监督索引号53042800131200000 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局 2021年预算公开目录 第一部分 元江县哈尼族彝族傣族自治县公安局2021年部门预算编制说明 第二部分 元江县哈尼族彝族傣族自治县公安局2021年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局 2021年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江县公安局属国家机关，主要职责：承担着预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危害物品；对法律法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护林区自然资源、生态资源和林区安全管理，监督管理计算机信息系统的安全保护工作等职责。 （二）机构设置情况 根据《元江县机构编制委员会关于调整元江县公安局机构编制的批复》（元机编[2013]34号）、《元江县机构编制委员会关于成立元江县公安局情报中心的批复》（元机编[2012]39号）、《中共元江县委机构编制办公室关于分设江县公安局出入境大队的批复》（元编办[2015]13号）、《元江县机构编制委员会关于元江县公安局增设内设机构的批复》（元机编[2016]7号）、《中共元江县委机构编制办公室关于在县政府部分工作部门设置行政审批股的通知》（元编办[2016]26号）、《元江县机构编制委员会关于元江县森林公安机关管理体制调整的通知》（元机编[2020]13号）文件，元江县公安局内设31个内设机构。其中，正科级2个：交通管理大队、森林警察大队；副科级22个：指挥中心（情报中心）、政治工作办公室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、看守所、拘留所、城区派出所、甘庄派出所、曼来派出所、因远派出所、咪哩派出所、洼垤派出所、龙潭派出所、羊街派出所、那诺派出所、安定派出所；股所级7个：纪检监察室、网络安全保卫大队、警务督察大队、反恐怖大队、出入境大队、情报中心、行政审批股。 （三）重点工作概述 1.严厉打击违法犯罪，做好反恐维稳工作，实现全县社会治安大局持续平稳。牢牢把握元江社会治安总体态势，以严打昂扬警威，以严治整顿难点，以严防培育安全感，全力巩固元江大好治安局势。 2.深入推进扫黑除恶专项斗争工作和平安建设工作。建设全县城市视频监控，基本实现县乡全覆盖；安装“两车”智能防盗卡，提高了被盗摩托车辆破案率，提高群众安全感、满意度。 3.坚持政治建警，全面从严治警，打造新时代公安铁军。以“不忘初心、牢记使命”主题教育和“治慵懒、强担当、树新风”主题实践活动为抓手，深入开展理想信念教育、政法队伍政治轮训、党建+警察荣誉仪式等系列活动筑牢对党忠诚警魂。 4.认真抓好道路交通安全管理工作。联合交通、路政、住建、市场监督管理等相关部门，对城区主要街道车辆乱停乱放、占道经营、摆摊设点等影响市容环境进行整治，进一步规范城区重点路段行车、停车秩序。严厉打击超员超载、涉牌涉证、疲劳驾驶、酒驾、毒驾、无证驾驶等重点交通违法行为。 5.严厉打击涉林违法犯罪活动。有力查处涉林案件；做好森林防火预防和查处工作，确保林区森林资源安全；依法打击破坏野生动物和候鸟等鸟类资源违法犯罪活动。 二、预算单位基本情况 我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制232人，其中：行政编制 232人，事业编制0人。在职实有216人，其中： 财政全额保障216人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 37人，其中： 离休0人，退休 37人。 车辆编制55辆，实有车辆53辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2021年部门财务总收入 6911.68万元，其中：一般公共预算6910.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.13万元。 与上年6979.82万元对比减少68.14万元，主要原因是2021年单位预算人员比2020年减少7人。 （二）财政拨款收入情况 2021年部门财政拨款收入 6910.55万元，其中:本年收入6910.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6910.55万元（本级财力6740.36万元，专项收入0万元，执法办案补助44.7万元，收费成本补偿124.89万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 与上年6979.82万元对比减少69.27万元，主要原因是2021年预算人员比2020年减少7人，人员经费、公用经费等相应费用减少。 四、预算单位支出情况 2021年部门预算总支出 6911.68万元。财政拨款安排支出 6910.55万元，其中：基本支出6893.34万元，与上年6978.82万元对比下降85.48万元，主要原因是2021年预算人员比2020年减少7人，人员经费、公用经费等相应费用减少；项目支出17.12万元，与上年对比增加17.12万元，主要原因是2021年新增援疆民警工作补助项目经费17.12万元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.2040201公共安全行政运行支出3856.18万元，主要用于元江县公安局在编在职人员工资支出、日常公用支出、看守所在押人员生活补助支出。 2.2040202公共安全一般行政管理事务1808.64万元，主要用于元江县公安局劳务派遣人员（含公安局警务辅警人员、巡特警人员）的工资、五险以及所有涉及劳务派遣人员的其他支出。 3.2040219公共安全信息化建设25.4万元，非税收入安排主要用于支付元江县公安局交警大队公安网络、电子警察网络租用费及相应设备维修维护费用。 4.2040220公共安全执法办案41.68万元，非税收入安排主要用于支付元江县公安局交警大队城区道路标线标牌维修维护费用，电子警察工程欠款。 5.2040299其他公安支出17.12万元，主要用于元江县公安局援疆民警工作补助经费。 6.2080501行政单位离退休支出22.2万元，主要用于退休人员生活补助。 7.2080505社会保障就业机关事业单位养老保险缴费支出369.18万元，主要用于部门在编在职人员的基本养老保险缴费。 8.2101101行政单位医疗支出198.68万元，主要用于部门在编在职人员的医疗保险缴费支出。 9.2101103公务员医疗补助128.36万元，主要用于在编在职人员大病医疗补助。 10.2130213执法与监督1.13万元，主要用于森林警察大队2020年垫支资金。 11.2210201住房公积金支出422.02万元，主要用于部门在编在职人员的住房公积金支出。 12.2210203购房补贴21.09万元，主要用于部门在编在职人员中适合条件人员的购房补贴支出。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 2021年无与中央配套事项预算。 （二）按既定政策标准测算补助事项 2021年无按既定政策标准测算补助事项预算。 （三）经济社会事业发展事项 2021年无经济社会事业发展事项预算。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目44个，政府采购预算总额392.07万元，其中：政府采购货物预算392.07万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计159.19万元，较上年179.18万元减少19.99万元，下降11.16%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县公安局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无增减变化。 （二）公务接待费 元江县公安局2021年公务接待费预算为5.49万元，较上年26.08万元减少20.59万元，下降78.95%，国内公务接待批次为55次，共计接待549人次。下降的原因是县内实行零接待，公务接待费随之减少。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县公安局2021年公务用车购置及运行维护费为153.7万元，与上年153.7万元相比不变。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比不变；公务用车运行维护费153.7万元，与上年153.7万元相比不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为53辆。2021年预算中车辆数与2020年相比未变，车辆运行费也无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 1.元江县公安局援疆民警工作补助经费171200元。 （1）2021年度绩效目标：元江县公安局援助新疆民警共两人，按相关文件要求：各选派单位于派出前为援疆民警购买意外伤害保险，并安排体检；援疆民警援疆期间享受每人每天伙食补助120元、交通补助80元的差旅补贴，由派出单位每月足额发放（休假期间不发放差旅补贴）；派出单位按规定报销援疆民警每年年休假、探亲假往返费用，探亲假和年休假原则上右合并使用；本次援疆的时间期间为一年。 （2）绩效指标：数量指标，援疆民警人数2人；时效指标，资金拨款到位率2021年；社会效益指标，援助新疆发展=100%；服务对象满意度，援疆民警满意度=100%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。 2、非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 3、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县公安局2021年机关运行经费安排2438.99万元，与上年2419.92万元对比增加19.07万元，增幅0.79%，主要原因是非税收入安排的预算收入及工会经费增加。本年度机关运行经费预算安排使用情况：主要是办公费157.64万元，印刷费1.2万元，水费14.12万元，电费41万元，邮电费5万元，物业管理费0.2万元，差旅费27.3万元，维修（护）费33.27万元，租赁费26.9万元，会议费0.1万元，培训费5.41万元，公务接待费5.49万元，专用材料费35万元，劳务费1576.95万元，委托业务费133.21万元，工会经费16.4万元，福利费8.64万元，公务用车运行维护费153.7万元，其他交通费用195.24万元，其他商品和服务支出2.22万元。 （三）国有资产占有使用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 监督索引号53042800131200111
 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局2021年部门预算公开表20210202053704358.xlsx
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