学家精神和各种前沿科技知识，营造了浓厚的科普氛围，提高了城镇居民的科学素质。利用“元江科普网”和“元 江科普” 微信公众号，发布科普知识、信息文章 301 条，与元江电视台联合推出“科普V 视快递”栏 目，播出 40 部科普小常识视频。 7.全力以赴加强科普创新活动。积极组织中小学生参加青少年科技创新大赛，2篇中学生科技论文荣获“2024 年云南省青少年科技创新大赛”二等奖，6幅小学生科幻绘画作品荣获“2024 年玉溪市青少年科技创新大赛”二等奖。组织推选 32件科普作品参加“ 第一届云南省科普作品创作大赛 ”，2件作品入选平面设计类作品名单。组织推选 20幅小学生科幻绘画作品、4篇中学生科技论文参加“2025 年云南省青少年科技创新大赛”。组织科技工作者参加“云南省企业科协创新能力提升 培训班”。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入1,430,780.52元，其中：一般公共预算1,430,780.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比减少447,852.55元，下降23.84%。主要原因为：2025年度单位预算项目减少，仅有一个机关事业单位职工及军人抚恤补助资金项目。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入1,430,780.52元，其中:本年收入1,430,780.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,430,780.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少447,852.55元，下降23.84%。主要原因为：2025年度单位预算项目收入减少，仅有一个机关事业单位职工及军人抚恤补助资金项目。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出1,430,780.52元。财政拨款安排支出 1,430,780.52元，其中：基本支出1,204,275.72，与上年对比增加275,642.65元，增长29.68%，主要原因为人员经费支出与办公经费支出增加；项目支出226,504.80元，与上年对比减少723,495.20元，下降76.16%，主要原因为科普活动项目经费支出及公务用车运行维护经费项目支出减少。 财政拨款安排支出按预算支出功能分类科目分类情况：
2060101行政运行经费837,900.35元，主要用于行政工资福利支出、机构运行公用经费、单位失业保险、单位工伤保险等支出； 2069999其他科学技术支出29,000.00元，主要用于行政公务用车运行维护经费支出； 2080501行政单位离退休13,200.00元，主要用于行政单位离退休人员生活补助费的支付； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90,810.56元，主要用于单位基本养老保险； 2080801死亡抚恤226,504.80元，主要用于离退休死亡人员一次性抚恤金及丧葬费补助经费； 2101101行政单位医疗47,107.98元，主要用于行政人员医疗支付； 2101199其他行政事业单位医疗支出5,308.83元，主要用于事业单位医疗补助； 2210201住房公积金180,948.00元，主要用于住房公积金缴费。 五、对下专项转移支付情况 本单位无此事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上减少19,800.00元，下降36.13%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会2024年公务接待费预算为6,000.00元，较上年增加1,200.00元，增长25.00%，国内公务接待批次为13次，共计接待86人次。 与上年对比公务接待费增加，主要原因分析：2024年8月单位从县委组织部党员教育中心调入1名人员，人员增加。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年减少21,000.00元，下降42.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年下降21,000.00元，下降42.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 与上年对比变化公务用车无变化，公务用车运行维护经费减少，主要原因分析：本级财政财力有限，公车运行维护费支出下降。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会2025年安排重点项目： 机关事业单位职工及军人抚恤补助资金226,504.80元。绩效目标情况：保障单位职工福利，按相关政策依据继续做好本单位机关事业工作人员以及退休人员死亡一次性抚恤金的发放工作。项目目标：单位退休职工刘永祥2023年1月20日去世，用于发放补助单位死亡人员一次性抚恤金及安葬费226,504.80元。 项目实施时间：2025年1月至12月。 项目资金概算：226,504.80元。单位退休职工刘永祥2023年1月20日去世，用于发放补助单位死亡人员一次性抚恤金及安葬费226,504.80元。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会2025年机关运行经费安排150,344.80元，与上年对比增加13,430.88元，上升9.81%，主要原因分析：2025年度公用经费中多了公务用车运行维护经费支出。 本年度机关运行经费预算安排情况：办公费29,350.00元，公务接待费6,000.00元，委托业务费4,800.00元，差旅费5,000.00元，工会经费11,134.8元，其他交通费用46,860.00元，行政单位离退休人员生活补助费13,200.00元，福利费5,000.00元、公务用车运行维护费29,000.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会资产总额443,347.55元，其中，流动资产32,245.28元，固定资产411,102.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加352,917.25元，其中固定资产增加401,826.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。 监督索引号53042800573100111  元江县科学技术协会2025年预算公开表.xlsx
 附件4.元江县科学技术协会2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc
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