监督索引号53042800143000000 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心 2024年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心2024年部门预算表 一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表（本次下达） 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心 2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责县委、县人大、县政府、县政协机关公共设施的管理维护，保障县委、县人大、县政府、县政协机关公共设施正常运行。 2.负责县委、县人大、县政府、县政协机关安全保卫、绿化卫生工作。 3.负责县级公务用车管理服务工作，承担元江县公务用车编制管理领导小组办公室日常工作。 4.负责县委、县人大、县政府、县政协机关重要会议的服务保障工作。 5.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心共设置5个内设机构，包括：办公室、水电综合管理股、安全保卫股、绿化卫生股、公务用车管理股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 本单位紧紧围绕县委、县政府中心工作，大力推进机关事务服务科学化、服务规范化、保障法制化。 1.加强机关后勤干部队伍整体建设，着力改进机关后勤干部队伍的能力作风建设，在不断促进机关事务工作科学发展的基础。要按照“廉洁、服务、节俭”的要求，突出建立“学习型机关、学习型班子、学习型干部队伍”这个重点，不断提升后勤管理队伍工作能力，改进工作作风，努力为办公区营造良好、整洁、安定、有序的办公环境。 2.加强制度法规和标准体系建设。立足保障党政机关正常运行，有效降低运行成本，结合我县实际，认真履行厉行节约反对浪费，进一步建立健全公务用车、机关后勤服务等涉及经费管理、服务管理方面制度及标准规定，进一步规范机关事务管理、服务、保障行为。 3.稳妥抓好公务用车管理。严格公务用车调度，控制车辆经费支出，严把审批关加强保留车辆的配备使用管理，规范处置车辆报废工作，努力节省车辆运行成本。 4.大力开展公共机构节能。加强宣传培训，加大节约型机关创建工作，2024年预计完成全县节约型机关创建。 5.全力做好后勤服务保障。强化服务职能，着力提升服务质量。坚持管理和服务并重，把保证机关高效运转作为提升服务质量的出发点和落脚点；积极探索创新，深化服务内容、服务手段，打响后勤服务品牌。加强机关后勤服务管理调研，进一步开放机关后勤服务市场，引入竞争机制，加大向社会购买服务力度，加快机关后勤服务社会化改革进程。加强和规范机关后勤社会化服务管理，提高服务质量，降低运行成本。 6.加强机关事务队伍建设。规范完善职能职责和机构建设，进一步加强队伍建设，不断提高机关事务队伍的战斗力。建章立制，科学管理，精细服务，促进机关建设再上新台阶。注重研究机关事务特点规律，建立健全机关事务工作考核评价机制，加强调研指导、培训引领和监督检查，不断提高机关事务服务水平。 二、预算单位基本情况 我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员13人，其中： 离休0人，退休13人。 车辆编制35辆，实有车辆26辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入526.16万元，其中：一般公共预算526.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少23.56万元，下降4.29%，主要原因是退休1人，离退休生活补助预算标准比上年降低，事业单位人员奖金未纳入年初预算。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入526.16万元，其中:本年收入526.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款526.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少23.56万元，下降4.29%，主要原因是退休1人，离退休生活补助预算标准比上年降低，事业单位人员奖金未纳入年初预算。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出526.16万元。财政拨款安排支出526.16万元，其中：基本支出460.07万元，与上年对比减少35.15万元，下降7.10%，主要原因是今年基本支出预算中退休1人，离退休生活补助预算标准比上年降低，事业单位人员奖金未纳入年初预算；项目支出66.09万元，与上年对比增加11.59万元，增长21.27%，主要原因是本年新增1个项目遗属补助及死亡抚恤金经费；购买后勤服务经费预算比去年增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 201（类）一般公共服务支出：2010302一般行政管理事务394.62万元，主要用于工资福利、办公经费、水电费、维修（护）费、公务用车运行费等支出。 208（类）社会保障和就业支出70.24万元，其中：2080501行政单位离退休6.6万元、2080502事业单位离退休1.98万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.01万；2080506机关使用单位职业年金缴费支出27.06万元；2080801死亡抚恤2.59万元，主要用于行政事业单位离退休人员生活补助经费支出、养老保险缴费支出、职业年金记实支出、遗嘱生活补助等支出。 210（类）卫生健康支出32.56万元，其中：2101102事业单位医疗16.61万元；2101103 公务员医疗补助14.12万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.83万元；主要用于单位职工行政事业单位医疗方面的支出和公务员医疗补助。 221（类）住房保障支出28.74万元，其中：2210201 住房公积金28.74万元。主要用于单位职工住房公积金支出。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中基本支出460.07万元，项目支出66.09万元）。 按部门预算支出经济科目分类，包含：（1）工资福利支出352.92万元，主要用于职工工资及社会保障支出。其中:基本工资85.20万元、津贴补贴9.11万元、绩效工资115.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.01万元、职业年金缴费27.06万元、职工基本医疗保险缴费16.61万元、公务员医疗补助缴费14.12万元、其他社会保障缴费3.23万元、住房公积金28.74万元、其他工资福利支出21.60万元。（2）商品和服务支出162.85万元，主要用于单位运转类支出。其中：办公费15.57万元、水费7.00万元、电费33.00万元、邮电费0.50万元、差旅费0.50万元、公务接待费0.59万元、工会经费4.21万元、福利费1.80万元、公务用车运行维护费75.40万元、委托业务费14.50万元、物业管理费5.50万元、维修（护）费3.5万元、其他商品和服务支出0.78万元。（3）对个人和家庭的补助10.39万元，主要用于离退休人员生活补助和遗嘱生活补助，其中：离退休人员生活补助7.80万元、遗嘱生活补助2.59万元；（4）资本性支出2.66万元。其中：主要用于办公设备购置2.66万元。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额60.81万元,其中：政府采购货物预算2.81万元、政府采购服务预算58.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75.99万元，与上年持平，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心2024年公务接待费预算为0.59万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。 （三）公务用车购置及运行维护费
元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为75.40万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是单位职责有限，无购置公务用车计划，因此无此预算收支；公务用车运行维护费75.40万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。 八、重点项目预算绩效目标情况
水电项目经费40.00万元。2024年度绩效目标：为认真做好县委、县政府等县四大机关的后勤管理服务保障工作，确保各项工作正常运转，全面推进机关事务服精细化管理，为高效有序运转提供有力保障；资金收到后，要求项目覆盖家数大于等于25家，水电费保障人数大于等于2.6万元人次，收到资金后，每月按实际发生的水电费上缴供电公司和县自来水厂，没有存在欠款的情况，部门能正常运转，服务机关满意度大于等于90%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用于一般预算收入安排的预算单位资金。 2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出外，财政预算转款安排的支出。 4.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 5.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析是元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心是全额拨款的事业单位，无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心资产总额42.09万元，其中，流动资产31.04万元，固定资产净值11.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加12.35万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。 监督索引号53042800143000111  元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心2024年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
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