元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡2020年度部门决算公开

监督索引号53042800755901000

 元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡

2020年度部门决算公开

目录 

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

洼垤乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富人民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）持续抓好脱贫攻坚巩固提升。乡人民政府将坚持把脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，以乡村振兴战略实施带动脱贫攻坚巩固提升，以脱贫攻坚实效助力乡村振兴，持续巩固“两不愁三保障”，着力补齐“三农”工作短板。一是深刻学习领会习近平总书记关于扶贫开发重要论述的科学内涵、精神实质以及实践要求，把脱贫攻坚摆在全乡经济社会发展突出重要的位置，切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央的精神和部署上来，不断凝聚起脱贫攻坚巩固提升的强大合力。二是更加注重扶贫同扶志、扶智相结合，深入开展社会主义核心价值观和自强诚信感恩主题实践活动，充分引导群众知党恩、明是非，强化“脱贫光荣、守贫可耻”正面导向，激发贫困群众内生动力，主动摒弃“等靠要”和“安贫守贫”旧观念，变“要我干”到“我要干”、“要我脱贫”为“我要脱贫”，以良好的精神风貌，用自己的双手、自己的辛勤劳动和职业技能来脱贫奔小康。三是紧紧围绕精准扶贫方略，以“等不是办法，干才有出路”的洼垤精神，主动担当作为，做实做细补短板强弱项。聚焦3户未脱贫户和可能返贫的农户，进一步对症下药，精准施策，认真研究各项政策措施和施策保障依据，最大限度给予政策保障和社会关怀，确保100%实现脱贫。抓牢产业扶贫治本之策，围绕“党建+脱贫增收产业”，在产业振兴上打牢基础，毫不动摇的坚持烤烟、核桃、芒果产业的发展，科学增加甘蔗种植规模，以“公司＋合作社＋农户”生产模式建好3万亩核桃、1.2万亩芒果、3,000亩甘蔗等特色产业基地。不断加大投入，补齐脱贫攻坚巩固提升中道路交通、农田水利、服务功能的短板。四是加快美丽宜居乡村建设，做好村组垃圾、污水处理设施建设，全面提升人居服务功能，常态化推动农村人居环境整治，开展人居环境整治评选活动，努力改善人居环境，切实提升群众宜居荣誉感。

（二）持续抓好产业融合发展。乡人民政府将坚持以供给侧结构性改革为主线，围绕“长短结合、以短养长、以长促短、多产融合”产业发展思路，努力做好洼垤特色资源优势向产业融合优势发展的文章。一是统筹不同海拔、不同土质、不同条件下的产业区域布局，不断优化“上有核桃、中有烤烟、下有芒果”的空间格局。重视加强“短、频、快”产业建设，走好长短结合产业发展路子。二是坚持“不放弃、不折腾”，仔细在栽实面积、用活科技方面加以研究，以90万公斤烟叶产量和31元均价为目标，重塑洼垤烤烟大乡的信心和决心。三是坚持市场引导，持续加大豌豆、辣椒、秋冬蔬菜的种植推广和技术培训，在罗垤、肥开等适应地方扩大寇豆种植规模，切实提高农民收入。四是强化“管大于栽”的林果产业科技意识，做好核桃、芒果提质增效及科学化管理，探索林下经济产业发展，引导发展小白芨、黄精、魔芋等中草药，加强农产品质量安全体系建设，积极申报核桃有机产品认证及有机产品可追溯体系，争创绿色食品牌。五是加大对生猪、黑山羊、山地鸡等传统畜禽产业的扶持投入，鼓励支持家庭农场、农村电商业务，引进畜产品精深加工企业，确保龙孔火腿加工厂投入运营，有效推动洼垤火腿产业的发展，延伸生猪养殖产业链。六是强化思维创新，鼓励农村土地集中流转，持续加大对蔗丰甘蔗专业合作社、坡垤谷农业旅游有限公司的支持，大力推广良种良法和特色农业，以龙头企业来提升甘蔗产业规模效益，力争坡垤谷田园综合体、蔗丰肉牛养殖场投入运营。七是坚持乡村农业观光旅游产业发展路子，提升撒摩“阿哩”文化品牌，加快坡垤谷田园综合体、撒摩阿哩文化、滇南地委旧址红色文化、么佐山高原自由行等特色旅游产品开发，扶持发展休闲农庄、撒摩人家、特色民宿等运营，打造以坡垤传统村落、洼垤特色集镇为重点的乡村旅游健康目的地。

（三）持续抓好基础设施项目工作。乡人民政府将坚持把谋项目、争项目、落项目作为工作重点，严格落实分管领导项目推进目标倒逼倒排机制，营造良好的项目建设环境，扎实推动固定资产投资和招商引资平稳增长，着力补齐乡村振兴战略基础设施短板。树立以项目等机遇的理念，紧盯县“十三五”规划纲要中期评估成果及乡村振兴战略投资方向，全面谋划包装项目，确保有方向性的项目储备在10亿元以上，重点包装彝族特色小镇、红色教育基地、高程光伏提水、重点村庄、农产品交易市场、卫生院迁建、村组生活垃圾处理、集镇污水处理等项目。重点争取南泗冲小（一）型水库、风洞箐光伏提水等重大项目和公路安全隐患治理、高标准农田治理、农业综合开发、农村人饮安全、基层阵地、示范村、环境整治、“厕所革命”等民生保障工程。加快推进大瓦房特色村庄、邑慈碑传统村落、蔗丰肉牛养殖场、村组公路硬化、美丽乡村、文化旅游设施等重点项目，不断改善人民群众生产生活条件。

（四）持续抓好生态文明建设。乡人民政府将以建设美丽洼垤为目标，深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，树立大局观、长远观、整体观，持续用最严厉的措施保护好生态资源，坚决反对和严厉惩处破坏生态环境的行为。充分发挥群众的主体作用，加大村规民约执行力度，尽可能地发动群众、依靠群众，提升群众参与生态资源保护的自觉性和主动性。严格执行河长制、林长制，继续压实责任，做好库塘、河流的隐患排查治理，强化护林员巡山宣传和威慑作用。深入推进农村人居环境整治常态化长效化，下大力气扎实落实好“周一集中打扫，平时主动保洁”的农户卫生制度，用制度引导群众形成习惯。加大资金投入，扎实推进美丽乡村和环境卫生整治项目建设，推进“厕所革命”，做好村组垃圾、污水处理设施，鼓励群众按彝族特色在本地建房，全面提升人居服务功能，提升群众幸福感和获得感。

（五）持续抓好保障和改善民生。乡人民政府将始终坚持在发展中不断保障和改善民生，协调发展社会事业，不断满足人民对美好生活的向往。优先发展教育，倡导教师精英教育与普及教育相结合，组织引领家长监护好、教育好自己的子女，持续深化学校周边社会环境治理，切实保证适龄儿童少年接受学校教育。久久为功地推动彝族文化发展，办好撒摩阿哩文化节，做好撒摩“内斯资”、“斯弦摆”、“阿哩甲”等的传承谱系工作，重视彝族文字的生生延续，组织创作唱响彝族歌曲，收集整理彝族农耕、服饰、文物古迹等，创建特色展示亮点，积极推广大瓦房臭豆腐、撒摩人家酸菜等民特产品。认真落实劳动力转移就业等各项扶持政策，不断扩大基本养老、基本医疗等社会保险覆盖面，全力做好低保、拥军优属，救灾救济、医疗救助等工作，着力提高社会保障水平。推进残疾人、老龄、关心下一代等事业，支持工会、共青团、妇联等人民团体发挥桥梁纽带作用。不断健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，积极探索乡村治理新模式，发挥好《村规民约》权威性和实用性，确保乡村治理充满活力、言之有效。广泛开展“传承优秀传统美德”等活动，推进家庭和睦、邻里和谐、干群融洽，弘扬优秀传统文化和文明风尚，开展“和美家庭”、“孝老爱亲”、“最美村医”等评选活动，引导群众唱响主旋律、育成新风尚。严格落实安全生产责任制，全面加强食品药品监管，提升防灾救灾和应急处置能力。持续开展扫黑除恶专项行动，加大平安乡村建设，强化舆情管控，实现农村地区社会治安防控和群防群治工作无缝衔接，确保社会长期和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡部门2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1．洼垤乡人民政府

2．洼垤乡人大

3．洼垤乡党委

4．洼垤乡社团

5.洼垤乡财政所

6.洼垤乡农业农村综合服务中心

7.洼垤乡规划建设和环境保护中心

8.洼垤乡宣传文化事务中心

9.洼垤乡社会保障服务中心

10.洼垤乡综治中心

11.洼垤乡党群服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡部门2020年末实有人员编制54人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员21人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

                     （详见附件1-9）

元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡无国有资本经营性收入情况，因此，2020年度部门决算附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

          第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡部门2020年度收入合计3,184.56万元。其中：财政拨款收入1,973.49万元，占总收入的61.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,211.07万元，占总收入的38.03%。与上年对比收入（3427.13万元）下降7.08%，其中财政拨款收入（上年2887.95万元）下降31.66%，其他收入（上年539.18万元）增长124.61%。主要原因分析：随着脱贫攻坚进入收官阶段，项目资金减少，年中有人员调出故财政拨款收入较去年下降。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡部门2020年度支出合计2,954.60万元。其中：基本支出2,049.22万元，占总支出的69.36%；项目支出905.37万元，占总支出的30.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年（3906.55万元）对比2020年度支出下降24.37%，其中基本支出较上年（1886.87万元）增长8.60%，项目支出较上年（2019.68万元）下降55.17%，主要原因分析扶贫项目资金较去年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,049.22万元。与上年（143.62万元）对比增长1326.83%，主要原因分析历年的农危房补助资金、退耕还林资金，工作经费等其他支出较去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,001.42万元，占基本支出的48.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,047.80万元，占基本支出的51.13%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出905.37万元。与上年（1828.60万元）对比降低50.65%，主要原因分析扶贫工作、项目建设、农危房改造等开支减少。具体项目开支及开展工作情况为：绿化造林工程、基础设施建设、水利工程建设、基本农田保护建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,965.25万元，占本年支出合计的66.51%。与上年（2875.29万元）对比下降31.65%，主要原因分析扶贫项目资金较去年减少及人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出531.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.06%。主要用于人大、党委、政府人员经费及日常公用经费；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出64.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于人员保险经费支出；

9．卫生健康（类）支出70.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要社保中心人员经费及日常公用经费；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出19.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于规划中心人员经费及日常公用经费及农危房改造项目、扶贫资金支出；

12．农林水（类）支出1,084.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.18%。主要用于农业农村中心人员经费及日常公用经费、村组工资、森林生态效益补偿金支出；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出194.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于职工住房公积金及住房补贴；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.46万元，支出决算为5.85万元，完成预算的33.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.85万元，完成预算的33.51%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：财政困难“三公经费”未全额保障。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5.70万元，增长3,736.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.85万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年公车运行维护费开账报销过一次。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.85万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2．公务用车购置及运行维护费支出5.85万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出5.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、抗旱应急、烤烟生产、综治维稳等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡部门2020年机关运行经费支出212.91万元，与上年（143.62万元）对比增48.25%，主要原因分析脱贫攻坚、烤烟生产、环境卫生整治等工作量增加。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡部门资产总额1,447.83万元，其中，流动资产720.92万元，固定资产726.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加478.18万元，其中固定资产增加4.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况 

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，元江县洼垤乡成立单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效再评价工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

2.部门整体支出自评结果

根据元江县财政局2020年绩效评价工作要求，元江县洼垤乡成立了2020年预算资金绩效自评工作小组，部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。根据2020年工作开展及资金使用情况，自评得分90分，自评等级为优。存在问题及原因分析和下一步措施：因财政的压力大。影响了预算的正常进行和资金的正常调度。希望下一步县政府及财政能给予解决这一问题。

3.部门决算中项目支出自评结果

元江县洼垤乡2020年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、三公经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53042800755901111

元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡2020年度部门决算公开.xlsx