监督索引号53042800120100000 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室 2025年部门预算公开目录 第一部分 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室是中共元江县委的综合办事机构，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能，承担文秘、信息、政策研究、督查、机要、保密等工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置7个内设机构，包括：秘书股、综合股、督查考评股、信息股、办文和法规股、机要和保密股、县委政研室。 所属单位6个，分别是： 1.中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室本级。 2.元江哈尼族彝族傣族自治县档案馆，公益一类财政全额拨款事业单位，内设机构4个：办公室、收集整理股、保管利用股、编研开民股。 3.元江哈尼族彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室，公益一类财政全额拨款事业单位。 4.元江哈尼族彝族傣族自治县目标绩效考核评价中心，公益一类财政全额拨款事业单位。 5.元江哈尼族彝族傣族自治县改革研究中心，公益一类财政全额拨款事业单位。 6.元江哈尼族彝族傣族自治县电子政务内网信息技术中心，公益一类财政全额拨款事业单位。 统一编报预算的情况说明：我部门独立编制机构数为6个，独立核算机构数3个，分别为中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室本级、元江哈尼族彝族傣族自治县档案馆、元江哈尼族彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室，故元江哈尼族彝族傣族自治县目标绩效考核评价中心、元江哈尼族彝族傣族自治县改革研究中心、元江哈尼族彝族傣族自治县电子政务内网信息技术中心的基本支出预算、项目支出预算由中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室本级合并统一编报。 （三）重点工作概述 1.聚焦政治过硬，强化工作导向，提升政治引领力。始终把党的政治建设放在首位，以新时代党的建设总要求为主线，勇于推进自我革命，努力建设让县委放心的“坚强前哨”和“巩固后院”。 2.聚焦主责主业，强化作风建设，提升服务水平。紧紧围绕县委中心工作，在服务发展、服务决策、服务落实等方面下功夫，深化党风廉政建设，自觉讲政治、顾大局、守规矩，不断开创办公室工作新局面，执行县委的各项决策部署，确保政令畅通。 3.聚焦基层基础，强化队伍建设，提升组织凝聚力：全面统筹推进落实各项重点任务；着力打造一流干部队伍；创建廉洁机关。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制58人，其中：行政编制23人，工勤人员编制5人，事业编制30人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。 车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入11,928,029.81元，其中：一般公共预算11,883,771.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入44,258.61元。 与上年对比增加395,431.18元，增长3.43%，主要原因：增加了国产信创产品采购经费、一次性抚恤金及丧葬费资金、基层关工委副主任和网吧监督员专项资金、五老人员工作经费等项目支出预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入11,883,771.20元，其中:本年收入 11,883,771.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,883,771.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加388,361.19元，增长3.38%。主要原因：增加了国产信创产品采购经费、一次性抚恤金及丧葬费、基层关工委副主任和网吧监督员专项资金、五老人员工作经费等项目支出预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出11,928,029.81元。财政拨款安排支出11,883,771.20元，其中：基本支出8,926,101.2元，与上年对比减少907,740.81元，下降9.23%，主要原因是人员减少，所以人员经费和公用经费减少。项目支出2,957,670.00元，与上年对比增加1,296,102.00元，增长78.00%，主要原因是增加了国产信创产品采购经费、一次性抚恤金及丧葬费、基层关工委副主任和网吧监督员专项资金、五老人员工作经费等项目支出预算。单位资金44,258.61元，其中其他收入44,258.61元，比上年增加7,069.99元，增长19.01 %，主要原因是县政法委拨给县关工委平安元江建设工作经费。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 2012604档案馆支出150,000.00元，主要用于县档案馆档案运行维护项目，包含监控设备、门禁系统、业务经费电费、消防设施保养维护、购置防虫消毒药物、库房降温除湿、档案复印、安保开支等内容。 2013101行政运行支出5,239,859.88元，主要用于人员经费和日常公用经费支出，人员经费用于县委办公室2025年人员工资福利支出；日常公用经费用于保障县委办公室正常工作运转。 2013102一般行政管理事务支出2,204,700.00元，主要用于县委办公室专项业务的支出。 2013150事业运行支出1,766,944.23元，主要用于人员经费和日常公用经费支出，人员经费用于下属事业单位2025年人员工资福利支出；日常公用经费用于保障下属事业单位正常工作运转。 2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出50,000.00元，主要用于县委办公室专项业务的支出。 2080501行政单位离退休支出85,800.00元，主要用于退休人员生活补助和公用经费支出。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出794,305.60元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的支出。 2080801死亡抚恤支出492,970.00元，主要用于遗属生活补助、死亡一次性抚恤金及丧葬费。 2101101行政单位医疗支出220,313.71元，主要用于基本医疗保险费单位缴纳部分的支出。 2101102事业单位医疗支出191,732.33元，主要用于事业单位基本医疗保险费单位缴纳部分的支出。 2101199其他行政事业单位医疗支出46,708.06元，主要用于大病医疗保险费。 2210201住房公积金支出684,696.00元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额233,150.00元，其中：政府采购货物预算233,150.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计316,860.00元，较上年增加53,360.00元，增长20.25%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室2025年公务接待费预算为121,800.00元，较上年增加3,300.00元，增长 2.78%，国内公务接待批次为122次，共计接待1218人次。 增加原因：关工委办公室上年度没有安排公务接待费预算，本年度安排公务接待费预算3,660.00元。 （三）公务用车购置及运行维护费 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为195,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长34.48%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费195,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长34.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。 增加原因：为支付历年应付未付公务用车运行维护费，本年度增加了预算。 八、重点项目预算绩效目标情况 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室2025年实行绩效目标管理一级项目8个，涉及一般公共预算当年拨款2,957,670.00元。项目绩效目标如下： （一）国产信创产品采购经费：完成国产信创产品采购工作。 （二）遗属生活补助资金：按时按量发放遗属生活补助，提高机关事业单位职工遗属基本生活保障标准。 （三）综合保障经费：全力保障密码通信安全、畅通，有序开展保密宣传教育；督促各级各部门抓紧抓实各项工作；全方位、宽领域研究推进全县全面深化改革各项工作；组织、安排和协调好元江县重点项目现场观摩活动工作；完成我县春节走访慰问活动；建立健全法律顾问制度；完成县委各项会议会务工作；做好县委文件、文稿工作和全县党内规范性文件工作；参加全县重大事项的处理工作；完成县委和县委领导及上级部门交办其他工作。 （四）程家祥、彭文华一次性抚恤金及丧葬费资金：按时发放程家祥、彭文华一次性抚恤金及丧葬费。 （五）玉财行﹝2023﹞287号元江县委办公室会议经费：顺利完成县委全会和县委其他各项会议的安排、组织和会务工作，持续服务好市县重大会议工作顺利开展。 （六）基层关工委副主任、网吧监督员专项资金：完成好基层关工委和网吧监督工作。 （七）五老人员工作经费：组织五老人员开展好党史国史教育宣讲活动。 （八）档案馆运行维护经费：完成档案馆安全风险评估100.00％；完成省集中统一备份综合档案馆重要档案数据100.00%；综合档案馆馆藏应数字化档案数字化率到50.00%；搭建综合档案馆档案查询利用服务平台60.00%；发挥全县爱国主义教育基地作用。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 4.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6.项目支出：反映行政单位为完成物定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 8.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室2025年机关运行经费安排888,126.16元，与上年对比减少61,973.84元，下降6.52%，主要原因是：人员减少，所以公用经费相应减少。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室资产总额5,337,265.81元，其中，流动资产79,569.11元，固定资产5,257,696.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少702,889.48元，其中固定资产减少336,600.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。 监督索引号53042800120100111  中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室2025年部门预算公开表.xlsx
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中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室2025年预算重点领域财政项目文本公开2.doc 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室2025年预算重点领域财政项目文本公开3.doc
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