元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇人民政府 2026年预算公开目录

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元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇人民政府

2026年预算公开目录

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元江县因远镇人民政府是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。基本职能是：

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

 我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位7个，分别是：

1.元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇党委

2.元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇人大

3.元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇人民政府

4.元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇社团

5.元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇农业农村发展服务中心

6.元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇党群服务中心

7.元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年，是中国式现代化夯实基础、积蓄力量的关键之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省市县委全会、经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，更好地服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展。坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，解放思想、改革创新，奋发进取、真抓实干，落实“三重三保两攻坚一提升”行动，力争实现农林牧渔业总产值递增4.1%；规模以上固定资产投资7.5亿元以上，产业投资占比68%以上；一般公共预算收入增长2%以上。

（一）聚力产业提质增效，构建现代产业新体系。夯实农业基础。稳定粮食播种面积6万亩以上，推进高标准农田建设，新建果蔬烘干机烤房107座，确保2026年265万公斤烟叶交售任务完成。严查重处违法占地建房行为，依法拆除违建、恢复土地，严守耕地红线。拓展特色产业，大力发展林下经济，推广三七、黄精、重楼等中药材种植，构建“林药”复合生态系统；推进甘蔗及香料玫瑰花栽种，实现规模化、标准化发展。畜牧业转型升级，加强良种繁育体系建设，实现肉蛋产量260万公斤以上，畜牧业产值超6500万元。强化工业支撑。推进安仁光伏、风电等项目落地，实现大甸索光伏全容量并网，探索“光伏+农业”复合模式，推动工业企业协调服务，有序推进安定镍矿复产开发。推动文旅深度融合。利用好 “三月会·米干节”“火把节”“九祭献”等民族特色节庆活动的举办，刺激文旅消费增长。进一步挖掘根雕、洞经音乐、因远米干制作技艺等非物质文化遗产的当代价值，培育“非遗+旅游”“非遗+文创”新业态。加大传统民族文化保护与传承力度，积极争取项目对妙莲寺大殿、沙浦行宫等现存文物古迹开展修缮保护与活化利用。优化红色人文历史康养一日游路线，推进拥军康养旅居“因远安仁长寿村”品牌打造，联合周边乡镇，释放产业集聚辐射效应，推动区域协同发展。

（二）夯实基础设施网络，增强发展支撑硬实力。聚焦水域供水保障。全力推进城乡供水一体化及农村供水保障三年行动项目，推进螳螂河河道治理、螳螂河中型灌区、清水河中型灌区项目批复，解决集镇及清水河片区3万余人的饮水安全和灌溉保障问题，提升区域防洪减灾能力，实施北泽村委会增产沟修复及于家小组农村饮水工程维修养护项目。交通领域持续发力。稳步推进“四好农村路”建设，积极争取昆伴线、伴路线安防工程及隐患点整治项目，协调推进路同村委会大同浦小组进村道路硬化工程，完善213国道及主干道充电桩与智慧停车场布局，全面优化集镇交通微循环。农业产业不断加力。以茶叶、生姜、坚果等重点产业为引领，加速推进因远茶叶初制厂、精制厂运营投产、都贵哈浦坚果厂初加工及入味产线等项目建设步伐，实施因远镇清水河片区甘蔗产业配套设施建设项目，加快补齐甘蔗产业短板，夯实因远镇实体经济发展基础。

（三）接力奋进乡村振兴，绘就全域和美新画卷。提升乡村宜居宜业水平。持续推进农村人居环境整治提升行动，争取实施独寨小组、路同小组、浦贵小组等人居环境及产业配套设施建设项目，切实改善生产生活条件。巩固提升城乡绿化美化三年行动成果，新增绿化面积100亩，创建省级绿美村庄3个以上。推进村内道路硬化、亮化及景观打造，推动乡村从“一时美”向“持续美”转变。激发振兴活力。立足因远地貌风情，积极挖掘民族文化潜力，培育特色民宿、非遗工坊、农文旅融合示范基地，不断发展壮大村集体经济，引进新型经营主体，促进土地流转，打造“一村一品一企”。推进北泽大浦、路同南扎地质灾害避险搬迁，完成大浦安置点搬迁安置房建设及配套设施，确保群众“搬得出、稳得住、能致富”。攻坚“两污”治理。实施集镇及8个村（社区）生活污水处理设施项目，完成61个自然村污水管网改造与提升，确保农村生活污水治理率逐年提高；深化固废处置专项行动，协同推进城乡生活垃圾收转运一体化建设项目。不断改善生态环境。严格落实“河长制”“林长制”，持续推进螳螂河、清水河等流域水环境综合治理与生态修复，做好乌龙水库、鲁布水库、乌布鲁水库、清水河、磨刀河水源地保护；加强土壤污染源头防控，压实森林资源管护责任，杜绝森林火灾。

（四）优化公共服务供给，增强便民惠企满意度。持续织密民生保障网络。严格落实各项社会保障政策，巩固城乡居民“两险”参保覆盖面，保持参保率处于较高水平；加强对困难群体动态监测，实现精准识别、应纳尽纳。围绕“一老一小”重点群体，完善养老服务设施布局，提升儿童关爱服务水平，深化“初心合伙人”项目，拓展助餐、探访、文体等多样化服务。推进元江县2023年因远片区城镇保障性租赁住房建设项目竣工交付，稳步提升干部职工住房保障水平。加大教育投入。优化学校布局，强化师资队伍建设，推进因远中学大门改建、因远中心小学及卡腊小学、伴坤小学等提质改造，全面提升教育环境及教学质量。健全医疗卫生服务体系。推进因远镇中心卫生院的提质扩容与标准化建设，切实增强基层医疗机构的综合服务与诊疗能力，为群众提供更优质、便捷的健康服务。持续优化营商环境。简化办事流程，提升行政效能，为企业提供更加高效便捷的服务，激发市场主体活力，推动全镇经济高质量发展。

（五）提升社会治理效能，筑牢和谐稳定安全网。深化社会治安综合治理，完善立体化社会治安防控体系建设，推动命案防控、镇村综治中心实体化运行、网格化服务管理、矛盾纠纷大排查大走访大化解、未成年人违法犯罪预防和治理等基层社会治理任务落实，常态化开展“利剑护蕾·清源”夜间巡查，加大力度整治校园及其周边环境；组织村组干部开展巡查值守，强化预警提醒作用发挥，积极营造良好和谐的社会氛围。深入推进“雪亮工程”的建设，提高治安防控的智能化与精准化水平。筑牢安全生产防线。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，严格落实防汛“1262”预警叫应机制及重大灾害“123”快速响应机制，提升应急救援能力。落实安全生产责任制，聚焦道路交通、建筑施工、消防安全、森林草原防灭火、防汛抗旱、地质灾害、防震减灾等重点领域，开展常态化隐患排查整治，坚决防范重特大安全事故发生。加强宗教事务治理，坚持依法管理宗教事务，系统推进我国宗教中国化，积极引导宗教与社会主义社会相适应，促进宗教和顺、社会和谐、民族和睦。强化网络舆情应对，建立健全网络舆情监测、研判、处置机制，及时回应社会关切，营造清朗网络空间。

（六）深化政府自身建设，锤炼务实高效硬作风。始终坚持依法行政，推进法治政府建设，严格规范公正文明执法，提升政府公信力和执行力，自觉接受人大监督、政协民主监督和社会舆论监督，确保权力在阳光下运行。加强廉政风险防控，强化政府系统党风廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，加强对重点领域、关键环节的监督管理，坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，营造风清气正的政治生态。持续改进工作作风，树立正确政绩观，大力整治形式主义、官僚主义，坚持实事求是、真抓实干，推动干部深入基层、贴近群众。严格落实“过紧日子”要求，大幅精简会议文件，确保全年会议文件数量减少10%以上，让干部集中精力抓落实、促发展。加强干部队伍建设，加大干部教育培训力度，提升专业素养和履职能力。注重在基层一线和急难险重任务中锻炼干部、识别干部，努力打造一支政治过硬、本领高强、作风优良的骨干力量，切实为群众办实事、解难题，为全镇经济社会高质量发展提供坚强保障

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个，事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中： 离休 0人，退休29人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2026年部门财务总收入27,424,177.26元，其中：一般公共预算20,433,769.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,990,407.47元。

与上年对比增加9159084.48元，增加50.15%，增加的主要原因是：根据财政预算要求，将单位自有资金其他收入纳入预算增加6,990,407.47元，在编在职实有人员增加5人，相应的人员经费和公用经费增加，增加2025-2026年驻村工作队员生活补助资金648,000.00元、北泽光伏园区食用菌种植科普示范基地资金100,000.00元、2021年中央财政造林补贴项目专项资金62,650.00元。

（二）财政拨款收入情况

 2026年部门财政拨款收入20,433,769.79元，其中:本年收入20,433,769.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,433,769.79元（本级财力20,433,769.79元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,168,677.01元，增加11.87%，增加的主要原因是：在编在职实有人员增加5人，相应的人员经费和公用经费增加，增加2025-2026年驻村工作队员生活补助资金648,000.00元、北泽光伏园区食用菌种植科普示范基地资金100,000.00元、2021年中央财政造林补贴项目专项资金62,650.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出27,424,177.26元。财政拨款安排支出20,433,769.79元，其中，基本支出19,307,579.79元，与上年对比，预算支出增加2,367,809.21元，增加13.98%，增加的主要原因是：编在职实有人员增加5人，相应的人员经费和公用经费增加，增加2025-2026年驻村工作队员生活补助资金648,000.00元，基本支出增加；项目支出1,126,190.00元，与上年对比项目支出减少199,110.00元，减少15.02%。主要原因是今年将村组干部工资待遇及遗属补助列为人员类项目，特定项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出17,290,997.56元，其中：2010107人大代表履职能力提升79,000.00元、2010108代表工作65,000.00元、2010301行政运行11,954,698.89元、2010302一般行政管理事务500,000.00元、2010350事业运行4,692,298.67元。主要用于维持因远镇人大、党委、政府、农业农村发展服务中心、党群服务中心、综合执法队人员工资福利及日常公用经费支出。

206 科学技术支出100,000.00元，其中：2060702科普活动100,000.00元。

208社会保障和就业支出1,905,485.42元，其中：2080501行政单位离退休112,200.00元、2080502事业单位离退休79,200.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,070,768.96元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出579,776.46元。主要用于支付干部职工养老保险及离退休人员生活补助发放。

210卫生健康支出1,050,468.28元，其中：2101101行政单位医疗257,080.3元、2101102事业单位医疗298,381.10元、2101103公务员医疗补助429,910.35元、 2101199其他行政事业单位医疗支出65,096.53元。主要用于全镇干部职工的医疗保险缴纳。

213农林水支出6,163,450.00元，其中：2130205森林资源培育62,650.00元、 2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出648,000.00元、2130705对村民委员会和村党支部的补助5,452,800.00元。主要用于村组干部工资发放、2025-2026年驻村工作队员生活补助资金、2021年中央财政造林补贴项目专项资金。

221住房保障支出913,776.00元，其中：2210201住房公积金913,776.00元，主要用于干部职工缴纳住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额510,200.00元。其中：政府采购货物预算204,200.00元、政府采购服务预算306,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170,600.00元，与上年对比增加了41,300.00元，增加31.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇2026年公务接待费预算为14,600.00元，与上年对比增加了2,300.00元，增加18.70%。国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

增加主要原因：2024年末在职人数为61人，2025年末在职人数为66人，人员增加，公务接待预算相应的增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

  元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇2026年公务用车购置及运行维护费为156,000.00元，与上年对比增加39,000.00元，主要原因是新增1辆消防专用车，相应的公务用车购置及运行维护费增加39,000.00。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费156,000.00元，与上年对比增加39,000.00元，主要原因是新增1辆消防专用车，相应的公务用车运行维护费39,000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 （一）因远镇大小班碧社会维稳经费500,000.00元

1.2026年度绩效目标：元江县因远镇安定社区大、小班碧矿山植被恢复，社会维稳资金。

2.绩效指标：数量指标，获补人数≥1,232人，获补户数≥328户，获补组数＝2组；质量指标，获补对象准确率≥100.00%，兑现准确率≥100.00%，补助社会化发放率≥100.00%；时效指标，发放及时率≥100.00%；成本指标，补助金额＝500,000.00元；经济效益指标，带动人均增收≥明显增收，社会效益指标，生活状况改善≥明显改善，生产生活能力提高≥明显提高；生态效益指标，植被恢复≥90.00%，可持续影响指标，资源开发受益年限≥20年；服务对象满意度指标，受益对象满意度≥98.00%。

（二）2026年村（社区）组干部工资项目资金5,452,800.00元

1.2026年度绩效目标：保障村组干部工资按月足额发放到位，提高村干部服务群众的积极性，更好地发挥带头人作用。

2.绩效指标：数量指标，发放对象大类＝24类；发放月数=12月；质量指标，支出合规性=严格执行相关制度；时效指标，发放及时率≥95.00%；成本指标，经济成本指标=5,452,800.00元；效益指标，社会效益指标，促进村级各项工作提升≥影响程度明显；可持续影响指标，为村干部利益提供长期保障≥影响程度明显；服务对象满意度指标，村组干部满意度≥98.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入:指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出:指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.一般公共预算拨款：县财政局当年拨付的资金。

4.其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇2026年机关运行经费安排1,447,080.00元，与上年对比增加100,280.00元，增加7.45%，增加的主要原因是：2024年末在职人数为61人，2025年末在职人数为66人，人员增加，人员经费和公用经费相应增加。本年度单位机关运行经费预算安排使用情况：办公费638,780.00元、差旅费6,000.00元、会议费10,000.00元、电费35,000.00元、武装工作经费20,000.00、邮电费3,600.00元、公务用车租金经费26,100.00元、退休公用经费17400.00元、公务用车购置及运行维护费为156,000.00元、公务接待费14,600.00元、委托业务费144,000.00元、工会经费99,000.00元、福利费33,000.00元、其他交通费用261,000.00元、其他商品和服务支出17,400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇资产总额12,767,369.70元，其中，流动资产8,800,889.68元，固定资产3,966,480.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少252,019.98元，其中固定资产减少252,019.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入297,958.00元，其中资产出租收入297,958.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042800755500111

元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇人民政府2026年部门预算公开表20260310104048252.xlsx