监督索引号53042800231400000
元江哈尼彝族傣族自治县民政局 2025年部门预算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县民政局2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县民政局2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼彝族傣族自治县民政局 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行民政事业发展法律法规和政策规划，拟订全县民政事业发展规划和相关政策标准并组织实施。 2.贯彻社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。 3.贯彻社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 4.按照规定权限贯彻行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究提出行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。按照规定权限组织指导县乡级行政区域界线的勘定、管理工作，负责全县地名工作的监督管理，负责全县重要自然地理实体命名和更名审核工作。 5.贯彻婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。 6.贯彻殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。 7.贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。 8.组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。 9.组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 10.贯彻儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 11.贯彻促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。 12.完成县委、县政府和市民政局交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、社会事务和社会组织股（行政审批股）、社会救助股、老龄工作和养老服务股、区划地名股。 所属单位：0个 统一编报预算的情况说明：元江县民政局独立编制机构数为5个，独立核算机构数1个，为局机关，故元江县救助管理站、元江县婚姻登记中心、元江县殡葬管理所、元江县居民家庭核对中心的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。 （三）重点工作概述 1.健全完善分层分类社会救助体系，加强对困难群体关心关爱。一是强化社会救助改革创新。按照民政部、省民政厅统一部署，持续开展社会救助领域基层创新实践活动，开展特困人员救助供养乡镇（街道）审核确认权限下放试点工作。二是加强低收入人口动态监测。充分利用“云南省低收入人口动态监测信息平台”动态监测低收入人口，在规定时限内逐条核实预警信息。三是持续推进巩固拓展民政领域脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作。强化三类监测对象监测帮扶，及时将符合条件人员纳入低保、特困供养等救助范围，坚决守住不发生规模性返贫的底线。四是健全社会救助监督检查长效机制。加大困难群众救助资金保障力度，做到发放及时、使用规范、运行安全。 2.补齐养老短板，着力发展普惠型养老服务。一是全力推进养老服务体系项目建设。力争新建1个县级中心敬老院，改扩建红河街道综合养老服务中心，完成澧江街道莫郎村委会居家养老服务中心项目建设；二是实施曼来镇养老服务中心提质改造项目，在确保有集中供养意愿的特困人员集中供养基础上，将剩余床位向社会开放，推动公共服务普惠均等；三是深化养老机构公建民营、民办公助等运营机制改革，盘活资源、提高养老床位使用率；四是推动老年人能力综合评估工作开展，全面摸排掌握全县低保老年人中完全失能老年人数量和集中照护服务需求。五是推进特殊困难老年人居家适老化改造；六是持续推进养老院服务质量提升专项行动，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，推动养老服务产业发展。加大养老院管理服务人员的培训力度，进一步提升服务水平和服务质量；七是加强养老服务机构安全管理，全面排查消防安全不达标的公办养老机构，积极争取资金支持，改造消防设备；八是促进养老事业和养老产业协同发展。通过采取公建民营、委托管理等多种市场化改革方式，招引专业化、规模化养老服务企业共同合作发展全县居家社区机构一体化的养老服务业。 3.不断完善儿童关爱机制，提升儿童福利保障水平。一是持续实施“添翼计划”项目，配合市儿童福利院推动孤残儿童康复治疗集中化、专业化。配合市儿童福利院推进市儿童福利院高质量发展，深化“精准化管理 精细化服务”质量提升行动，加强业务能力建设和安全管理。二是加强信息化建设，对孤儿和事实无人抚养儿童等困境儿童、基层儿童工作队伍等各类信息数据适时更新完善，进一步提高儿童福利工作信息化、档案规范化水平。三是按照云南省农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动总体部署，制定印发任务清单，持续落实落细5个专项行动走深走实，使留守儿童和困境儿童得到实实在在的关爱服务。 4.加强社会组织管理服务，引导发挥积极作用。一是推动党的工作融入社会组织发展各环节、全过程，持续推进社会组织中党的组织和党的工作从“有形覆盖”向“有效覆盖”转化，增强党在社会组织中的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。二是健全完善社会组织政策法规体系，紧跟省级步伐，着力加快构建登记管理机关、业务主管单位、党建工作机构、行业管理部门各司其职、协同配合、依法监管的社会组织综合监管体系。三是调动社会组织积极性，围绕服务“两壮两新”产业、十个产业链发展发挥积极作用，助推全县经济社会高质量发展大局。 5.坚持依法行政，强化社会事务管理。一是推进平安边界建设。加强行政区域界线和界桩维护管理工作，维护社会稳定。 加强与友邻县的联系和协调，及时调处界线纠纷，维护边界地区社会稳定，促进平安边界建设。认真做好县城新建街、路巷地名命名更名报审工作；二是持续巩固殡葬改革成果。持续推进殡葬领域突出问题专项整治，着力提升殡葬服务质量。加强殡葬服务基础设施建设，做好农村公益性公墓扩建项目建设工作。积极推行节地生态安葬，倡导文明祭祀新风，推进移风易俗；三是提升流浪乞讨人员救助管理服务质量。开展街面巡查救助，强化街面治安综合治理，完善街面救助程序，有效减少“强行讨要”、“职业乞讨”等不文明现象。集中开展长期滞留人员落户工作，着力解决长期滞留人员“空户”问题；四是优化婚姻登记服务。倡导文明婚俗等婚姻政策引导宣传，把早婚早育纳入村规民约（居民公约），推动形成健康文明的婚姻家庭生活方式。五是持续做好残疾人“两项补贴”工作，强化残疾人福利保障。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制26人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。 车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入39,857,992.26元，其中：一般公共预算39,857,992.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 2025年财务总收入比上年增加1,793,392.27元，增长4.71%，增加的主要原因是补发2023年惠民殡葬补助及养老服务体系建设经费增加等。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入 39,857,992.26元，其中:本年收入39,857,992.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39,857,992.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 2025年部门财政拨款收入比上年增加1,793,392.27元，增长4.71%，增加的主要原因是补发2023年惠民殡葬补助及养老服务体系建设经费增加等。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出 39,857,992.26元。财政拨款安排支出 39,857,992.26元，其中：基本支出4,521,542.66元，与上年对比减少3,111,009.33元，下降40.76%，主要原因是城乡社区服务岗位聘用到期，人员减少；项目支出35,336,449.60元，与上年对比增加4,904,401.60元，增长16.12%，增加的主要原因是补发2023年惠民殡葬补助及养老服务体系建设经费增加等。 财政拨款安排支出按功能科目分类支出情况如下 ： “2080201”行政运行1,316,434.70元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于县民政局2024年行政人员工资福利支出，日常公用经费用于保障县民政局正常工作运转。 “2080203”机关服务1,893,386.82元，主要用于人员经费、 日常公用经费支出，人员经费用于县民政局2024年事业人员工资福利支出，日常公用经费用于保障县民政局正常工作运转。 “2080206”社会组织管理240,000.00元，主要用于社会组织建设和社工站建设支出。 “2080299”其他民政管理事务支出364,000.00元，主要用于敬老院、两案人员生活补助、婚姻登记证书工本费支出。 “2080501”行政单位离退休105,600.00元，主要用于单位离退休人员生活补助。 “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出387,049.12元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。 “2080801”死亡抚恤支出266,769.60元，主要用于困难遗属生活补助及一次性抚恤金支出。 “2081001”儿童福利支出64,000.00元，主要用于孤儿基本生活补助支出。 “2081002”老年福利支出2,920,000.00元，主要用于80岁以上高龄老人保健补助、困难老年人服务补贴支出。 “2081004”殡葬支出14,875,000.00元，主要用于惠民殡葬补助和农村公益性公墓建设支出。 “2081106”养老服务4,145,900.00元，主要用于养老机构和运营维护费支出； “2081107”残疾人生活和护理补贴支出5,100,000.00元，主要用于困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴； “2091901”城市最低生活保障金支出支出900,000.00元，主要用于城市最低生活保障支出。 “2091902”农村最低生活保障金支出支出支出4,000,000.00元，主要用于农村最低生活保障支出。 “2082001”临时救助支出912,780.00元，主要用于临时生活救助。 “2082002” 流浪乞讨人员救助支出100,000.00元，主要用于流浪乞讨人员救助支出。 “2082101”城市特困人员救助供养支出450,000.00元，主要用于城市特困人员供养支出； “2082102”农村特困人员救助供养支出1,100,000.00元，主要用于特困人员生活救助； “2082501”其他生活救助支出162,000.00元，主要用于春节慰问、精减退职人员生活补助； “2101101”行政单位医疗77,810.59元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出； “2101102”事业单位医疗122,971.14元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出； “2101199”其他行政事业单位医疗支出25,862.29元，要用于单位工伤、大病医疗保险支出； “2210201”住房公积金支出328,428.00元，主要用于在职职工住房公积金缴费及住房补贴。 五、对下专项转移支付情况 无 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额81,000.00元，其中：政府采购货物预算26,500.00元、政府采购服务预算54,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县民政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下： (一)因公出国（境）费 元江县民政局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江县民政局2025年公务接待费预算为15,000.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为17次，共计接待155人次。 公务接待费与上年对比无变化，严格公务接待纪律制度，控制接待费用支出，打造节约型机关，践行公务接待费“只减不增”目标要求。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县民政局2025年公务用车购置及运行维护费为58,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 公务用车购置及运行维护费年初预算按标准执行，与上年对比无变化。年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 为加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益，元江县民政局2025年部门预算纳入重点项目3 个，支出资金24,612,780.00元。 （一）城乡困难群众救助补助资金7,512,780.00元 项目资金用于城乡低保、特困人员救助供养、孤儿基本生活保障、流浪乞讨会员救助支出，用于开展临时救助工作。乡镇人民政府、县级民政部门根据中央省市文件具体开展救助工作，对符合条件的及时纳入社会救助保障范围，不符合条件时及时调整补助档次或退出保障，并按时足额将低保金通过第三方金融机构每月发放补助资金，来保障困难群众基本生活水平，缓解其生活压力。 （二）殡葬惠民补助经费12,000,000.00元 按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，健全完善惠民殡葬政策措施，加大殡葬公共服务供给和政策支持力度，不断增强惠民殡葬公共财政保障能力。使元江县的殡葬事业迈向一个新台阶，最终实现节约土地及森林资源，保护生态环境，社会和谐发展的目标。 （三）困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费5,100,000.00元 切实保障残疾人生存发展权益，做好残疾人福利保障工作，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。对具有元江县户籍的已纳入建档立卡的残疾人、符合建档立卡条件但尚未纳入数据库的残疾人、不符合建档立卡条件的无劳动能力的残疾人补助。对具有元江县户籍，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人，非重度智力、精神残疾人或其他残疾人，需要长期照护残疾人予以补助，做到应保尽保不漏一人，切实为脱贫攻坚和乡村振兴政策做好衔接。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.民政管理事务（支出功能分类科目款级）：反映民政管理事务支出。 4.社会福利（支出功能分类科目款级）：反映社会福利事务支出，如对儿童及老年人提供福利服务方面及对殡葬方面补助。 5.残疾人福利（支出功能分类科目款级）：反映对残疾人提供福利服务方面的支出,包括残疾人生活和护理补贴。 6.最低生活保障（支出功能分类科目款级）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。 7.临时救助（支出功能分类科目款级）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。 8.特困人员救助供养（支出功能分类科目款级）：反映特困人员救助供养支出。 9.其他农村生活救助（支出功能分类科目款级）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县民政局2025年机关运行经费安排427,574.64元，其中：办公经费支出107,490.00元、水费4,000.00元、电费35,000.00元、邮电费18,200.00元、差旅费25,000.00元、会议费3,000.00元、公务接待15,000.00元、工会经费51,404.64元、福利费23,000.00元、公务用车运行维护费58,000.00元、公务交通补贴77,880.00元、离退休人员公用支出9,600.00元。与上年对比减少34,051.04元，下降7.38%，机关运行经费减少的主要原因是人员减少，运行经费减少。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江县民政局资产总额42,455,678.57元，其中，流动资产3,904,303.00元，固定资产33,885,628.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程410,000.00元，无形资产4,255,746.67元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,677,038.99元，其中固定资产减少1,315,303.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53042800231400111
 元江哈尼族彝族傣族自治县民政局2025年预算重点领域财政项目文本公开1.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县民政局2025年预算重点领域财政项目文本公开2.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县民政局2025年预算重点领域财政项目文本公开3.doc 元江哈尼彝族傣族自治县民政局2025部门预算公开表.xlsx |
