监督索引号53042800755501000 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇2023年度 部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 元江县因远镇人民政府是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。基本职能是： 1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、侨务等工作。 6.加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。 7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。 8.制定和组织实施乡镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10.承办县人民政府交办的其它事项。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.抓转型、促升级，产业发展实现新提升 农业产业提质增效。稳定发展粮食生产，全年播种粮食面积40，000.00亩，实现粮食总产13,000.00吨。高位推动因远烟叶产业高质量发展，共交售烟叶2,631,200.00公斤，超额完成县级下达2,630,000.00公斤的烟叶交售任务，实现烟叶收入92,300,800.00元，税收20,301,600.00元。助推畜禽养殖产业专业化、标准化发展，全镇生猪存栏16,246头，同比增长5.3%；家禽存栏143,400只，同比增长5.1%，肉蛋产量达2,570,800.00公斤，同比增长4.4%。工业企业运营平稳。中盛太阳能科技有限公司、云南因远建设工程有限公司等6户规上企业运营良好，都贵、路同、车垤河、三板桥4座水电站保持平稳运行，各小微企业安全发展。积极落实市场主体倍增计划，净增617户，任务完成率达102%。文旅产业融合发展。依托重点革命遗址文物“云南人民讨蒋自卫军第二纵队成立旧址”，讲好革命故事，加速谋动红色旅游新发展。成功举办因远镇第十二届“三月会·米干节”，共接待内外地游客18,000余人，实现旅游行业总收入约1,200,000.00元。做实“白族手工米干制作技艺”和“白族木雕”等非物质文化遗产传承保护工作，加大妙莲寺、观音阁、因远窑遗址、安定远济桥·石浪、安仁古井池等文物古迹保护力度。有序推进观光旅游业大力发展，“乡村一日游”名片内容更加丰富多样。 2.抓谋划、增后劲，项目建设激发新动力 投资10,000,000.00元实施因远镇2023年以工代赈示范工程项目，围绕万亩茶园资源优势做活茶文章，规划发展茶叶产业，打造因远镇茶园旅游研学特色。投资1,160,000.00元打造因远社区幸福食堂和居家养老服务中心，积极探索社区养老居家新模式，让人民群众乐享幸福生活。投资1,000,000.00元实施车垤人居环境建设项目，切实改善人居环境。投资600,000.00元实施都贵下寨地质灾害隐患点公路挡墙及防护栏修建，筑牢防灾减灾“防护墙”。投资300,000.00元打造元江县职工之家因远示范点，建设释压减负、健康温馨的和谐家园。新增80座“以补代建”电能烤房，实现商品化运营。深入推进水网、路网“动脉”建设，投资340,000.00元推进修建都贵大归池上、下寨及哈浦抗旱应急引水管网6.5公里；投资100,000.00元完成都贵哈梯人饮工程建设；完成伴坤至苏都嘎、独寨8公里路面硬化及卡腊村阿目的村民小组村内排污沟渠和巷道硬化项目。安定、车垤、路同小组、大同浦、北泽下半乡人饮工程、因远镇保障性租赁住房、卡腊片区高标准农田建设、小班碧光伏发电送出线路等项目有序推进。安定沙浦2023年农村公益财政奖补项目、卡腊布孔寨小组人居环境建设项目开工实施。 3.抓品质、展气质，村容镇貌展现新颜值 深入贯彻习近平生态文明思想，持续深入打好污染防治攻坚战。认真抓实中央、省级环保督察问题整改工作，云锡元江镍业有限责任公司安定镍矿尾矿库完成整改通过省级验收，抓好环保督察群众举报件“回头看”工作，妥善解决群众反映强烈的环保问题。统筹推进“两污”治理，做好垃圾中转站选址工作。新（改）建行政村公厕2座、无害化卫生户厕240座，持续推进农村人居环境整治常态化、长效化。严格落实村庄土地规划建设专管员、村庄保洁、垃圾清运收费等制度，实行人居环境整治“红黑榜”。全力筑牢“河长制”“林长制”基层基础，落实镇、村、组三级责任体系，全年开展巡河546次，巡林619次。加大破坏森林资源违法违规行为查处力度，查处5起非法占用林地违法行为。开展非经营性自建房安全隐患排查，全镇完成排查7,916栋并及时整改销号，确保整治到位。持续推动城乡绿化美化三年行动，完成6个小组市级绿美村庄创建，栽种绿化树木2,357棵，新增绿化面积11.4亩。以“美丽公路”为契机绿化沿线公路5公里，植树800余株。 4.抓巩固、促衔接，乡村振兴开创新局面 把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接当做重点工作任务来抓，推动巩固拓展脱贫攻坚成果责任落实、政策落实、工作落实。常态化开展监测预警，设置监测网格员9人，现有监测户171户572人，三类监测对象已消除风险121户418人，未消除风险50户154人，已因人因户制定细化帮扶措施。推广运用“一平台、三机制”，收到申请事项70件，办结70件，办结率100%。发放脱贫人口小额信贷91笔4,130,700.00元，发放2023年春秋季学期“雨露计划”补助160人次382,000.00元。完成9个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划编制，全部通过县级审查，卡腊、都贵、伴坤、浦贵、车垤通过市级审查。坚持把土地整治作为乡村振兴重要推手，投资4,146,100.00元完成安定社区小班碧组、都贵村于家组土地整治（提质改造）项目，投资4,133,000.00元完成镍矿山和畜牧场小组土地整治（补充耕地）项目，因地制宜谋划和利用好土地整治开发成果；因远社区土地整治（补充耕地）项目有序推进。完成核实疑似耕地撂荒图斑481个4,863.68亩，核实进度100%，审核进度100%。进一步规范农村宅基地管理工作，压实联审联管责任，完成审批15宗。引入菌菇种植企业，盘活北泽光伏产业园区土地资源。积极推动适度规模经营，流转土地10,536亩，流转金额4,490,000.00元，有力促进农户增收。村级集体经济成效显著，全镇9个村（社区）村办公司合资共同成立“元江县因远九村益农农业发展有限公司”，打通村办企业“造血功能”，“提档加速”集体经济，全镇村级集体经济收入1,776,000.00元，9个村集体经济均超过100,000.00元。 5.抓普惠、强保障，民计民生增添新福祉 坚持教育事业优先发展，教学质量不断提升，义务教育均衡发展，因远中学中考成绩在全县乡镇学校综合排名第2名。全面巩固控辍保学成果，采取过硬措施做好适龄学生控辍保学摸底核查及引导劝返工作。坚持统筹保障各级各类教育投入，投资280,000.00元的中国青基会资助伴坤小学项目和投资150,000.00元的都贵小学浴室建设项目均已完成验收并投入使用。社会保障更加有力，养老保险参保12,338人，参保率96.41%，医疗保险缴费26,037人，参保率94.88%。全面落实最低生活保障和临时救助政策，发放城乡低保、特困供养、临时救助金7,697,000.00元；免费为全镇87名在管重度精神病人提供药物，442名残疾人享受“两项补贴”。扎实开展稳就业工作，开展就业培训3,102人次，转移农村劳动力就业4,091人，协助发放脱贫劳动力跨省务工交通补助748人748,000.00元。受理劳动监察投诉7起，涉及人数134人。 6.抓安全、保稳定，社会稳定实现新突破 深入开展普法强基补短板专项行动，开展“法律进农村”宣讲活动73场，覆盖全镇63个村（居）民小组，发放宣传材料9,700余份，受众达28,972人次；联合多部门深入因远中小学开展法律宣讲5场（次），共2,438名师生参与，营造有利于青少年健康成长的家庭、校园环境。定期开展矛盾纠纷大排查大化解行动，目前共排查出矛盾纠纷65件，化解60件，化解率92.31%。按照“三到位一处理”要求，共登记受理各类信访件157件，办结150件，办结率95.54%。加强对各类特殊人群的服务管理，健全政府、社会、家庭三位一体的关怀帮扶体系，落实安置、教育、矫治、管理以及综合干预措施，未成年人违法犯罪人数同比下降57.81%。全力防范化解重大安全风险隐患，开展安全生产检查工作219户次，排查整治各类问题隐患329项，召开各类安全生产防范培训11次，开展消防演练和地质灾害应急演练127次，进一步完善灾情评估机制和救助政策。强化反诈宣传，引导群众下载安装注册“国家反诈中心”APP，举办打击防范养老诈骗培训，粘贴防范诈骗公告海报，群众防范诈骗意识和能力有效提升。铸牢中华民族共同体意识，助推各民族交往交流交融，共筑各民族共有精神家园的重要平台。紧紧围绕改革、发展、稳定大局，深入推进民族团结进步示范创建“十进”活动，不断开创民族团结工作新局面。构建由点到面、以面画格、分块分级负责、上下联动的统战工作格局，推行统战工作责任到人，实现村、社区统战工作全覆盖。 7.抓作风、提效能，自身建设得到新加强 全面落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动主题教育走深走实。始终践行以人民为中心的发展思想，坚定不移走好新时代党的群众路线，落实为群众办实事、为企业解难题和问需于民、问计于民长效机制。深化法治政府建设，扎实推进依法行政。深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，提高“三不腐”一体推进能力和水平。自觉接受人大监督，积极采纳人大代表建议，办理镇人大代表建议27件，议案1件，办复率、满意率和办结率均达100%。保障公民对政务工作的知情权和监督权，主动公开政务信息158条。严格执行“三重一大”集体决策制度。着力抓好基层人武部标准化建设，7名适龄青年光荣入伍，完成183人兵役登记。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，综合管理办公室、党建工作办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、区域发展办公室；所属单位12个，分别是： 1.因远镇党委 2.因远镇人大 3.因远镇人民政府 4.因远镇社团 5.因远镇财政所 6.因远镇农业农村综合服务中心 7.因远镇规划建设和环境保护中心 8.因远镇宣传文化服务中心 9.因远镇社会保障服务中心 10.因远镇党群服务中心 11.因远镇综治中心 12.因远镇综合执法队 （二）决算单位构成 纳入玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，事业单位8个。分别是： 1.因远镇党委 2.因远镇人大 3.因远镇人民政府 4.因远镇社团 5.因远镇财政所 6.因远镇农业农村综合服务中心 7.因远镇规划建设和环境保护中心 8.因远镇宣传文化服务中心 9.因远镇社会保障服务中心 10.因远镇党群服务中心 11.因远镇综治中心 12.因远镇综合执法队 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。车辆超编1辆主要原因是为保障日常工作的正常开展。其中：公务用车保有量3辆，特种专业技术用车消防车1辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2023年度部门决算表附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇2023年度收入合计30,364,695.97元。其中：财政拨款收入19,157,857.36元，占总收入的63.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,206,838.61元，占总收入的36.91%。与上年相比，收入合计减少574,232.21元，下降1.86%。其中：财政拨款收入减少754,507.58元，下降3.79%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加180,275.37元，增长1.63%。主要原因分析：2023年收入合计下降的主要原因一是2023年单位部分公积金未全部缴存，二是与上年相比巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金减少，三是补助类资金减少，导致本年决算收入减少；2023年其他收入增加的主要原因一是烤烟生产各类补助资金增加，二是农村危房改造资金增加，三是公益林生态补偿资金增加，导致本年其他收入增加。 二、支出决算情况说明 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇2023年度支出合计31,439,624.24元。其中：基本支出25,854,289.64元，占总支出的82.23%；项目支出5,585,334.60元，占总支出的17.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,069,016.05元，下降3.29%。其中：基本支出增加5,900,097.98元，增长29.57%；项目支出减少6,969,114.03元，下降55.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2023年项目支出下降的主要原因是2023年县财政资金缺口大，导致财政拨款的项目资金未全部拨付到位，如集体经济项目专项资金、驻村扶贫工作队工作经费等；基本支出增加的主要原因是2023年专项补助类资金增加。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,854,289.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,776,591.34元，占基本支出的72.62％；办公费、印刷费、水费、邮电费、办公设备购置等公用经费7,077,698.30元，占基本支出的27.38％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,585,334.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：元建发〔2022〕36号2022年中央农村危房改造补助资金84,000.00元；玉财农〔2023〕48号2023年省级水利抗旱救灾资金（都贵村哈梯组抗旱应急资金）100,000.00元；元财发〔2021〕80号2021年省级水利救灾资金34,062.04元；元财发〔2023〕20号因远镇车垤村委会车垤组人居环境建设项目经费1,000,000.00元；玉财农〔2020〕270号因远镇白族文化特色商住一体综合开发项目专项资金1,500,000.00元；元财发〔2023〕343号因远镇卡腊村、伴坤村、都贵村、浦贵村村庄规划编制经费302,000.00元；玉财农〔2020〕3号抗旱救灾资金和受灾群众冬春生活救助10,000.00元；元财发〔2023〕1号因远镇大小班碧社会维稳专项经费500,000.00元；元财发〔2023〕24号因远镇伴坤村委会小归池组生猪养殖及村内设施建设项目资金230,000.00元；元财发〔2023〕436号因远镇2021年烤房建设项目资金1,004,792.56元；元财发〔2023〕437号因远镇安定社区沙浦小组2023年农村公益事业财政奖补项目资金240,000.00元；元财发〔2023〕500号因远镇以工代赈示范工程项目资金200,000.00元；元财发〔2023〕24号元江县因远镇都贵村澳洲坚果种植及配套设施建设项目专项资金306,700.00元；元林联发〔2022〕2号省级公益林生态效益补偿金73,780.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇2023年度一般公共预算财政拨款支出18,169,446.47元,占本年支出合计的57.79%。与上年相比减少2,251,036.13元，下降11.02%,主要原因是项目资金减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出5,414,611.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.80%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出4,365,354.51元；办公费、劳务费等商品和服务支出549,257.43元；生活补助等对个人和家庭的补助500,000.00元。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出1,195,595.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出1,111,770.88元；生活补助等对个人和家庭的补助83,825.00元 9.卫生健康（类）支出881,643.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出876,148.53元；办公费等商品和服务支出5,494.69元。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出300,461.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出289,389.42元；办公费等商品和服务支出11,072.50元。 12.农林水（类）支出10,302,726.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.70%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出1,597,703.69元；办公费等商品和服务支出2,074,422.82元；生活补助支出等对个人和家庭的补助支出4,890,600.00元；基础设施建设等资本性支出1,740,000.00元。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出74,407.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于住房公积金支出74,407.00元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为128,433.60元，决算为30,644.97元，完成年初预算的23.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为117,000.00元，决算为30,644.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.19%；公务接待费支出年初预算为11,433.60元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为128,433.60元，支出决算为30,644.97元，完成年初预算的23.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为117,000.00元，决算为30,644.97元，完成年初预算的26.19%；公务接待费支出年初预算为11,433.60元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因由于零余额账户未及时保障车辆运行费用，车辆维修维护费用未支付商家。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,929.97元，增长23.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,929.97元，增长23.99%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因财力保障原因，以前年度未支付公车修理费于2023年支付，导致今年三公经费支出增加。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村入户开展乡村振兴、项目勘察、村情民意调研、宣传工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇2023年机关运行经费支出493,400.80元，比上年减少69,635.00元，下降12.37%，主要原因是2023年无工会经费支出。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费207,455.83元、公务用车运行维护费30,644.97元、其他交通费用255,300.00元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇资产总额11,529,509.62元，其中，流动资产7,055,266.88元，固定资产4,474,242.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少524,963.78元，其中固定资产减少279,578.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值90,000.00元；报废报损资产12项，账面原值309,589.00元，实现资产处置收入832.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额49,581.06元，其中：政府采购货物支出18,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,681.06元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 我单位无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 监督索引号53042800755501111  玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇决算公开202320241016052317237(2).xlsx
|
