监督索引号53042800236100700000 元江县澧江卫生院2025年预算公开 目录 第一部分 元江县澧江卫生院2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分元江县澧江卫生院2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江县澧江卫生院2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.为辖区内群众提供医疗救治、公共卫生保健服务，24小时出诊，积极参与处置辖区范围内的突发公共卫生事件，为大型活动、各种会议提供医疗保健工作。 2.按时完成指令任务，为各村（居）委会培养乡村医生，推广公共卫生服务技术。 3.为患者提供各项公共卫生服务项目，大力发展综合防治、综合公共服务。 4.负责乡村卫生专业技术人员的培训，不断提高乡医人员的综合素质，为广大患者提供公共卫生服务。 5.为群众提供健康体检，筛查亚健康状态人群，开展宣教，指导科学的生活和饮食习惯。 6.宣传贯彻人口和计划生育方针政策、法律法规；组织开展计划生育技术服务、人口和计划生育知识培训教育。 7.负责计生药具的管理和发放，开展优生优育、生殖保健服务。 8.完成元江县卫生健康局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县澧江卫生院共设置3个科室，包括医疗综合科、公卫科及后勤组。所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.加强医疗服务质量提升，保障医疗安全。不断提高医疗质量是促进医院发展的动力，严格医疗质量管理，全面提升医疗服务质量是医疗组的重要任务，卫生院将以《中华人民共和国执业医师法》《护士条例》《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》《处方管理办法》为重点，加强对医务人员的法治教育，增强医疗安全责任意识。健全临床、护理、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一，质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能学习训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。严格遵守医疗护理操作规程严惩医疗护理差错，竭力避免因医疗护理失误弓起的医疗纠纷。加强医技质量治理建设，提高医院整体诊疗水平树立医院良好形象，满足群众基本医疗卫生服务需求。 2.持续做好基本公共卫生均等化服务工作。加强对辖区内乡村医生的监督管理及培训工作，组织开展慢性病、严重精神障碍患者、妇保、儿保知识的健康宣教及健康咨询活动，加强非传染性慢性疾病、严重精神障碍患者的重点管理及随访工作，进一步落实双向转诊制度，为广大民众提供安全、有效、便捷、经济的基本公共卫生服务和基础医疗服务。 3.加强党建工作、党支部建设。发挥党组织战斗堡垒作用和党员干部模范引领作用，严格落实组织生活各项制度，抓好“三会一课”、主题党日活动、党员政治生日、组织生活会等制度落地落实。守好意识形态阵地，加强对医院微信群工作群、微信公众号等意识形态阵地的建设和监管，积极稳妥做好重大突发事件和特点敏感问题的舆论引导。党支部要把同党员谈心谈话、解决党员实际困难作为重要工作举措，深入了解掌握党员的思想状态，做好思想政治工作。强化正面宣传，做好舆论引导工作。 4.继续坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针。加强对院内的环境卫生整治，为患者营造温馨、舒适的就医环境。安排医护人员到上级医院进修学习、鼓励提升学历参加晋级及资格考试、对医护人员进行“三基”培训并考核，使我院专业技术人员诊疗及护理水平提升，让患者得到更优质的医疗服务；每月初班子定期检查消防设施，维修维护好院内消防设施；做好毒麻药品安全管理，在毒麻药品专柜视线内及各个公共场所安装监控，设置了保险柜；院内监控设施良好运行；做好财务人员及财务工作的管理，不发生违规违纪事件，加强收费人员的管理及考核，及时存入现金收入等。 二、预算单位基本情况 元江县澧江卫生院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。 车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入18,651,206.19元，其中：一般公共预算6,054,306.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入12,596,900.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比增加6,150,479.12元，增长49.20%，主要原因是辖区内慢性病患者来院购药，事业预算收入增加。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入 6,054,306.19元，其中:本年收入6,054,306.19元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,054,306.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少624,028.88元，下降9.34%，主要原因是本年度在职人员比上年减少3人。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出 18,651,206.19元。财政拨款安排支出 6,054,306.19元，其中：基本支出6,054,306.19元，与上年对比减少624,028.88，下降9.34%，主要原因是本年度在职人员比上年减少3人；项目支出0.00元，2025年无县本级配套项目一般公共预算支出。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出707,141.92元；卫生健康支出4,826,160.27元；住房保障支出521,004.00元。 （一）社会保障和就业支出 2080502事业单位离退休72,600.00元，其中：用于发放退休人员生活补助66,000.00元；保障退休人员公用经费6,000.00元。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出634,541.92元，主要用于缴纳在编职工应由单位承担的基本养老保险。 （二）卫生健康支出 2100302乡镇卫生院4,459,865.21元，主要用于在编职工工资福利及社会保险缴费等的支出。 2101102事业单位医疗329,168.62元，主要用于缴纳在编职工应由单位承担的基本医疗保险缴费。 2101199其他行政事业单位医疗支出37,126.44元，主要用于在编职工大病医疗保险缴费和工伤保险支出。 （三）住房保障支出 2210201住房公积金521,004.00元，主要用于缴纳在编职工应由单位承担的住房公积金。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额818,400.00元，其中：政府采购货物预算688,200.00元、政府采购服务预算160,200.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县澧江卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年0.00元无变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县澧江卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江县澧江卫生院2025年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县澧江卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江县澧江卫生院2025年列入项目资金预算1项，为政府采购预算专项资金，预算绩效目标具体如下： 项目：政府采购预算专项资金818,400.00元。 绩效目标—为更好的开展本辖区内医疗卫生服务工作、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务等，积极向上级争取资金，严格按照政府采购审批程序；在卫生院能力范围内为各村卫生室配一般医疗设备，提高村卫生室就医条件；根据云南省关于创建等级医院评审工作要求，逐步配置专用医疗设备，为创建等级医院做好基础。 绩效指标—数量指标购置设备数量大于等于20台，购置计划完成率等于80.00%；质量指标：验收通过率大于等于100.00%，购置设备利用率大于等于90.00%；可持续影响指标：设备使用年限大于等于6年；满意度指标：使用人员满意度大于等于90.00%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费。 三公经费：指行政事业单位因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待中产生的相关费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县澧江卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江县澧江卫生院资产总额10,442,102.55元，其中，流动资产3,955,688.17元，固定资产6,486,414.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,536,342.71元，其中固定资产增加5,917,449.7 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产35项，账面原值96,326.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800236100700111  元江县澧江卫生院2025年部门预算公开表.xlsx
 元江县澧江卫生院2025年预算重点领域财政项目文本公开 - 政府采购预算专项资金.doc
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