监督索引号53042800276400000 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是： 1.贯彻执行医疗保险法律、法规、规章和政策，贯彻执行玉溪市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。 2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，建立医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为，确保医保资金合理使用、安全可控；完善医药机构协议管理办法，明确准入和退出标准，制定医药机构服务协议。 3.建立健全规划财务管理制度，做好医疗保障基金预（决）算、基金划拨、转存、保值增值和基金运行分析报告编制工作。 4.组织实施医疗保险参保管理办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度；贯彻执行医疗保障待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，完善与筹资水平相适应的待遇调整机制，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系；推进医疗保障公共服务体系和信息化系统建设。 5.贯彻执行医疗保障基金结算支付管理办法，推进支付方式改革；完善异地就医管理和费用结算办法。 6.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 7.监督采购单位执行药品、医用耗材的招标采购情况，协助推进药品耗材招标采购平台建设。 8.管理县本级医疗保障经办机构，规范服务工作，指导乡镇（街道）医疗保障工作。 9.完成县委、县政府交办的其他任务。 10.职能转变。元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 11.有关职责分工。 （1）与元江县卫生健康局有关职责分工。与元江县卫生健康局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 （2）与元江县民政局有关职责分工。元江县民政局定期向元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局提供最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定信息，元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。 （3）与元江县市场监督管理局有关职责分工。与元江县市场监督管理局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。 （4）财政统发工资职责分工。元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局负责医疗保险缴纳审核。 （5）按照分级管理原则，维持乡镇（街道）现有的医疗保障管理体制及运作模式，经办职责仍由乡镇（街道）社会保障服务中心承担。加强乡镇（街道）社会保障服务中心人员力量，确保每个乡镇（街道）有具体承担医疗保障工作的人员。 （二）机构设置情况 我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、医保业务监督管理股。 所属单位2个，分别是： 1.元江县医疗保险中心 2.元江县医疗保障基金运行监测评估中心 （三）重点工作概述 1.持续加强党的政治建设。深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会和省市县委全会精神，将全会精神贯穿到医疗保障各项工作中。年内开展医保读书班12期、党组理论中心组学习8次、干部职工学习会9次，持续巩固主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，严明党的政治纪律和政治规矩。深入开展对党忠诚教育，认真落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度。 2.提升机关党建工作质效。一是压实党建工作责任，履行党组书记抓机关党建第一责任人责任，提升支部规范化、标准化建设水平。二是研究制定了医保局党建工作计划和主题党日工作计划，开展“三会一课”共30次，主题党日活动12期，党课5次。三是扎实开展党纪学习教育。制定学习计划，召开动员部署会，举办党纪学习教育读书班2期，开展以党纪学习教育为主题的理论学习中心组学习2期，党支部书记主讲纪律专题党课。通过各种方式组织学习《条例》210人次，着力推动党纪学习教育见行见效。 3.加强分析研判意识形态工作。将意识形态工作纳入2024年元江县医疗保障工作要点，制定《元江县医疗保障局2024年意识形态工作计划》，召开会议专题研究意识形态工作，分析研判医保领域风险点，并提出工作要求，在思想上政治上、行动上同党中央保持高度一致。高度关注涉及医保信访及网络舆情，加强网络意识形态工作。 4.加强作风建设持续正风肃纪。一是深入开展作风革命、效能革命，认真落实医保工作“三法三化”，梳理细化医保工作清单63项，明确工作职责。二是开展警示教育，组织干部职工观看警示教育片、开展以案促改警示教育13次，及时通报违纪违法典型案例，增强干部职工廉洁意识、纪律意识。三是签订家庭家风教育承诺书29人次，告诫干部职工养成良好家风家教、遵规守纪。四是深化“清廉机关”创建成效，认真收集、提炼清廉元素，积极参与拍摄清廉单元简介视频，营造清廉医保的良好氛围。 5.持续抓实抓细党风廉政建设。一是压实责任，加强组织领导。制定《元江县医疗保障局2024年党风廉政建设和反腐败工作要点》，明确党风廉政建设责任和重点任务目标，向班子成员落实从严管党治党责任工作清单36项，并积极督导派单完成情况。二是深入开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作，报送问题15个，整改问题15个，移交问题线索1个，为民办实事3件，建章立制1个，报送典型实事信息7篇，采用1篇，实现集中整治问题数、建章立制数清零。 6.加强法治建设和平安建设。切实增强医保部门法治能力和水平，严格落实保密工作责任和平安建设、总体国家安全观、安全生产工作责任。 7.全力做好参保扩面攻坚工作。一是通过县政府领导高位推动、各乡镇领导按日调度、乡镇干部职工分包到户的方式征缴，集合各级力量，2024年度全县医疗保险参保总人数为199,044人，完成上年常住人口193,000人的103.13%，，其中：城镇职工医疗保险参保人数为20,716人（在职12,602人，退休8,114人），城乡居民医疗保险参保人数为178,328人。二是通过热情元江发布宣传视频及推送医保政策信息14期，元江电视台播报65期，组织各医疗机构、商场、政务大厅利用媒体设备播放宣传视频36次，开展医保政策“五进”活动，发放宣传折页25,000份，宣传抽纸5,000盒，宣传布袋4,000份。 8.加强助力乡村振兴工作。持续落实防止因病返贫致贫长效机制，农村低收入人口应参尽参，我县农业农村局认定的脱贫人口为23,903人，除参军8人、服刑1人、出国2人、动态新认定未缴费7人、职工停保未缴费18人外，其余23,867人已参加医疗保险； 农业农村局认定的三类监测对象3,623人，除动态新认定未缴费12人外，其余3,611人已参加医疗保险。民政部门认定的特困人员447人，已100%参加医疗保险，低保对象6,378人，除动态新认定17人未缴费外，其余6,361人已参加医疗保险。实现农村低收入人口和脱贫人口参保率不低于99%以上的工作要求。 9.持续加强医疗待遇保障。截止12月底，城乡居民医保统筹基金发生费用170,681,536.00元，大病保险发生费用7,924,041.00元，医疗救助发生费用7,844,616.00元；城镇职工医保统筹基金发生费用64,531,365.00元，大病保险发生费用8,628,838.00元，医疗救助发生费用66,987.00元；城乡居民医保实际报销比例达65.24%，城镇职工医保实际报销比例达76.49%。 10.突出医保常态化监管。通过开展对全县173家定点医药机构开展稽核检查、督促自查自纠及交叉检查等工作，收回医保违规费用1,847,600.00元，智能审核扣款261,800.00元，共计2,109,400.00元，有力维护了医保资金安全运行。 11.坚决打击欺诈骗保行为。扎实推进医药领域腐败问题集中整治，同时加强社会宣传，开展“基金监管同参与，守护群众‘救命钱’”的集中宣传活动4次，发放宣传物资4500余份，营造合力打击欺诈骗保的氛围。 12.加强两定机构管理。一是制定与定点医药机构沟通交流制度，开展12次沟通见面会，对两定机构集中警示教育4次，共205人次，通报医保领域的典型案例，突出以案为鉴、以案促改，规范定点医药机构服务行为。二是注重业务能力提升，根据培训内容，组织定点医药机构工作人员参加省级、市级的业务培训视频会，共参加180人次。 13.优化医疗保障政务服务事项经办。一是强化服务意识，提升经办服务质量，截止12月底窗口办件44,741件，满意度为100.00%，推动“高效办成一件事”。二是着力推进“村村通”工程，我县76个村卫生室和9个卫生院全部配齐了“村村通”刷脸终端设备。 14.常态推进集中采购和结算清单规范化。一是及时传达药品集采相关文件精神并督促医疗机构进行药品集采，做好医疗机构药品集采的相关服务工作。二是按照填写规范和统一的数据采集标准，督促定点医疗机构规范填写结算清单，提高数据质量。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制26人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入4,525,456.51元，其中：一般公共预算4,525,456.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比，增加232,056.51元，增长5.40%，主要原因是：一是2025年录入历年中央能力提升资金项目361,402.60元；二是2024年底新招录2人，导致医疗保障管理实务-行政运行费用增加；三是因2024年底工作人员增加2人以及医疗保险、住房公积金等的基数调整，导致行政事业单位医疗和住房保障支出费用增加；四是2025年没有机关事业单位职业年金缴费支出、公务员医疗补助。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入4,525,456.51元，其中:本年收入4,525,456.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,525,456.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比，增加232,056.51元，增长5.40%，主要原因是：一是2025年录入历年中央能力提升资金项目361,402.60元；二是2024年底新招录2人，导致医疗保障管理实务-行政运行费用增加；三是因2024年底工作人员增加2人以及医疗保险、住房公积金等的基数调整，导致行政事业单位医疗和住房保障支出费用增加；四是2025年没有机关事业单位职业年金缴费支出、公务员医疗补助。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出4,525,456.51元。财政拨款安排支出 4,525,456.51元，其中：基本支出4,164,053.89元，与上年对比，减少129,346.11元，降低3.21%，主要原因是：2025年减少了机关事业单位职业年金缴费支出、公务员医疗补助；项目支出361,402.62元，与上年对比，增加了361,402.62元，增长了0.00%，主要原因是2025年录入了历年中央能力提升资金项目361,402.60元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2080501行政单位离退休13,200.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出370,540.16元,主要用于退休人员生活补助和在职人员基本养老保险缴费。 2101101行政单位医疗152,273.79元、2101102事业单位医疗39,943.92元、2101109其他行政事业单位医疗支出20,051.39元，主要用于在职行政编制人员和事业编制人员基本医疗保险和大病保险、退休医疗照顾人员门诊医疗费补助。 2101501行政运行3,611,159.25元，主要用于人员经费、日常公用经费支出以及项目支出，人员经费用于元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局正常工作运转，项目支出用于支出历年欠拨中央能力提升资金。 2210201住房公积金318,288.00元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。 五、对下专项转移支付情况 本单位无此事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,400.00元，较上年无变化，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因：与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2025年公务接待费预算为18,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。 增减变化原因：与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 增减变化原因：本部门没有配备公务用车，日常公务用车主要靠公车平台派车出行，所以本年和上年都没有预算公务用车购置及运行维护费。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局（本级）历年欠拨中央财政医疗服务与保障服务能力提升补助资金项目：项目金额62,000.00元，总体目标：统筹规划使用该项补助资金，切实发挥资金推进医保信息化建设、医保电子凭证推广、“十四五”规划实施、医保支付方式改革、医保基金监管、医保经办服务管理等重点工作绩效，确保国家、省、市各项医保政策和工作要求执行到位，取得成效；预算年度（2025年）目标：元江县医疗保障局开展、参加培训，提高经办人员技能和素质，推进工作进度、加强对乡镇、两定机构的指导；元江县医疗保障局聘请法律顾问，确保各项工作开展得合理、合法。 （二）元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保险中心历年欠拨中央财政医疗服务与保障服务能力提升补助资金项目：项目金额299,402.62元，总体目标：统筹规划使用该项补助资金，切实发挥资金推进医保信息化建设、医保电子凭证推广、“十四五”规划实施、医保支付方式改革、医保基金监管、医保经办服务管理等重点工作绩效，确保国家、省、市各项医保政策和工作要求执行到位，取得成效；预算年度（2025年）目标：元江县医疗保险中心审核结算业务外包、稽核业务外包，确保医保审核结算工作及时开展；元江县医疗保险中心制作服务协议、宣传资料，加强对两定机构的管理。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2025年机关运行经费安排435,229.36元，与上年对比增加22,329.36元，增长5.41%，主要原因是：因2024年底工作人员增加2人，导致机关运行经费支出比2024年增长。 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障基金运行监测评估中心和元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局（本级）合并预算，机关运行经费为两单位合并。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局资产总额1,494,977.20元，其中，流动资产1,466,543.62元，固定资产28,433.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少73,772.69元，其中固定资产减少12,008.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800276400111
 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2025年预算重点领域财政项目文本公开（局本级）.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2025年预算重点领域财政项目文本公开 （中心）.doc
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