监督索引号53042800236100500000 元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院2025年预算公开目录
第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院2025年预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生计生工作发展的法律法规和方针政策，根据《中华人民共和国母婴保健法》《母婴保健实施办法》《计划生育技术服务管理条例》及其实施细则的规定，履行公共卫生职责，承担辖区内妇幼卫生、计划生育技术服务和相关的医疗保健服务。 2.实施国家重大公共卫生、国家基本公共卫生服务，开展孕产妇健康管理服务，儿童健康管理服务，居民健康档案管理，免费婚前医学检查、新生儿疾病筛查、儿童听力筛查，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断工作，宫颈癌、乳腺癌的筛查，出生缺陷监测、孕前优生健康检查、避孕药具发放随访等工作。 3.开展生理产科住院，妇女儿童常见病多发病的诊治、开展计划生育、避孕节育、不孕不育、生殖道感染防治、计划生育手术并发症、计划生育药具不良反应的诊断、治疗等工作。 4.做好母婴保健法、计划生育政策、妇女、儿童保健、孕产期保健知识、优生优育、晚婚晚育、婚前卫生及避孕节育等科普知识宣传咨询和指导工作。 5.负责辖区内孕产妇、婴儿、5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测工作。 6.负责县、乡、村级妇幼保健计生服务人员的业务指导、技能知识培训、考核等工作。 7.深入乡、村级督导国家重大公共卫生、基本公共卫生实施、台账登统管理及生殖健康检查保健工作。 8.按相关法律、法规的规定出具出生医学证明、计划生育手术各种证明。 9.负责辖区内各项妇幼卫生工作指标信息、计划生育技术服务的数据收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作，为政府决策提供科学依据。 10.完成元江县卫生健康局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、后勤保障科、财务科、医务科、医技科、保健科、护理部、儿童保健部、孕产保健部、妇女保健计划生育服务部。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.管理工作。全面推行职称评聘分开、绩效考核方案，严格执行规章制度，加强院科两级管理，继续实行竞争上岗和全员聘任制；认真做好以保健为主的特色，不断规范化、科学化妇幼院管理工作。 2.强化妇幼健康宣传教育，提高群众保健意识。充分利用发放宣传材料、电视、微博、微信、LED显示屏滚动播放健康教育知识，转变群众要我保健为我要保健，提高辖区群众自我保健意识、健康水平；巩固创卫成果，宣传落实好爱国卫生“七个专项”行动及新冠肺炎疫情防控工作，努力为患者及家属提供干净、方便和舒适的诊疗环境。 3.扩展业务发展。建设标准化预防接种门诊，规范接种服务，严守安全底线；负责现住在澧江街道辖区内所有适龄人群免疫规划，做好预防接种管理工作；做好儿童保健部管理工作（加大儿童体检力度），引进新技术新业务，妇产科开展盆底治疗工作。 4.多部门协调机制。加强婚前医学检查，孕早期检测（包括三病检测），孕产妇配偶检测；严格控制孕产妇、0-6岁儿童管理工作。 5.重视人才培养。务人员的培训，计划增加编内人员5人，计划派出进修3人，乡镇业务培训5次，抓好“三基三严”培训和质量监控，岗前培训，确保医疗质量安全；重视消防安全、综治维稳工作。 6.严格按照财经制度执行，审批程序不断完善，压实“三重一大”制度。 7.严控内控管理。规范医疗质量，规范药房药库、避孕药具、三病物资、疫苗管理工作；医疗保险管理工作；危急制、不良事件报告形成长效机制。 8.完成市、县下达的各项工作任务指标。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。 车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入15,399,488.68元，其中：一般公共预算7,877,688.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入7,521,800.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。与上年16,504,417.24元对比，减少1,104,928.56元，降低6.69%，主要原因分析2025年公务员医疗补助减少372,406.25元、机关事业单位职业年金缴费支出统一由财政局预算，减少600,000.00元、疫苗收入减少500,000.00元。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入7,877,688.68元，其中：本年收入7,877,688.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,877,688.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年8,570,017.24元对比，减少692,328.56元，降低8.08%，主要原因分析2025年公务员医疗补助减少372,406.25元，机关事业单位职业年金缴费支出统一由财政局预算，减少600,000.00元。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出15,399,488.68元。财政拨款安排支出7,877,688.68元，其中：基本支出7,877,688.68元，与上年8,570,017.24元对比，减少692,328.56元，降低8.08%，主要原因分析2025年公务员医疗补助减少372,406.25元，机关事业单位职业年金缴费支出统一由财政局预算，减少600,000.00元；项目支出0.00元，与上年0.00元对比，增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析项目支出统一由县卫生健康局预算。 单位自有资金安排支出7,521,800.00元，其中：基本支出5,070,000.00元，与上年5,660,000.00元对比减少590,000.00元，降低10.42%，主要原因为2025年度疫苗采购预算比上年减少；项目支出2,451,800.00元，与上年2,274,400.00元对比增加17,740.00元，增长7.80%，主要原因是2025年增加了以旧换新医疗设备采购量。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 2025年财政拨款安排支出共7,877,688.68元，其中：社会保障和就业支出1,033,953.92元、卫生健康支出6,237,350.76元、住房保障支出606,384.00元。 （一）社会保障和就业支出 2080502事业单位离退休277,200.00元，其中：用于发放本单位退休人员生活补助252,000.00元，用于保障退休人员公用经费25,200.00元。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出756,753.92元，主要用于支付单位应由单位缴纳的基本养老保险。 （二）卫生健康支出 2100403妇幼保健机构5,790,425.10元，其中：用于本单位在职在编职工工资福利支出5,215,183.98元；用于日常公用经费支出575,241.12元。 2101102事业单位医疗392,566.10元，主要用于支出单位的基本医疗保险缴费。 2101199其他行政事业单位医疗支出54,359.56元，主要用于其他医疗费用。 （三）住房保障支出 2210201住房公积金606,384.00元，主要用于支出单位的住房公积金。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目57个，政府采购预算总额2,451,800.00元，其中：政府采购货物预算2,131,800.00元、政府采购服务预算320,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院2025年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待80次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。 本单位特种用车（救护车、应急车）经费自筹。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院2025年共有1个卫生健康项目资金纳入预算，预算绩效目标具体如下： 政府采购预算专项资金项目2,451,800.00元。 绩效目标——根据云政办函〔2024〕7号：云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准的通知要求，2025年计划采购办公电脑、打印机、复印纸、医疗设备等。通过实施项目，明确单位责任，对全县妇幼卫生健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生，按需购置设备、积极向上级争取资金、严格按照政府采购审批程序。争取改善本院办公设备，能更好地运作，以提高服务能力。 绩效指标——数量指标：购置计划完成率等于85.00%； 质量指标：购置设备利用率等于100.00%和验收通过率等于100.00%； 时效指标：设备部署及时率等于100.00%； 可持续影响指标：设备使用年限大于等于5年； 服务对象满意度指标：使用人员满意度等于95.00%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 卫生健康支出：是指反映政府卫生健康方面的支出。 政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 基本公共卫生服务项目：是指政府针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的基本公共卫生服务。具体包含：实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和П型糖尿病等慢性病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目以及妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等19类项目。 重大公共卫生项目：是指与重大疾病、重大传染病预防控制等相关的项目，主要包含扩大国家免疫规划、艾滋病防治等。 三公经费：是指行政事业单位因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待中产生的相关费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年0.00元对比，增加0.00元，增长0.00%，主要原因为本单位为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院资产总额15,545,304.14元，其中，流动资产1,632,319.47元，固定资产12,103,824.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,809,160.60元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少561,191.13元，其中固定资产减少734,937.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800236100500111  元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc
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