监督索引号53042800447200000 云南元江产业园区管理委员会 2024年预算公开目录 第一部分 云南元江产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 云南元江产业园区管理委员会2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 云南元江产业园区管理委员2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行党和国家路线、方针、政策；贯彻执行党和国家有关开发区发展的方针、政策和法律、法规；落实省委省政府、市委市政府和县委县政府的各项决定，制定园区有关政策、办法和实施细则。 2.根据园区总体规划，编制并组织实施园区中长期发展规划等各类专项规划和年度计划。 3.以创新驱动发展为根本途径，优化创业生态，集聚创新资源，提升自主创新能力，着力打造优质政务服务生态和营商环境，赋能园区高质量发展。 4.发展园区实体经济，开展园区的招商引资工作，做好投资协调服务工作。协助职能部门承担环境保护、基础设施、安全生产等工作。 5.突出“双创”和高新技术发展平台作用，构建创新创业人才高地，加快集聚创新资源要素，打造专业化创业孵化载体。负责引进、培育高新技术企业等科技型企业，发展高新技术产业；组织申报各类创新平台，落实高新技术产业发展扶持政策，指导园区企业开展高新技术研究和产品开发。 6.负责园区企业的管理监督、协调服务工作，加强创新人才培引，引聚与产业、创新发展相匹配的各类人才，强化科技金融、科技成果转化等科技服务体系支撑，做好创业服务工作。 7.根据国家和省市县有关产业政策，编制产业发展目录，承担协调上报审批园区内的投资建设项目；配合组织编制园区环境影响报告，落实园区生态保护、环境质量、资源利用和环境准入负面清单等方面的管控要求，落实生态环境保护制度。 8.负责园区经济运行监测和分析。为园区内的企业和项目提供指导、咨询和服务，做好企业固定资产投入、生产经营统计汇总上报。 9.贯彻执行土地使用政策，协助做好园区土地的开发和利用工作。 10.负责园区内基础设施及配套设施的建设与管理。 11.落实上级人民政府赋予的其他与经济管理和社会投资服务相关职能；按照有关规定依法履行上级人民政府授权的有关权限。 12.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党群工作群、经济发展局（企业服务局）、规划建设局（行政审批局）、投资促进局。 所属单位1个，分别是： 1.云南元江产业园区服务中心 统一编报预算的情况说明：云南元江产业园区管理委员会独立编制机构数为1个，独立核算机构数1个，为云南元江产业园区管理委员会，故云南元江产业园区服务中心的基本支出预算、项目支出预算由管委会合并统一编报。 （三）重点工作概述 1.加强党建引领，助力园区发展。一是推动党建工作方式创新。用好主题教育期间形成的好做法，切实从工作运行机制上形成工作互促、活动互融、信息互通和阵地共享，真正使党建工作起作用、有实效。积极探索活跃党建工作的新途径、新方法，多采取一些生动活泼、喜闻乐见的党员活动作为载体，增强党建工作活力。二是创新党建工作机制。认真梳理现有党建工作制度，建立健全党员管理制度。通过业务培训，促进党支部班子成员、党务工作者熟悉业务、规范工作，通过深入开展支部规范化建设，有效巩固党建基础，提升党建水平。三是充分发挥“两个作用”，推动党建工作与业务工作深度融合。严格党员教育管理监督，落实好“三会一课”等制度，把党员管住管好，使广大党员在改革发展稳定中充分发挥先锋模范作用。结合企业生产情况，精心筹备“双万”培训，教育引导党员干部学思想、见行动，凝聚共同团结奋斗、共促高质量发展合力。推动党建工作有机融入园区基础设施建设、重点项目建设等重大任务，充分发挥抓园区党建、促园区经济发展的作用。四是深化非公企业党建工作。积极向上级争取非公党建工作经费，保障活动经费充足。在企业开展岗位建功活动，将党员突击队、党员责任区、党员示范岗进行项目化立项，采取“飘党旗”“亮身份”“践承诺”等方式，充分发挥企业党员在急难险重项目中的先锋模范作用，引导党员争先创优、攻坚克难，在企业上下营造比学赶超、勇争一流的浓厚氛围。
2.抓实重点项目，推动园区经济发展。一是统筹推进干坝片区综合开发基础设施建设项目，强化施工组织管理，力争完成雪茄烟厂房建设、污水收集管网和污水处理厂项目。二是全面推进中老铁路跨境物流产业园（一期）项目建设，加强协调服务工作，力争完成物流园（一期）项目建设，为企业入驻提供便利条件，提升园区承载力，推动产业聚集。三是重点推进硅锰合金冶炼炉热熔废渣生产6万吨矿棉项目建设，协助企业做好项目建设工作，力争2024年完成6万吨矿棉项目竣工验收。有力有序推进园区项目建设，力争项目早建成、早见效。
3.紧盯重点产业，推进园区赋能增效。按照全市对“两壮两新”四个重点工业产业规划布局，园区结合产业发展实际、区位优势和资源禀赋，推动产业建链延链，主动融入区域重大战略，以“一主三辅”产业体系抓实九个产业发展。一是紧盯特色生物资源加工产业。着力推进蔗糖产业重塑工作，追紧原材料的采购，充分利用漫林糖厂非榨季期间的空闲产能，大力加工原糖、混合糖等产品，计划加工10万吨成品糖，力争产值达7.44亿元；加快完成瑞江木业土地权属处置工作，按照茉莉花全产业链的要求，引导建立规范化、标准化茶叶加工厂，推进元江茉莉花与茶的融合发展，逐步形成有一定知名度的茉莉花区域品牌；积极支持发展雪茄烟产业基础设施配套建设，完成雪茄烟两个厂房建设，在园区范围内提供土地让雪茄烟企业建设自动化晾制系统，有效解决晾制过程劳动密集、均质化低等问题，助力打造优质特色雪茄烟生产基地。二是紧盯绿色矿冶产业。助力硅锰合金产业投产，做好企业用电、用水等要素保障工作，协助企业解决用工等问题，实现年产值16.54亿元，贡献税收1.3亿元；推进德丰公司蛇纹石产业综合开发项目（一期）建设，完成气相白炭黑等产品的检测和市场拓展，进而规模化生产，充分挖掘八十九亿吨的蛇纹石资源，将矿产资源优势转化为经济优势；加快落实镍资源开发利用，协调市属开投公司和县属盛元工贸办理矿权，引进赣锋锂业等优质企业盘活镍资源，拉伸新能源电池产业链，形成安定片区采选初加工，甘庄片区“三元”正极前驱体精深加工的格局；奋力整合铜矿资源，实现政企合作，加大电解铜产能生产，引进下游企业，形成开发—冶炼—精炼—深加工—高性能铜合金材料产业链，助推天力矿业电解铜工艺技改升级。三是紧盯现代物流产业。抓好物流园区企业入驻工作，积极与通海明兴蔬菜有限公司、顺丰冷链物流有限公司等多家公司完成合作协议签署。将园区打造成集农产品生产、加工、交易、流通一体化的物流产业园。四是紧盯绿色能源产业。积极配合县发改服务推进好10个装机容量88.5万千瓦的光伏项目建设，大力培育新能源储能和环保装备产业链，加快绿色能源与产业融合发展。
4.加大招商力度，持续优化营商环境。加大招商引资工作力度，不断补齐发展短板，积极创新招商方式，多渠道、多方位，多措并举开展招商引资工作。聚焦产业园区、中老铁路跨境物流产业园和9个产业发展，充分发挥元江区位优势、热区特色生物资源优势、矿产资源优势等，以园招商、以商招商，围绕亿达铁合金等企业延链补链强链，招引一批市场前景好、税收贡献大的产业。聚力引进“链主”企业、关键项目，加大对产业链“链主”、行业龙头的精准招商力度，促进园区经济多元发展。加强对接联系，做好点对点项目跟进服务工作，紧盯在谈项目不放松，理清园区内闲置及批而未供土地，保障招商项目用地，抓实新入园企业及项目建设。力争2024年实现签约项目5个。
5.提升绿化管理，扎实推进绿美园区建设。在完成今年县绿美专班下达的种植任务基础上，2024年要加强绿化管护，实现绿化全覆盖，植被四季常青。倡导园区干部与企业员工共同树立绿化美化意识，努力创建园林式企业，促进企业整体形象提档升级。争取2024年成功申报省级绿美园区，着力改善园区发展环境，园区景观得到总体提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入295.52万元，其中：一般公共预算295.52万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加168.33万元，增长132.35%，主要原因：机构改革提档升级，人员增加变动等影响了本年预算，行政编制及事业编制工作人员共增加11人。根据《中共玉溪市委机构编制委员会关于云南元江产业园区管理机构设置的通知》（玉机编﹝2023﹞7号）文件要求，按照《中共元江县委机构编制委员会关于云南元江产业园区管理机构设置的通知》（元机编﹝2023﹞1号），云南元江产业园区2023年4月19日正式设立。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入295.52万元，其中:本年收入295.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加168.33万元，增长132.35%，主要原因：机构改革升级，人员增加变动等影响了本年预算，行政编制及事业编制工作人员共增加11人。根据《中共玉溪市委机构编制委员会关于云南元江产业园区管理机构设置的通知》（玉机编﹝2023﹞7号）文件要求，按照《中共元江县委机构编制委员会关于云南元江产业园区管理机构设置的通知》（元机编﹝2023﹞1号），云南元江产业园区2023年4月19日正式设立。
四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出295.52万元。财政拨款安排支出295.52万元，其中：基本支出295.52万元，与上年对比增加168.33万元，增长132.35%，主要原因分析机构改革升级，人员增加变动等影响了本年预算，行政编制及事业编制工作人员共增加11人。根据《中共玉溪市委机构编制委员会关于云南元江产业园区管理机构设置的通知》（玉机编﹝2023﹞7号）文件要求，按照《中共元江县委机构编制委员会关于云南元江产业园区管理机构设置的通知》（元机编﹝2023﹞1号），云南元江产业园区2023年4月19日正式设立。；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2010301行政运行2.90万元，主要用于云南元江产业园区管理委员会公务用车运行维护费； 2010401行政运行135.91万元，主要用于云南元江产业园区管理委员会行政在职人员工资支出、公用经费支出； 2010450事业运行85.22万元，主要用于云南元江产业园区管理委员会事业在职人员工资和公用经费支出； 2080501行政单位离退休0.66万元，主要用于云南元江产业园区管理委员会退休人员生活补助支出； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.66万元，主要用于云南元江产业园区管理委员会行政、事业人员基本养老保险缴费支出； 2101101行政单位医疗8.63万元，主要用于云南元江产业园区管理委员会行政人员单位承担的基本医疗保险缴费支出； 2101102事业单位医疗4.68万元，主要用于云南元江产业园区管理委员会事业人员单位承担的基本医疗保险缴费支出； 2101103公务员医疗补助8.33万元，主要用于云南元江产业园区管理委员会公务员医疗补助支出； 2101199其他行政事业单位医疗支出1.16万元，主要用于云南元江产业园区管理委员会职工工伤保险、大病补充保险支出 2210201住房公积金22.36万元，主要用于云南元江产业园区管理委员会行政、事业在职人员住房公积金支出。 五、对下专项转移支付情况 云南元江产业园区管理委员会无对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.76万元，其中：政府采购货物预算1.76元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 云南元江产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 云南元江产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化，原因是云南元江产业园区管理委员会没有出国项目安排，所以没有因公出国（境）费。 （二）公务接待费 云南元江产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为0.6万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为18次，共计接待100人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 云南元江产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2.90万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 无。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 3.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 4.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 云南元江产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排45.84万元，与上年对比增加45.84万元，增长100%，主要原因：机构改革提档升级，增加行政编制影响了本年预算，根据《中共玉溪市委机构编制委员会关于云南元江产业园区管理机构设置的通知》（玉机编﹝2023﹞7号）文件要求，按照《中共元江县委机构编制委员会关于云南元江产业园区管理机构设置的通知》（元机编﹝2023﹞1号），云南元江产业园区2023年4月19日正式设立。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日云南元江产业园区管理委员会资产总额207.39万元，其中，流动资产13.79万元，固定资产1.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产191.63万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1,326.14万元，其中固定资产减少0.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 监督索引号53042800447200111  云南元江产业园区管理委员会2024年部门预算公开表.xlsx
 云南元江产业园区管理委员会2024年重点领域项目文本公开.docx
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