监督索引号53042800755500000 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇人民 政府2023年度预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇人民政府2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇人民政府2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇人民政府2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江县因远镇人民政府是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。基本职能是： 1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 6.加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。 8.制定和组织实施乡镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10.承办县人民政府交办的其它事项。 （二）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。 所属单位11个，分别是： 1.因远镇党委； 2.因远镇人大； 3.因远镇人民政府； 4.因远镇社团； 5.因远镇财政所； 6.因远镇农业农村综合服务中心； 7.因远镇宣传文化服务中心； 8.因远镇社会保障服务中心； 9.因远镇规划建设和环境保护中心； 10.因远镇党群服务中心； 11.因远镇综治中心。 （三）重点工作概述 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我们必须牢牢把握全面贯彻落实党的二十大精神这条主线，深刻把握形势，持续推进作风革命、效能革命。按照县委十四届四次全会精神及镇党委十届三次会议确立的目标，紧紧围绕县委“一核两带三区”生产力空间布局对因远“特色产业融合发展区”的定位，发挥区位及资源优势，以建设区域性重点镇为目标，坚定不移地走“强基础、兴产业、美乡村、惠民生、促和谐”的发展之路，“提升一产、盘活二产、做优三产”，大力发展集镇经济、绿色经济、通道经济，全力打造辐射接边地区综合服务重镇、三产融合绿色发展强镇、民族文化旅游特色小镇，努力建设富强民主文明和谐美丽因远。 2023年经济社会发展主要预期目标为：实现农林牧渔业总产值增长10.00%以上、规模以上固定资产投资40,000.00万元以上、一般公共预算收入增长3.00%以上，完成县级下达的各项目标任务。 围绕上述目标，我们将重点抓好以下六个方面的工作： 1.推动产业融合，优化增收结构，提高经济发展质量 稳控粮食产量，全年种植粮食面积稳定在4.60万亩以上。巩固提升烤烟、茶叶两大传统支柱产业，确保完成2023年烟叶交售任务，积极推动茶叶绿色认证和茶厂建设项目落地，打通并稳定茶叶营销渠道，提升茶业产值。扶持发展壮大村集体经济和果蔬专业合作社，大力发展优质秋冬蔬菜和经济林果，实现种植面积2.20万亩以上。积极扶持生猪、肉牛、蛋鸡等养殖项目，不断壮大畜禽养殖规模，力争实现肉蛋产量250.00万公斤以上。推动工业企业稳步发展，做好辖区内企业发展的协调服务工作，服务和推动安定镍矿技改和产业链延伸项目，积极推进镍、蛇纹石等矿业产业发展，将北泽光伏打造成集清洁能源产业、种苗育繁推、农业采摘体验为一体的“一二三产融合”观光示范园。“因远驿府”投入运营、“一村一策”推进乡村振兴示范点和美丽乡村建设。持续做好非遗项目和非遗文化传承人的申报提档工作，紧紧抓住“后疫情时代”文旅复苏的契机，全力办好“三月会·米干节”“九祭献”，大力发展节庆经济，提升因远民族文化节庆品牌影响力。加强与龙坝、垤玛等周边接壤乡镇的联动发展，发挥区域性集镇的产业聚核辐射作用。 2.坚持项目带动，争取资金支持，夯实高质量发展基础 以推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、实施乡村振兴战略为总抓手，全力争取中央省市巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接专项资金，着力从道路交通、饮水安全、公共服务、产业发展、村内基础设施等领域补齐短板。持续推进“四好农村路”建设，全力争取实施大同浦、苏都嘎等农村公路硬化，协调做好G8511昆磨高速复线建设前期工作。积极回应群众关切，协调推进安定、车垤片区和集镇应急供水项目。积极开展乡村振兴“十百千”工程，争取车垤、奔干等小组人居环境建设项目和独寨民族团结进步示范村项目落地。实施安定片区和都贵片区土地整治项目，提高耕地质量和农业综合生产能力。实施80座密闭式热泵电能烤房建设，不断夯实烟区生产基础。持续推进农村“厕所革命”，完成2023年无害化卫生户厕改造，继续推进公厕建设。推动安定社区沙浦组文旅产业发展项目、浦贵村仓房组产业发展及配套设施建设项目及因远镇2023年以工代赈项目、都贵村高标准农田项目的实施，打牢产业发展根基。持续协调推进车垤河治理项目和因远垃圾转运和污水处理项目实施。 3.强化生态建设，促进绿色发展，筑牢生态安全屏障 坚定不移贯彻落实习近平生态文明思想，走生态优先、绿色发展道路，加快推进生态建设产业化、产业发展生态化，持续提高发展的“绿色含量”。严格落实“三区三线”空间布局，严守生态保护红线、环境资源底线、资源利用上线。加大村庄私搭乱建和环境脏乱差等问题整治力度，全面提升村容村貌，建设美丽宜居乡村。持续推进“河长制”责任落实，加大饮用水水源地保护力度，构建从“水源地”到“水龙头”的安全屏障。继续抓实抓好中央、省环保督察反馈问题整改，严格自然资源执法监察，坚决杜决乱占耕地建房违法行为发生，抓好工业污染源、生活污染源、农业污染源减排工作，坚决保护好一方水土，保障农产品质量和人居环境安全。持续推广“林长制”，加大森林和草原管护力度，从严查处非法占用林地、乱砍滥伐、偷捕盗猎等违法行为，落实森林和草原防灭火责任，严防森林和草原火灾。深入开展绿化美化三年行动，创建沙浦、奔干、车垤、玉嘎、三合寨、路同6个市级绿美村庄。 4.做强宣传引导，提升治理水平，推进平安因远建设 深入学习贯彻总体国家安全观，着力宣传在新时代维护国家安全的重要性和重大意义，增强人民群众的国家安全责任和爱国意识。落实包保责任，强化纠纷化解。按照“三到位一处理”要求，采取教育疏导、帮扶救助、领导接访、听证评议等方式解决信访纠纷问题。精准施策，压实责任，强化重点人员“一人一专班”管控责任。加强特殊群体的服务管理，加快社会心理服务体系建设，落实好综合性干预措施和教育服务管控责任。深化法治宣传，建设法治因远，针对不同群体提供个性化、精准化普法服务，形成遇事找法、办事依法、解决问题用法的良好法治秩序。完善村规民约，使村规民约真正发挥规范约束作用。开展“文明家庭”、“最美家庭”、“元江好人”等评选活动，不断增强道德约束力。强化协调联动、狠抓打防整顿，持续开展社会治安综合治理、禁毒、反电信网络诈骗等区域性、专项性打击整治行动，构建反恐防范联勤联动常态机制，提高安保维稳和应对处置能力，切实提升群众安全感和满意度。 5.抓好基本保障，补齐社会短板，着力增进民生福祉 面对疫情防控新形势，我们依然要慎终如始，统筹疫情防控与经济发展，科学、高效、有序地做细做实各项工作，确保防控措施调整转段平稳有序。大力支持教育事业，推进校园文化建设，加强校园内部管理和师德师风建设，锻造高素质教师队伍，全力提高办学水平；继续做好“控辍保学”工作，落实好“三免一补”、营养餐改善计划等政策。提升劳动力转移就业培训质量，结合特色培训和对口培训，实现技能培训与岗位需求相衔接。持续开展“两险”政策宣传，进一步扩大城乡居民医疗保险和基本养老保险参保覆盖面，千方百计扩大企业职工养老保险覆盖面，努力提高城乡居民养老保险缴费档次，让全镇人民群众更加公平享有改革发展成果和更可靠的社会保障。积极申报因远卫生院扩建项目，提升公共卫生应急处置能力。完成因远镇敬老院提质改造。加大社会救助、社会福利、康复计划、残疾人产业发展等政策宣传扶持力度，切实保障困难群众生产生活。强化双拥工作政策宣传，继续做好退役军人和其他优抚对象服务工作。 6.强化自身建设，狠抓工作落实，促进政府效能提升 强化政治建设。始终把政治建设摆在首位，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为今后一个时期首要政治任务。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、武装头脑、指导实践、推动工作。忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，执行中央和省、市、县委决策部署不讲条件、不打折扣、不搞变通。坚定知难而进、战而胜之的信念，始终把“敢为人先”作为政府工作的鲜明特征。强化法治建设。深入推进法治政府建设，坚持用法治思维和法治方式推进工作。严格依法行政，加强政府法律顾问队伍建设，提高决策科学化、民主化、法治化水平。自觉接受党内监督，依法接受人大监督。不断提高人大代表建议议案办理质量和落实率。主动接受社会和舆论监督，深入推进政务公开。加大法治宣传力度，传承中华优秀传统法律文化，引导全镇人民做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。强化能力建设。弘扬“元江精神”，践行“元江四变”，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，认真践行作风革命效能革命，大力弘扬“马上就办、真抓实干”作风。优化完善督查办法，健全激励机制。强化抓落实的硬约束，明确抓落实的硬标准，既定目标紧盯不放、持之以恒、一抓到底。严肃查处有令不行、有禁不止、推诿扯皮、效率低下和不作为、慢作为、乱作为等行为。强化廉政建设。始终把纪律和规矩挺在前面，认真落实中央八项规定及其实施细则精神，严肃整治“低级红”、“高级黑”，持之以恒纠“四风”树新风，力戒形式主义、官僚主义。政府带头过“紧日子”，更加高效节约使用财政资金。严格落实党风廉政建设责任制，紧盯政府债务化解、政府资金管理、工程建设等重点领域，全面排查廉政风险，及时发现问题纠正偏差，着力整治群众身边的不正之风。 二、预算单位基本情况 我部门编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制64人，其中：行政编制31人，事业编制33人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员26人，其中： 离休 0人，退休26人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入2,108.28万元，其中：一般公共预算2,046.96万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入61.32万元。 与上年2,139.80万元相比减少31.52万元，减少1.47%，减少的主要原因是：2021年末在职人数为60人，2022年末在职人数为56人，人数减少，人员经费和公用经费相应减少。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入2,046.96万元，其中:本年收入2,046.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,046.96万元（本级财力2,046.96万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年2,099.50万元相比减少52.54万元，减少2.50%，减少的主要原因是：2021年末在职人数为60人，2022年末在职人数为56人，人数减少，人员经费和公用经费相应减少。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出2,108.28万元。财政拨款安排支出2046.96万元，其中，基本支出1,746.96万元，与上年1,799.50万元对比，预算支出减少52.54万元，减少2.92%，减少的主要原因是：2021年末在职人数为60人，2022年末在职人数为56人，人数减少，人员经费和公用经费相应减少；项目支出300万元,与上年340.30万元对比项目支出减少40.30万元，减少11.84%。主要原因是今年减少了单位自有资金其他支出项目。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出1,746.96万元，项目支出300.00万元）。
按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出1,034.85万元，其中：基本工资219.97万元、津贴补贴237.22万元、绩效工资178.27万元、奖金87.37万元、其他工资福利支出35.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.13万元、职工基本医疗保险缴费45.20万元、公务员医疗补助缴费35.96万元、其他社会保障缴费26.12万元、住房公积金81.79万元；（2）商品和服务支出184.77万元，其中：办公费98.93万元、培训费3.30万元、公务接待费1.14万元、委托业务费14.40万元、工会经费12.65万元、福利费12.65万元、公务用车运行维护费11.70万元、其他交通费用28.44万元、其他商品和服务支出1.56万元；（3）对个人和家庭的补助527.34万元，其中：抚恤金5.81万元、生活补助521.53万元；（4）项目支出300.00万元，其中：生活补助50.00万元、基础设施建设300.00万元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 201一般公共服务支出689.84万元，其中：2010101行政运行47.96万元、2010107人大代表履职能力提升7.90万元、2010108代表工作代表工作6.50万元、2010301行政运行296.35万元、2010302一般行政管理事务54.50万元、2010601行政运行30.81万元、2013101行政运行148.89万元、2013150事业运行66.23万元、2013350事业运行30.70万元。主要用于维持因远镇人大、党委、政府、财政所、宣传文化服务中心、党群服务中心、综治中心人员工资福利及日常公用经费支出。 208社会保障和就业支出138.79万元，其中：2080501 行政单位离退休24.00万元、2080502事业单位离退休15.00万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.13万元、2080801死亡抚恤12.66万元。主要用于支付干部职工养老保险缴纳及离退休人员生活补助发放。 210卫生健康支出140.00万元，其中：2100199 其他卫生健康管理事务支出54.06万元、2101101行政单位医疗24.72万元、2101102事业单位医疗20.48万元、2101103公务员医疗补助35.96万元、2101199其他行政事业单位医疗支出4.78万元。主要用于因远镇社会保障服务中心人员工资福利及日常公用经费支出，还有全镇干部职工的医疗保险缴纳。 212城乡社区支出40.26万元，其中：2120201城乡社区规划与管理40.26万元，主要用于因远镇规划建设和环境保护中心人员工资福利及日常公用经费支出。 213农林水支出956.28万元，其中：2130104事业运行206.15万元、2130705对村民委员会和村党支部的补助500.13万元、2130706对村集体经济组织的补助250.00万元。主要用于村组干部工资发放，驻村工作队员生活补助发放，农业农村综合服务中心人员工资福利及日常公用经费支出。 221住房保障支出81.79万元，其中：2210201住房公积金81.79万元，主要用于干部职工缴纳住房公积金及住房补贴支出。 五、县对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，政府采购预算总额54.48万元，其中：政府采购货物预算54.48万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.84万元，较上年13.05万元减少了0.21万元，减少1.61%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇2023年年公务接待费预算为1.14万元，较上年1.35万元减少了0.21万元，减少15.56%。减少主要原因：根据预算编制要求、结合实际，公务接待费不低于办公费的2%进行细化。国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇2023年年公务用车购置及运行维护费为11.70万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费11.70万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）因远镇大小班碧社会维稳经费50.00万元 1.2023年度绩效目标：元江县因远镇安定社区大、小班碧矿山植被恢复，社会维稳资金。 2.绩效指标：数量指标，获补人数≥1,232人，获补户数≥328户，获补组数＝2组；质量指标，获补对象准确率≥100%，兑现准确率≥100%，补助社会化发放率≥100%；时效指标，发放及时率≥100%；成本指标，补助金额＝50.00万元；经济效益指标，带动人均增收≥明显增收，社会效益指标，生活状况改善≥明显改善，生产生活能力提高≥明显提高；生态效益指标，植被恢复≥90%，可持续影响指标，资源开发受益年限≥20年；服务对象满意度指标，受益对象满意度≥98%。 （二）因远镇白族文化特色商住一体综合开发项目资金250.00万元 1.2023年度绩效目标：项目建设框架结构旅游服务配套设施1栋（5层），总建筑面积1,619.91平方米；建设2栋2层商铺，总建筑面积225.76平方米；建设1间公厕，总建筑面积37.88平方米。项目建成后，预计每年收益不少于投资总额5%，将进一步激发了村民的创业热情，不断壮大的集体经济。通过项目建设及运营，壮大集体经济，最终实现社会稳定，农村集体经济健康、快速发展、农民稳步增收的目标。 2.绩效指标：数量指标，新建白族风格旅游服务配套设施＝1栋，用地面积＝850.80平方米，新建公厕＝1栋，新建商铺＝2栋，配套房间＝28间；质量指标，项目竣工验收合格率≥100%；安全事故发生率≦0%；时效指标，项目开工时间＝2021年8月；项目完工时间＝2022年2月；成本指标，新建1栋5层白族风格旅游服务配套设施＝350.00万元；经济效益指标，村集体每年收益≥总投资5%；社会效益指标，综合使用率≥96%，受益人群覆盖率≥100%；可持续影响指标，使用年限≥25年；服务对象满意度指标，项目区群众满意度≥100%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.绩效工资是指事业单位奖励性绩效工资部分。 2.其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 3.退休费一般指对离退休人员的生活补助。 4.生活补助包括村社区干部的工资、林业员工资、兽医员工资、农经员工资、计生宣传员工资、遗属补助。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。 6.机关运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、公务用车运行维护费等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇2023年机关运行经费安排184.77万元，与上年207.67万元对比减少22.90万元，减少11.03%，减少的主要原因是减少的主要原因是：2021年末在职人数为60人，2022年末在职人数为56人，人数减少，人员经费和公用经费相应减少。本年度单位机关运行经费预算安排使用情况：办公费98.93万元，培训费3.30万元，公务接待费1.14万元，工会经费12.65万元，福利费12.65万元，委托业务费14.40万元，公务用车运行维护费11.70万元，其他交通费用28.44万元，其他商品和服务支出1.56万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日， 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇资产总额1,205.45万元，其中，流动资产730.07万元，固定资产475.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加26.93万元，其中固定资产增加11.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入6.29万元，其中资产出租收入6.29万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 监督索引号53042800755500111  元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇人民政府2023年部门预算公开表.xlsx
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