监督索引号53042800434800000 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2024年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。 2.组织拟订综合交通运输发展规划、政策和标准。组织编制和实施综合交通运输发展和专项规划，承担有关协调工作。拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。 3.负责指导综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。 4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。 5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行县政府规定和授权的机场行政管理。 6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。 7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。 8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。 9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。 10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。 11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。 12.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批与法制安全股（应急办公室）、资财审计股、综合规划建设与养护运输股。 所属单位3个，分别是：元江县交通运输局（本级）、元江县地方公路管理段（加挂元江县公路勘测队）、元江县公路工程质量监督站。 （三）重点工作概述 2024年，县交通运输局将紧紧围绕县委、县政府和上级交通运输部门的总体部署，紧盯交通建设重点工作，加强自身建设，严守交通安全，努力建设人民满意的交通。 一是强化政治思想建设。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届历次全会精神，推进习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“清廉云南”建设，凝聚新时代交通运输业高质量发展共识。全面落实新时代党的建设总要求，压实党建、党风廉政建设、意识形态工作责任制，形成交通运输业高质量发展合力。 二是提升交通基础设施水平。要加大向上争取项目资金的力度，保障项目建设资金来源，合理统筹安排县本级项目资金；要继续推动“土地开发整理+农村公路建设”等融资工作，缓解建设资金困难；要创新工作思路，探索矿山修复综合治理产生砂石料利用等与农村公路建设联动发展模式。力推我县交通基础设施水平再上新台阶；争取S45永金高速公路新平（戛洒）至元江（红光）段实现2024年上半年通车；做好元蔓高速收尾工作；加快“四好农村路”建设，完善农村公路网络，重点推进乡镇通三级路提级改造项目、自然村进村道路通畅工程、建制村双车道建设项目；实施生命防护工程、危桥改造工程，提高农村公路安全保障能力；加快资源路、旅游路、产业路升级改造，优化接边州县互联互通。 三是力推项目前期工作。进一步梳理我县交通运输项目，加大项目储备力度，研究政策、提前谋划、抢抓机遇，力争G8511昆磨高速公路玉溪至墨江段扩容改造工程年内开工建设；做好通用机场、墨绿高速、元江至建水铁路等前期工作；争取实施国道G553、G213、S316提质改造；主动对接接边州县，推动互联互通交通网络建设。 四是提高公路管养水平。树立建养并重的思想，落实县乡村各级养护主体责任，加大爱路护路宣传，形成工作合力；争取落实养护资金，保障日常养护、养护工程、安全生命防护工程等顺利实施；着力提升管养人员业务水平，加强应急保通能力建设，持续推进“四好公路”建设。 五是强化交通综合执法。一是加大公路执法力度，切实维护路产路权，确保公路安全畅通。积极采取有效措施，加强部门协调，加大联合执法力度，提升治超工作强度。二是进一步优化出租车、公交车客运市场运行环境，制定和完善客运出租市场长效管理工作机制，全面提升服务水平。细化工作措施，加强科学管理，全力推进城乡客运一体化建设，逐步实现客运市场管理的长效化和规范化。 六是构建平安和谐交通。继续深入开展“安全生产月”、“打非治违”等专项活动，切实做好重点时段、重点领域的安全生产工作。整合部门力量，形成工作合力，集中整治交通运输领域安全“顽瘴痼疾”，构建平安和谐交通。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制47人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员32人，其中： 离休0人，退休32人。 车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入1,333.25万元，其中：一般公共预算1,318.71万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入14.54万元。 与上年对比减少6,803.46万元，下降83.61%，主要原因分析：一是人员减少，人员类运转类经费同比减少126.68万元，下降12.91%；二是财政预算项目资金减少，项目预算同比减少6,535.62万元，下降93.37%。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入1,318.71万元，其中:本年收入1,318.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,318.71万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少6,662.31万元，下降83.48%，主要原因分析：一是人员减少，人员工资及类运转类经费同比减少；二是财政预算项目资金减少。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出1,333.25万元。财政拨款安排支出 1,318.71万元，其中：基本支出854.34万元，与上年对比减少126.68万元，下降12.91%，主要原因分析人员减少，人员类运转类经费同比下降；项目支出464.38万元，与上年对比减少6,535.62万元，下降93.37%，主要原因分析：是财政预算项目资金减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 208社会保障和就业支出161.77万元，主要用于20805行政事业单位养老支出156.79万元，其中：2080501行政单位离退休7.26万元、 2080502事业单位离退休13.86万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.31万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出67.36万元；20808 抚恤4.98万元，其中2080801死亡抚恤4.98万元； 210卫生健康支出72.08万元，主要用于21011行政事业单位医疗72.08万元，其中：2101101行政单位医疗8.17万元、 2101102事业单位医疗27.27万元、2101103公务员医疗补助32.47万元、2101199其他行政事业单位医疗支出4.17万元； 214交通运输支出1,036.05万元，主要用于21401公路水路运输1,036.05万元，其中：2140101行政运行180.31万元、2140104公路建设210.00万元、2140106公路养护596.01万元、2140199其他公路水路运输支出49.73万元。 221住房保障支出63.35万元，主要用于22102住房改革支出63.35万元，其中：2210201住房公积金63.35万元。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额24.30万元，其中：政府采购货物预算24.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县交通运输局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.00万元，较上年增加0.22万元，增加1.11%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县交通运输局部门2024年公务接待费预算为7.40万元，较上年增加2.12万元，增加40.15%，国内公务接待批次为93次，共计接待740人次。 比上年增加的主要原因：是原交通运输局公路路政管理大队单位2023年5月份撤销合并，治超工作不在由交通运输局公路路政管理大队开展，2023年6月份开始元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局开展全县治超工作，为了加强治超联动工作，对接上下级做好治超工作无缝衔接，所以经费增加。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县交通运输局部门2024年公务用车购置及运行维护费为12.60万元，与上年对比减少1.90万元，下降13.10%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费12.60万元，与上年对减少1.90万元，下降13.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。 公务用车购置预算与上年保持一致，运行维护费与上年对比减少1.90万元，下降13.10%。下降原因是车辆预算编制数减少1辆，相应的车辆维修运行费减少。 八、重点项目预算绩效目标情况 项目一： 元江县农村公路养护管理县级补助资金。预算绩效目标情况：根据玉交运发〔2023〕27号《玉溪市交通运输局关于转下达2023年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金计划的通知》，计划组织实施2024年省道及农村公路养护管理工作任务。计划综合管养2,858.707公里，其中省道29.944公里，县道481.226公里，乡道1,978.118公里，村道369.419公里。使农村公路安全水平和基本公共服务水平得到极大提升，改善群众通行服务水平，群众满意度不断提高，有力促进经济社会健康发展。 项目二： 元江县农村公路建设县级补助资金。预算绩效目标情况：实施2024年农村公路建设目标任务，大力提高农村公路通行能力，促进全县经济社会的发展。 项目三：机关事业单位遗嘱生活困难补助资金。预算绩效目标情况：认真兑付机关事业单位遗嘱生活困难补助资金，改善遗嘱生活水平。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 财政拨款收入：指财政部门用一般以收收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务支出。行政运行支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。事业运行反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出。行政单位离退休反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。事业单位离退休支出反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。 卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出。行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 商业服务业等支出反映商业服务业等方面的支出。其他商业服务业等支出反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。其他商业服务业等支出反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。 住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金支出反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 对个人和家庭补助支出反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 一般公共预算“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 商贸事务反映商贸事务方面的支出。国内贸易管理反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。 科学技术支出反映科学技术方面的支出。技术研究与开发反映用于技术研究与开发等方面的支出。其他技术研究与开发支出反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2024年机关运行经费安排47.74万元，与上年对比减少3.26万元，下降6.39%，主要原因是本年度工会经费、福利费、其他交通费比上年减少。其中：办公费1.78万元、水费0.35万元、电费0.70万元、邮电费0.90万元、差旅费2.00万元、维修（护）费0.15万元、培训费0.15万元、公务接待费2.10万元、其他工资福利支出21.60万元、其他商品和服务支出0.66万元、工会经费1.87万元、福利费0.90万元、公务用车运行及维护费5.80万元、其他交通费用8.78万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，元江县交通运输局资产总额757,025.00万元，其中，流动资产7,690.30万元，固定资产749,334.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少549.56万元，其中固定资产减少13.66万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
监督索引号53042800434800000  013348元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局20240304050827363.xlsx
 附件：元江县交通运输局2024年预算重点领域财政项目文本公开（元江县2024年农村养护管理项目补助资金）.doc
附件：元江县交通运输局2024年预算重点领域财政项目文本公开（元江县2024年农村公路建设项目补助资金）.doc
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