监督索引号53042800171200000 中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会 2025年预算公开目录 第一部分 中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.领导全县共青团工作和少先队工作，指导县青年联合会开展工作，对青年社会组织进行指导和管理。 2.参与制定元江县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。 3.协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，代表和维护青少年儿童的合法权益。 4.调查和分析青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想道德教育问题，并提出相应对策，组织开展相应的实践活动。研究新时期团的组织建设问题，加强团的基层组织建设，协助党组织管理乡（镇）、县直单位团组织主要负责人，指导各级团组织开展各种健康有益的文化、科技、卫生、体育等活动，配合有关部门，共同维护社会稳定。 5.组织和带领团员青年积极投身改革开放和现代化建设事业，为元江实现全面建成小康社会的目标充分发挥青年的生力军和突击队作用。 6.调查分析团组织状况，指导全县共青团组织、团干部和团员队伍建设，积极推荐优秀共青团员作为党员发展对象，充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用。 7.配合有关部门，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。 8.完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青少年发展办。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.聚焦青少年思想政治引领，凝心聚力跟党走。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为团的一切工作的统领和旗帜，贯穿工作始终和青年思想引领全过程。不断提升党的创新理论青年化阐释水平，以“青年讲师团”“红领巾讲师团”“青年大学习”等工作品牌为载体，抓住重要时间节点和重大契机，以青年听得进、学得懂、记得住的方式方法，将线下深入宣讲与线上生动阐释有机结合，引导广大青少年在学懂弄通做实上形成真挚的情感认同、深刻的思想认同。大力开展爱国主义、中华优秀传统文化教育，积极引导青少年培育和践行社会主义核心价值观。突出典型引路，持续开展“两红两优”、五四奖章、优秀少先队员、向上向善好青年等选树活动，充分发挥青年模范作用。大力实施青年马克思主义者培养工程，通过教育培训和实践锻炼等方式，不断强化团干部、青年知识分子等青年群体的政治素质和理论水平，形成“全团抓意识形态”的工作格局，源源不断地为党的队伍和事业培养输送新鲜血液。 2.聚焦服务党政工作大局，团结奋进建新功。深入推进社工人才队伍建设和志愿服务组织发展，着力构建“团干部+社工+志愿者”的服务队伍，鼓励引导社工机构和志愿服务组织在社会治理中积极发挥作用；加强“大学生志愿服务西部计划”管理工作，持续开展“青春归故里 学子家乡行”、大学生“返家乡”“三下乡”等社会实践项目，组织动员大学生积极参与市域社会治理、公共服务、生态文明建设等实践活动，团结引领广大青年在全面推进乡村振兴、加快推进农业农村现代化进程中建功立业；加大青年志愿者招募和培训力度，加强青年志愿者注册、管理和激励，组织动员全县广大团员青年依托志愿服务载体，积极投身全县预防未成年人违法犯罪、“三创一行动”、疫情防控、环境保护、扶贫帮困等各项工作中，为建设美丽元江奉献青春力量。 3.聚焦青少年迫切现实需求，千方百计强服务。认真贯彻落实《元江县中长期青年发展实施意见（2021—2025年）》，积极争取各级党政和社会各界支持，以服务青年需求、维护青年权益为目标，千方百计关心和爱护青年，促进青年全面发展；落实创业金融扶持政策，拓展“银团合作”工作领域，创新金融服务载体，打好“创业担保贷款”这张牌，支持有条件的青年创业就业，培育孵化一批青年创业“领头雁”；深入实施希望工程，整合党政和社会资源，持续开展“爱心圆梦大学”“微心愿”等青少年关心关爱项目，为重点青少年群体提供困难帮扶、法治教育、心理疏导等常态服务；积极组织开展健康向上的青年婚恋交友交流活动，引导青年树立正确的婚恋观和家庭观；切实发挥青少年活动阵地作用，丰富课后服务内容，推动规范校外培训机构，助力“双减”；切实维护青少年合法权益，制度化开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，畅通青少年利益诉求渠道。 4.聚焦夯实基层组织基础，固本强基筑堡垒。深刻把握全面从严治团要求和县域共青团基层团组织改革目标，把从严治团贯穿于元江共青团自身建设的全过程，把县域共青团基层团组织改革作为健全基层组织体系的重大机遇，坚持党建带团建，积极争取将团建、队建工作纳入党建工作部署和年度考核，作为党建述职评议和巡察监督内容，将团建工作经费列入党建经费整体计划。创新组织设置方式，大力推进非公企业、农村合作组织等领域的团建工作，尤其加强对新兴青年群体和青年社会组织的联系服务，不断扩大团组织的有效覆盖面；加强“智慧团建”系统规范运行，抓实团员教育管理，做好推优入团、推优入党工作；着力加强青年联合会和团属青年社团建设，把更多的青年团结在党的周围。切实履行好全团带队职责，稳步推进少先队改革工作，实现少先队“红领巾奖章”争章活动全覆盖。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入1,807,169.12元，其中：一般公共预算1,596,003.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入211,165.84元， 与上年相比一般公共预算收入增加677,348.37元，增长73.73%。主要原因为2025年度西部志愿者增加10人，生活补助预算增加。 与上年相比其他收入增加211,165.84元，增长100.00%，主要原因为2024年度单位非财政拨款结余资金24,834.84 元及向上争取资金 186,331.00元纳入2025年预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入1,596,003.78元，其中:本年收入1,596,003.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,596,003.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加677,348.37元，增长73.73%。主要原因分析是2025年度西部志愿者增加10人，西部计划志愿者生活补助年初预算增加。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出,1807,169.62元。财政拨款安排支出 1,807,169.62元，其中：基本支出1,215,808.59元，与上年对比增加464,708.59元，上升61.87%，主要原因分析西部计划志愿者人员增加10人、单位人员基本工资增加，人员类、运转类支出增加；项目支出190,000.00元，与上年对比增加22,400.00元，增长13.37%，主要原因为项目支出增加：2023年单位自有资金未结转至2024年，项目支出未在年初预算，导致项目支出增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2012901行政运行支出755,727.39元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障正常工作运转； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78,824.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费； 2101101行政单位医疗40,890.28元，主要用于职工基本医疗保险缴费； 2101199其他行政事业单位医疗支出4,228.27元，主要用于其他社会保障缴费； 2210201住房公积金66,252.00元，主要用于住房公积金缴费； 2012902一般行政管理事务460,081.2元，主要用于西部志愿者2025年生活补助经费发放。 2012999其他群众团体事务支出132,753.00元，主要是项目支出，用于保障部门工作正常运转。 五、对下专项转移支付情况 本单位无此事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,800.00元，较上年增加200.00元，增长5.56%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境） 中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年公务接待费预算为3,800.00元，较上年增加200.00元，增长5.55%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。 与上年对比接待批次减少。 （三）公务用车购置及运行维护费 中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 1.《中长期青年发展规划》推动工作经费预算项目16,753.00元，绩效目标：2021年底，初步形成符合元江实际的青年发展工作机制。到 2025 年，元江青年发展工作体系和机制更加完善，广大青年思想政治素养和全面发展水平显著提升，广大青年幸福感、获得感明显增强，在全县经济社会发展各领域的生力军和突击队作用显著增强。 2.元江县青年联合会第三届委员会第一次全体会议32,247.00元经费预算项目，绩效目标情况：在2023年完成元江县青年联合会选举工作。完成还未支付的工作经费。选举工作的圆满完成推动共青团组织切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，团结引领广大团员青年为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。 3.新时代少先队工作经费预算项目18,000.00元，项目绩效目标情况：项目活动经费用于开展“红领巾奖章”争章活动、选树县级“三优秀”、少先队辅导员培训班、系列主题教育等少先队活动。建立健全资金保障，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，积极争取党政领导、社会各界的支持。 4.青年马克思主义者培养工程暨少先队员辅导培训工作经费预算项目48,000.00元，项目绩效目标情况：为进一步学习宣传贯彻落实党的二十大精神、团的十九大精神，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想开展元江县青年马克思主义者培养工程暨少先队辅导员培训班，计划用款为48,000.00元。 5.中国少年先锋队元江县第四次代表大会会议经费预算项目25,000.00元，项目绩效目标情况：项目资金用于中国少年先锋队元江县委员会换届选举工作。换届选举后产生新一届的工作委员，将继续团结带领广大少年儿童高举队旗跟党走，深入学习领会党的二十大精神，进一步贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，贯彻落实全国第八次少代会、云南省第七次少代会、玉溪市第五次少代会精神，教育引导少年儿童牢记习近平总书记的话、按照习近平总书记要求做，当好强国建设、民族复兴伟业的接班人和未来主力军。 6.关爱服务留守儿童三年行动计划工作经费预算项目50,000.00元，项目绩效目标情况：为了确保工作的正常开展，团县委预青工作经费为50,000.00元，保障关爱留守儿童工作的顺利开展。全县共有乡镇10个，预计每个乡镇的活动工作经费为5,000.00元。 7.单位自有资金预算项目211,165.84元，项目绩效目标情况：2024年范围自有资金有元江县宣传部拨入的新时代文明实践志愿服务工作经费5,000.00元、市青少年基金会拨入的中小学生奖助金（2022-2024年第二学期）2,106.63元以及创业担保贷款奖补资金结余资金14,059.219元能在2025年度继续使用，用于保障共青团元江县委日常工作正常运转。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年机关运行经费安排89,530.00元，与上年对比减少10,190.00元，下降10.22%，主要原因分析：办公费用开支减少。 本年度机关运行经费预算安排情况：办公费18,750.00元，公务接待费3,800.00元，委托业务费6,800.00元，办公设备购置费10,000.00元，租车费4,380.00元，邮电费2,000.00元、差旅费3,800.00元，其他交通费用43,800.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会资产总额129,884.96元，其中，流动资产103,840.89元，固定资产26,044.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800171200111  中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年预算公开表.xlsx
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2.附件4.中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc 3.附件4.中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc 4.附件4.中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc 5.附件4.中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc 6.附件4.中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc 7.附件4.中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc
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