监督索引号53042800755901000 元江县洼垤乡2018年度部门决算 第一部分 洼垤乡主要概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2018年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）项目支出概况 （二）项目支出绩效自评 （三）项目绩效目标管理 （四）2018部门整体支出绩效自评报告 （五）部门整体支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 洼垤乡概况 一、主要职能 （一）政府“三定”中的主要职能 洼垤乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。 一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。 二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。 三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。 四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾 （二）2018年度重点工作任务介绍 一、当前重点工作开展情况 洼垤乡深入贯彻落实中央、省、市、县经济社会发展的要求，以脱贫攻坚为契机，对全乡各项工作不等、不靠、不拖，加大人力、物力投入，采取有力措施，全力推进各项工作。 （一）脱贫攻坚全面推进 1.脱贫攻坚工作规划和发展目标。脱贫攻坚是今明两年全乡最重要、最关键的工作，对全乡长远发展具有决定性的影响。按照“产业支撑、强化基础、综合配套、整乡推进”的大扶贫开发工作思路，准确把握发展机遇和发展环境，坚持党建带扶贫、扶贫促党建的原则，结合洼垤实际提出“基础好、产业优、村庄美、保障全、组织强、百姓富、彝乡新”的工作目标，以“一心当龙头，两树兴产业，三作同推进、四养为补充，五基强基础”的布局进行总体规划（“一心”即以洼垤特色集镇建设为中心，辐射坡垤传统村落和邑慈碑美丽乡村建设，实施23个村落整治，打造特色宜居美丽乡村；“两树”即在海拔1400米以上规模发展核桃产业，在海拔1100米以下规模发展芒果产业；“三作”即大力发展烤烟、菜豌豆、辣椒作物，确保短、频、快收入；“四养”即大力发展生猪、牛、黑山羊、山地鸡养殖，拓宽群众增收渠道；“五基”即在基础设施建设规划中重点围绕基础交通、基本人饮、基本农田、基本素质、基层党建，改善扶贫攻坚的基础条件），重点围绕“调优结构破瓶颈、夯实交通补短板、兴修水利增后劲、平整农田促增收、提升素质求发展、建强组织促脱贫、建美村庄换新颜、搬出穷窝谋新生、兜底保障全覆盖”的工作思路，全面发动干部群众，以饱满的工作热情和坚定的脱贫信心，精准发力，全盘启动，为实现精准脱贫打好基础。 2.脱贫攻坚工作措施。一是高度重视。乡党委、政府高度重视脱贫攻坚与基层党建“双推进”工作，始终把“双推进”工作作为引领当前全乡工作的重点，先后4次召开工作推进会、5次领导小组会议，全乡干部群众思想统一、行动一致、目标同向，对2019年顺利完成脱贫目标任务信心十足。二是明确责任。严格落实“双推进”工作责任，把责任细化到单位、村（社区）和个人。全乡“双推进”工作书记负总责，乡长牵头负责农房和搬迁工作，人大主席负责传统村落和特色集镇建设，副书记负责党建带脱贫工作，纪委书记负责工作落实监督检查，扶贫分管领导负责专项扶贫工作，各分管领导按照工作分工负责项目整合事项，工作组长和各村（社区）书记负责群众工作和精准到户措施落实，办公室负责组织协调，压实“双推进”工作责任。三是加强监管。乡纪委、项目办、项目监理重点对项目进度、工程质量、工程量和资金使用进行监管；项目资金实行县扶贫办专户专项报账制，对项目启动资金和进度款进行严格审查，防止超进度报账；建立脱贫攻坚工作检查记录台账，不定期开展全覆盖的实地监督检查；加强对项目招邀标的监管，使项目招邀标在公平、公开、公正的环境下进行。四是措施精准。始终把精准到户作为一项重要脱贫措施深入细致落实，开展一系列“回头看”工作，经过“三评四定一公示”和“五查五看”等严格程序，锁定建档立卡贫困户，因户施策，使精准到户帮扶措施有的放矢。五是帮扶到位。充分发挥市县挂钩帮扶村（社区）的部门和乡机关、站所、学校、卫生院工作人员对贫困户的帮扶作用，帮助贫困户找准脱贫方向和措施，确保所有贫困户在2019年底与全市全县同步脱贫。 3.脱贫攻坚工作进展情况。一是扶贫专项资金项目逐步落地。第一批14个标段基础设施建设项目已启动建设，第二批13个标段基础设施建设项目正在签订施工合同，太阳能节能灯项目落地测点已完成，菜豌豆种植已完成，芒果种植户已和种苗供应商签订了购苗合同，生猪、黑山羊、山地鸡养殖项目已对全乡有能力养殖的建档立卡贫困户进行了摸底调查，将于今年10月份开始实施。二是部门项目整合到位。元洼路改直保安全工程即将完工，它吉克行政村公路已完成工程量的30%，罗垤行政村公路已完成工程量的20%，老茶己公路即将启动建设；阿古底坝塘除险加固工程完成建设并实现蓄水，市、县水利局整合的1200万元洼垤乡农田水利整乡推进项目已完成工程进度的70%，400口烟区已完成，大部分开始蓄水；坡垤农业综合开发项目将组织实施，洼垤大红地（5000亩、预算资金500万元）已编制可研报告；它才吉村委会坡垤片区、它吉克村委会丫口片区土地整理项目已通过市级专家评审，业白村委会都堵片区、邑慈碑村委会邑慈碑片区、洼垤社区洼垤片区三个片区市、县国土资源局正向省级争取申报立项；罗垤移动通信基站已完成建设并投入使用；它吉克村整村推进项目完工待验收，业白小寨、邑慈碑、它吉克百村示范千村整治项目已即将完工，坡垤传统村落已启动建设并完成工程量的10%，洼垤特色集镇中的省级示范村、美丽乡镇等项目将组织招投标；群众科技文化活动中心规划编制已通过专家评审，项目已得到县发展和改革局立项批复。住建部门计划给予太阳能路灯330盏，目前正在落实项目实施村组。三是项目编制储备有力。瓦窑冲、风洞箐、南四冲3件提水工程设计方案已交市水利局评审，4个坝塘整治、人居环境提升、群众科技文化活动中心、大龙潭湿地保护、市级示范村等项目设计工作有序开展。 （二）产业调整效益明显 统筹规划、合理布局，强化烤烟生产主导地位，提升传统畜牧产业效益，培植以辣椒、豌豆为主的新兴种植业，逐步实现核桃产业效益，全力推广芒果种植，产业结构调整初见成效，产业发展趋于合理。 1. 烤烟生产扎实推进。2018年，县下达我乡红大品种烟叶收购任务90万公斤，合同种植面积6750亩，共设置13个集中育苗点1914棚，调运烤煤2025吨。为全面抓好今年的烤烟生产工作，实现“两个100%，两个绝不允许”的目标，我乡切实加强领导，实行责任承诺，落实种植面积，抓牢品种纯度，强化科技措施，努力提升烟农的生产技术水平，全乡实栽烤烟面积7610亩，依托科技示范样板带动，开展科技培训28期，新建、修缮卧式烤房48间。 2. 2.畜牧业发展效益显著。抓住本地猪、生态牛养殖特性和当前畜牧市场效益好的机遇，积极宣传引导贫困户发展生猪、牛、羊和山地鸡养殖，大力培植养殖示范户，进一步扩大养殖规模，加强动物疫病防控，提高出栏率。上半年实现大牲畜存栏4184头，出栏725头；生猪存栏14795头，出栏6618头；山羊存栏6890只，出栏2362只；家禽存栏28417只，出栏20932只，实现畜牧业产值2000万元。 3.林果产业效益显现。积极争取有关生态建设及林果产业发展的项目、资金扶持，加快建设区域化布局、规模化经营、生态化发展的特色林果产业基地，完成了肥开、阿邑都等地1200芒果种植，开展以整形修枝、肥水管理为主的核桃抚育管理，完成第一级段1000亩（它吉克、业白）核桃提质增效工作，核桃挂果量和质量明显提高，今年预计实现核桃产量60吨、产值180万元。 4.烟外产业持续发展。在烤烟“双控”趋势下，坚持市场导向，加大科技应用培训，着力提高群众发展意识，引导群众大力烟后辣椒、豌豆等生长周期短、收益高的作物，进一步拓展群众的非烟收入渠道。完成辣椒种植4200亩，预计收入2000万元；集中规模化种植甘蔗2360亩；完成菜豌豆种植6000亩，油菜试种1000亩，1200亩甘蔗长势喜人。 （三）生态建设成效初显 坚持“生态立乡”发展战略，持续稳步推进生态文明建设。高度重视森林资源保护，严格执行“七个严禁”，不断强化宣传动员，加强护林防火专业队伍建设，加大沿路、重点区域防火检查，严厉打击各类涉林犯罪活动，去冬今春全乡无大的森林火情发生，有力地保护了森林资源，境内青山面貌恢复成效初显。全力宣传发动，大力培植核桃、芒果、柿子等林果种植，全乡森林覆盖率逐年提高。实施农村人居环境综合整治三年行动计划，乡、村、组干部包干负责村组环境卫生整治，强化农村环境卫生督促检查，将农村环境卫生综合整治纳入村规民约，卫生区域责任到户，整治工作责任到人。实施面山生态修复、文明巷道建设、两污处理、村庄绿化等工程，农村人居环境明显改善。 （四）社会事业协调推进 着力推进教育、文化科技、社会保障、计生卫生以及社会治安综合整治等工作，积极解决群众最关心、最直接的利益问题，确保群众利益不受侵害，社会大局和谐稳定。着力抓好控辍保学工作，将监护子女上学、保障未成年人学习教育等纳入村规民约，构建全社会共同参与教育的局面；不断完善教育基础设施，洼垤小学、洼垤中学教学楼和职工公租房、邑慈碑、它才吉小学教学楼等主体工程已完工并投入使用，附属工程正在有序施工，洼垤幼儿园即将完工。积极组织农业科技培训，提高核桃、烤烟等产业科技收益率，共组织烤烟、核桃、辣椒等发展培训40期，参加人数3160人。充分挖掘、保护、弘扬彝族“撒摩阿哩”特色文化和中共元江县委旧址红色文化，举办彝族文字识习班，加大彝族文字宣传、保护力度，积极申报“撒摩阿哩”非遗项目、群众科技文化活动中心和县委旧址修缮项目，充分利用芒果节等舞台重点推介核桃、火腿、臭豆腐等洼垤特色生态系列品牌，延伸文化产业链条，推动文化与经济渗透融合。健全完善社会保障体系和社会救助体系，认真落实农村低保和各项救灾救济措施，全乡享受农村低保的有910户1051人，享受城市低保的有62户74人，1-6月共发放低保补助金79.5万元；扎实推进新农合、新农保工作，2018年新农保参保人数7133人，征收养老保险金63.5万元；新农合参合人数10233人，收缴参合资金110万元，1-6月兑现补偿金额310万元。健全完善村规民约，把生态文明建设、农村环境卫生整治、赡养老人、保护妇女儿童合法权益、禁止赌博、倡导勤俭节约良好社会道德风尚纳入村规民约，用村规民约约束和管理村民，逐步实现村民自治。加强医疗卫生服务体系建设，推进公共卫生服务均等化，提高乡村卫生服务能力，7个村级标准卫生室建设项目已启动。严格落实计划生育政策，对违法生育进行严查、整治。加强市场监管，进一步规范市场交易秩序和行为，严厉打击食品药品违法违规行为。积极进行社会稳定风险评估、矛盾纠纷源头化解和突发事件应急管理，扎实开展校园安全、缉枪治爆、安全生产、社会治理整顿，依法严密防范和严厉打击违法犯罪行为。 （五）自身建设不断加强 坚持为民务实清廉的要求，在法治轨道上推进各项工作，建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。加强学习型机关建设，切实提升工作能力和水平；坚持依法行政，运用法治思维和法治方式深化改革，加快转变政府职能，切实履行经济调节、市场监管、公共服务、社会管理、环境保护等职责；强化政务公开，完善群众参与与集体决策相结合的科学民主决策体系，提高政府决策透明度和公众参与度；紧紧围绕新修订的《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，严明党的纪律和规矩，严格落实党风廉政建设主体责任，强化权力运行制约和监督，不断提高政府公信力；巩固“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育成果，扎实开展“两学一做”学习教育，加强党性修养，争做一名合格党员，切实改进和转变作风，接地气，办实事，解难题，执行力不断增强，群众满意度得到提高。 三、全乡发展中存在的问题 （一）产业发展后劲不足 1.产业提质增效资金不足。目前我乡核桃种植面积达3.2万亩，2019年规划种植芒果1.2万亩，为了促进核桃、芒果成长，提高挂果率，使产业调整见成效促增收，需要实施两轮提质增效，按照整乡推进精准脱贫实施方案规划，林业局将在2018年-2019年整合项目资金304万元实施第一轮核桃提质增效，但是第二轮核桃提质增效资金和芒果提质增效资金不足，将影响产业发展和群众持续增收。 2.销售和延长产业链困难大。核桃产业成效后，大量的核桃将陆续挂果上市，仅仅依靠干果销售难以解决全乡的核桃销售问题，而洼垤乡的综合条件很难找到有实力的企业到乡镇投资办厂，需要从市、县层面考虑加大招商引资力度，在市、县建立核桃加工企业，从根本上解决核桃的销售难题，使群众生产出来的农产品能转化为经济收入。 3.农产品交易市场缺乏。我乡是传统的农业乡，产业的发展将对我乡脱贫攻坚和固定提升起着决定性的作用，烤烟、油辣、菜豌豆是群众收入的主要来源，由于没有固定的交易场所，目前油辣、菜豌豆主要在道路上占道销售，不仅不利于正常的交通秩序，还存在较大的安全隐患。随着3.2万亩核桃开始挂果上市，2019年种植的1.2万亩芒果3-5年也将挂果，没有固定、规范的农产品交易市场对农户的农产品销售极为不利，对群众增收造成了阻碍，亟需规划建设一个农产品交易市场。洼垤乡农产品交易计划建于黑树林，占地面积为4000平方米，概算投资404.77万元（含征地补偿及土地整合规划费60万元），计划建成集交易、仓储、信息网络为一体的综合交易市场，建成后将对我乡的农产品贸易带来极大的便利和促进作用。 （二）道路建设瓶颈制约明显 1.洼垤至撮科公路。洼垤至撮科公路全长93公里，预计投资6975万元，可连接洼垤、龙潭、甘庄街道三个乡镇（街道），打通后可与石红高速公路连接，可贯通两地州四个县，是我乡脱贫攻坚至关重要的乡村道路。 2.迤席丫口至邑拉垤。迆席丫口至邑拉垤公路是连接邑慈碑村委会及罗垤村委会的交通要道，横穿洼垤腹地的一条公路，道路全长25公里，项目预算投资1825万元，目前均为毛路，连接着罗白期、迆席、木西格、邑拉垤等10个自然村，是两个村委会1225人日常出行的必经之路，使用率较高，但由于是毛路，路面较窄，存在极大地安全隐患。 3.迤席丫口至合尼库。迤席丫口至合尼库道路全长13.7公里，是横穿洼垤腹地的另一条公路，项目预算投资1000.1万元，目前均为毛路，关系着横山、哨上、龙孔、合尼库等12个自然村1441人的日常出行和对外往来，对沿线村组的经济发展及人员流动起到至关重要的作用。 4.它吉克至咪哈垤。道路全长15.2公里，项目预算1109.6万元。是它吉克村委会与石屏县、红河县、元江县连接的重要道路，建成后将解决9个自然村1331人的群众出行安全和对外贸易往来问题。 5.罗垤至小河底。道路全长16公里，项目预算1168万元。是洼垤与石屏县、红河县、元江县连接的重要通道，使用率较高，但此通道路况较差、危险性高，存在较大的安全隐患，严重制约了罗垤村、邑慈碑村的发展，道路硬化后，将解决两个村委会18个自然村2379人的群众出行及农产品运输问题。 6.元洼公路至都堵。道路全长7公里，项目预算511万元，是都堵村民小组至元洼公路的唯一通道。由于都堵组距离元江县城较近，海拔1100米，年平均气温21℃，属热带地区，可种植芒果、火龙果、西瓜等热带水果，村民的生产积极性较高，后续产业发展劲儿较足，道路硬化后将给都堵村95户274人的出行和运输带来极大的便利。 7.31条村组道路。目前，我乡31个村组155公里（预算11315万元）的村组道路路面等级较低，对我乡群众出行安全、农产品运输等带来的极大不便，需要对155公里村组公路进行硬化，为贫困村的发展补齐交通不畅的短板。 8.小河底桥。洼垤至老茶己至小河底道路硬化后需新建一座横跨小河底河的桥梁，概算投资350万元，目前已由市交通运输局副局长张赶良牵头完成实地勘验，并和石屏县交通运输局对接，石屏县交通运输局承诺积极配合做好各项前期工作，并支持项目建设经费20万元，尚缺建设资金330万元。 （三）饮水安全难以保障 1.集镇供水系统建设工程。多年以来，洼垤集镇4000余人生活饮用水水源点为横山水库，为地表水蓄集后用钢管引渡至现有的集镇简易供水站，经简单处理后供集镇人口饮用。旱季不仅不能正常供水，饮水安全也难以保障，为彻底解决洼垤集镇人口的饮水安全问题，需要在距集镇1km的新寨山坡上新建一座功能齐全的供水工程，受益洼垤乡机关及各站（所）、中小学及洼垤社区16个村民小组、邑慈碑村部分村民小组等4000余人。规划设计日供水量达500 m³。主要建设内容为场地平整、调节池新建、部分管网改造、标准化水质净化处理厂建设、输电线路安装等，概算总投资170万元。 2.三件提水工程。瓦窑冲、风洞箐、南四冲3件提水工程涉及洼垤乡洼垤社区、老茶己、邑慈碑、业白、它才吉等5个村（社区）49个村民小组，1570户5159人，3965头大牲畜的饮水安全及1.5万亩农田灌溉保障，项目估算总投资2978.5万元，但3件提水工程均未列入整乡推进精准脱贫实施方案中，目前，瓦窑冲、风洞箐、南四冲3件提水工程已完成施工设计编制，并提交至市水利局。 3.南四冲小（一）型水库。南四冲小型水库及抗旱应急提水配套工程位于坡垤村子下方，总库容180万m3，工程主要建筑物由大坝、输水道和溢洪道组成，项目总投资为10800万元，年供水量200万m3。项目建成后特别是在干旱情况下能够保障洼垤乡邑慈碑村委会、业白村委会、它才吉村委会 37个村民小组、4632人、3111头大牲畜饮水安全和16242亩耕地的农田基本灌溉用水问题。 4.坝塘整治工程。洼垤境内共有大小坝塘49个，因我乡常年干旱缺水，坝塘蓄水量关系到群众的生产生活用水，目前仅有极少数坝塘进行过加固清淤，大多数坝塘因年久失修出现渗水、淤泥过多等问题，严重影响了群众的生产生活。我乡计划对哨上、丫口等9个坝塘进行加固清淤工作，按每个坝塘50万测算，共需资金450万元。 （四）村庄建设资金不足 1.坡垤传统村落。它才吉村委会坡垤村民小组已成功申报为中国传统村落，已整合财政150万元、民宗130万元、环保120万元、住建局250万元，并启动建设，建成后对坡垤中国传统村落保护起到较大的作用。下一步，我乡将把坡垤传统村落打造成我乡乡村旅游的重要景点，但目前尚无后续的旅游开发资金，若能加大资金对坡垤及周边进行再次的提档升级，将对我乡乡村旅游发展起到杠杆的作用。 2.群众科技文化活动中心。洼垤群众科技文化活动中心项目估算总投资380万元，市级补助资金仅为140.4万元，县级补助资金15万元，不足部分由乡镇自筹，此前市土储中心和市住建局已同意分别给予30万元、20万元的资金支持，但建设资金缺口较大，且土地调规工作还未完成，实施存在问题。 3.大龙潭湿地保护。为进一步提高乡村生产、生活环境，推进美丽乡村建设，经市、县领导到洼垤乡调研指示后，决定建设大龙潭湿地公园。建设内容为绿化、湿地公园改造和湿地公园主体工程建设，将湿地的整治与自然景观结合起来，从而形成湿地区域与整个洼垤村的自然生态风貌和人文景观融为一体。经概算，需项目建设资金147.56万元，征地费105万元，失地农民保险及土地转用报批费79万元，共计331.56万元，但项目未列入整乡推进精准脱贫实施方案中，项目相关资金暂无着落。 （五）基层党组织活动阵地建设 1.老茶己基层阵地建设。老茶己基层阵地建设现有办公用房建成于1993年，集办公、住宿为一体的办公用房共132㎡（两层），由于建设时间长，面积狭小，远远不能满足当前办公和党组织开展活动的需要。新建的基层阵地建设规划面积462㎡，计划投资79.08万元，但项目未列入整乡推进精准脱贫实施方案中，项目资金暂无着落。 2.县委旧址爱国主义教育基地。中共元江县委会旧址（1948—1949年7月）位于元江县洼垤乡洼垤社区洼垤小组，是一幢民国末期木结构建筑，于民国三十年（1941）动工至民国三十五年（1946）竣工，占地面积550平方米，2001年被市政府公布为玉溪市文物保护单位。为发挥县委旧址爱国主义教育的作用，推动我乡红色旅游产业发展，需对中共元江县委会旧址进行修缮，预算建设经费200.78万元，目前项目资金暂无着落。 四、《实施方案》实施过程中存在的问题和困难 （一）基础设施。元洼路至龙潭公路虽然已列入建制村公路建设盘子中，但具体批复实施时限不明确，建设资金尚未落实； 500口烟区水窖项目尚未得到县烟草公司立项，无法组织实施；都堵片区、邑慈碑片区、洼垤片区三个土地整理项目规划建设8285.7亩，估算总投资1947.14万元，该项目市、县国土资源局正积极向省级争取申报立项，但争取难度较大，预计难以在2017年内批复实施；3个农业综合开发项目中，洼垤大红地（5000亩、预算资金500万元）已编制可研报告，斐学（1500亩、预算资金150万元）、南岔（1500亩、预算资金150万元）还未编制科研报告，3个项目均没有立项，难以在2017年内批复实施。 （二）人居环境。洼垤群众科技文化活动中心项目估算总投资380万元，市级补助资金仅为140.4万元，县级补助资金15万元，不足部分由乡镇自筹。经测算，26.68亩土地征收费共计225万元。目前，市土储中心和市住建局已同意分别给予30万元、20万元的资金支持，其余175万元的土地征收费尚未得到落实，且土地调规工作还未完成，实施存在困难；22个村内公共设施建设项目中，10个专项建设资金项目已全部启动建设，由财政一事一议项目整合的12个项目仅启动了3个，而且存在资金到位率不足的问题，都堵项目计划整合40万元、实际到位25万元，普力冲项目计划整合40万元、实际到位15万元，合尼库项目计划整合40万元、实际到位40万元，其余9个县财政一事一议项目尚未整合，影响工程实施。 （三）服务体系。7个村（社区）卫生室项目只有卫生室建设资金，建成后无法正常投入使用，需要争取项目和资金完善卫生室软硬件设施配备。 （四）基层党组织建设。罗垤村委会基层阵地建设项目需县财政局负责整合40万元、县委组织部负责整合20万元、新农办负责整合18万元。目前，该项目没有立项，建设资金尚无着落，难以实施建设。 五、下一步工作重点 (一）全力推进脱贫攻坚项目。坚定脱贫信念，重点围绕脱贫攻坚工作思路，迈出强有力步伐，着力在特色产业发展、基础设施建设、素质提升工程、基层组织建设、美丽乡村建设等方面下功夫。强力推进专项资金项目以及投资650万元的坡垤传统村落、投资270万元的太阳能节能灯、投资1200万元的农田水利整乡推进、投资2800万元的3条乡村公路、投资240万元的3个千村整治等部门整合资金项目，提前启动2017年部分专项扶贫和2个土地整理、一事一议、核桃提质增效等部门整合资金项目，积极协调明年的脱贫攻坚部门整合项目，不断增强经济发展后劲。 （二）确保完成烟叶收购任务。以提升烟叶质量、保障烟农收入为重点，坚定抓好烤烟生产带动群众致富增收和打赢脱贫攻坚战的信心和决心不动摇，紧紧咬住目标任务，落实烤烟生产工作责任，认真应对和克服各种困难，强化烟叶中后期管理，提升烟农田间管理、烘烤等技术水平，向技术和管理要效益，确保完成县下达的90万公斤烟叶生产任务，确保烟农收入达到2800万元以上。 （三）继续推进生态文明建设。以生态文明建设为抓手，引导全乡干部群众牢固“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚持把生态文明建设理念融入经济社会发展全过程，坚持保护治理并举，提升农村生活品质为根本，着力加大生态综合治理力度。加大日常宣传、监管，强化实施“七个严禁”，进一步完善提升涉林行为处置工作，强化护林员队伍建设，切实加强今冬明春森林资源的保护。以发展特色林果产业为抓手，进一步加大退耕还林、人工造林力度。深入开展城乡人居环境综合整治行动，强化村规民约管理，严格执行责任区制度，树立群众主人翁意识，实现农村环境卫生整治日常化、常态化。实施村庄绿化、环境美化、庭院净化工程，巩固省级生态乡镇创建成果，使洼垤的集镇环境和农村人居环境迈上一个新台阶。 （四）突出农业产业联动发展。重点推广烟外农业，积极宣传，引导群众大力发展烟后豆类等生长周期短、收益高的农业产业，大力推广种植菜豌豆、油辣、油菜等，进一步拓展群众的非烟收入渠道。发展壮大林果产业，坚持“因地制宜，突出重点，规模开发”的目标，依托立体气候和海拔差异，引导群众调整种植结构，以核桃种植管护为重点，规模发展芒果产业，试点发展林下种养殖，不断转变传统发展格局，实现更高质量、更有效率、更加生态的发展。巩固生态畜禽养殖，突出生态养殖理念，扩大养殖规模，加大养殖科技培训，扶持引导贫困户发展生猪、黑山羊、山地鸡养殖，实现畜牧业产值3500万元。大力培育农村经纪人，组建各种农产品专业合作经济组织，搞活流通，做好营销，增加群众收入。 （五）着力抓好和谐社会建设。大力推进公共服务均等化，确保新农合、新农保、城镇居民养老保险参保率达到96%以上。健全完善社会保障体系和社会救助体系，认真落实农村低保和各项救灾救济措施。进一步优化教育资源配置，促进教育均衡发展。深入挖掘、弘扬彝族传统优秀文化，重点申报“撒摩阿哩”非遗项目，培养彝族文化传承人，收集整理历史文化，加固修缮县委旧址，为彝乡文化旅游发展打好基础。落实计划生育政策，推进计生工作网格化管理。加强市场监管，进一步规范市场交易秩序和行为，严厉打击食品药品违法违规行为。全力推进安全生产和社会综合治理，深化平安洼垤建设，严厉打击各类违法犯罪活动，推进社会大局和谐稳定。深入开展“两学一做”学习教育，严明党的纪律和规矩，严格落实党风廉政建设主体责任，强化权力运行制约和监督，切实改进和转变作风，接地气，办实事，解难题，不断提高执行力和群众满意度。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入洼垤乡2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。行政单位分别是：洼垤乡人民政府、洼垤乡人大、洼垤乡党委、洼垤乡社团；参照公务员法管理的事业单位是：洼垤乡财政所；其他事业单位分别是：洼垤乡农业综合服务中心、洼垤乡规划建设和环境保护中心、洼垤乡文化事务中心、洼垤乡社会保障服务中心、洼垤乡农村经济管理服务中心。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 洼垤乡2018年末实有人员编制49人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员22人（含参公管理事业人员3人）。 离退休人员20人。其中：离休1人，退休20人。 实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 第二部分 2018年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 洼垤乡2018年度收入合计3108.02万元。其中：财政拨款收入1852.32万元，占总收入的59.60%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1255.7万元，占总收入的40.40%。与上年对比主要是财政拨款增加了，主要原因分析人员增加。 二、支出决算情况说明 洼垤乡2018年度支出合计3941.62万元。其中：基本支出3793.24万元，占总支出的96.24％；项目支出148.38万元，占总支出的3.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所增加,主要原因分析人员经费增加，2018年有新招录人员。 （一）基本支出情况 2018年度用于保障洼垤乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出140.34万元。与上年对比有小幅度增加,主要原因为2018年有新招录人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54％。 （二）项目支出情况 2018年度用于洼垤乡项目工作建设的经费支出148.38万元。与上年对比有一定增幅,主要原因分析为开展扶贫工作、项目建设、农危房改造等开支增大。具体项目开支及开展工作情况为绿化造林工程、基础设施建设、水利工程建设、基本农田保护建设。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 洼垤乡2018年度一般公共预算财政拨款支出926.29万元,占本年支出合计的48.94%。与上年对比人员经费增加,主要原因分析2018年有新招录人员。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出512.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.09%。主要用于人员经费及日常公用经费； 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.文化体育与传媒支出31.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。 5.科学技术支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 洼垤乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.04万元，支出决算为8.12万元，完成预算的40.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.83万元，完成预算的34.09%；公务接待费支出决算为1.29万元，完成预算的6.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年根据县委、县政府政策规定零接待，合理控制三公经费支出，合理控制公务用车运行费，导致决算数小于预算数。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.83万元，占84.16%；公务接待费支出1.29万元，占15.84%。具体情况如下： 1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出6.83万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于洼垤乡政府日常办公使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出1.29万元。其中：国内接待费支出1.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级、外县人员来我乡考察发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 洼垤乡2018年机关运行经费支出140.34万元，与上年对比有小幅度增加,主要原因分析2018年有新招录人员，导致人员经费增加。部门机关运行经费主要用于洼垤乡日常开支及人员经费支出。 三、政府采购支出情况 2018年度，部门政府采购支出总额48.60万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出48.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。 五、其他重要事项情况说明 无 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 监督索引号53042800755901111  元江县洼垤乡2018年度部门决算公开20190919125429507.xls
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