玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇2024年度部门决算

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玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府主要职能：

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，发展乡村经济、文化和社会事业。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。

所属单位12个，分别是：

1.曼来镇人民政府；

2.曼来镇党委；

3.曼来镇人大；

4.曼来镇社团；

5.曼来镇财政所（参公）；

6.曼来镇党群服务中心；

7.曼来镇宣传文化服务中心；

8.曼来镇规划建设和环境保护中心；

9.曼来镇农业农村综合服务中心；

10.曼来镇社会保障服务中心；

11.曼来镇综治中心；

12.曼来镇综合行政执法队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共12个。分别是：

1.曼来镇人民政府；

2.曼来镇党委；

3.曼来镇人大；

4.曼来镇社团；

5.曼来镇财政所（参公）；

6.曼来镇党群服务中心；

7.曼来镇宣传文化服务中心；

8.曼来镇规划建设和环境保护中心；

9.曼来镇农业农村综合服务中心；

10.曼来镇社会保障服务中心；

11.曼来镇综治中心；

12.曼来镇综合行政执法队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末遗属13人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年全镇预计完成农村经济总收入1,116,000,000.00元，同比增长6.00%；预计实现农村居民人均可支配收入16,988.00元，同比增长8.00%；预计实现农林牧渔业总产值1,157,000,000.00元，同比增长4.00%；完成规模以上固定资产投资420,000,000.00元，完成全年任务数的105.00%；

1、全力以赴抓经济、促发展，经济发展积蓄新动能。聚焦市委“四个破局”要求和县委“四个一”战略目标，按照“领会、摸清、谋划、执行”的工作要求，树牢大抓经济大抓发展的鲜明导向，推动经济社会发展再上新台阶。抓牢项目投资建设。结合国家、省、市、县政策导向和我镇资源优势及发展规划，积极谋划储备、筛选梳理重大项目纳入清单管理，进一步加大项目策划申报和招商引资力度，做好项目登记。班子成员、专班人员和涉及村组干部按照项目清单认领，全程参与项目推进，及时帮助企业解决推进过程中的困难和问题。积极与发改、统计等部门对接，围绕企业投资、政府投资、农业投资板块共同推动项目入库。2024年谋划储备项目26个，在建实施项目20个，新增入库项目7个，完成全口径投资420,000,000.00元。抓好一般公共预算收入。围绕“争取、培源、盘活、改革、整合”的工作思路，抓好税源培植和管护，及时收集掌握税源分布情况及税种情况，定期对辖区内的新增税源进行排查，建立动态监控体系，明确各村社区一名税务协管员，积极配合县级税务部门做好税源摸排及征管，确保税收应收尽收，完成税收收入10,790,000.00元，非税收入76,630,000.00元，追回长期未缴税款62,000.00元，不断提高一般公共预算收入。加大闲置资源对外推介力度，盘活我镇资金、资产、资源，年内通过县公共资源交易平台出租闲置土地8块338亩、闲置房屋63间，收益420,000.00元。抓细农业基地建设。坚持以“抓大、升规、增量、提标 ”为目标，打造具有地域特色且品种优、品质佳、品牌强、效益高、标准化技术到位的现代农业标杆基地。主动为农业基地做好服务工作，帮助基地解决生产过程中的水、电、路、农业设施用地、生产技术等问题，全力保障农业基地设施化水平不断提升。全镇共认定市级现代农业产业示范基地14个、县级现代农业产业示范基地46个，实施农贸分离3户，完成基地转为“四上企业”1户。抓实市场主体培育。抓住曼来镇农业产业丰富的特点，积极做好市场主体培育工作，不断优化便民证照办理服务质量，针对农业种养殖户路远、交通不便等问题，统筹工作人员落实登记注册“一网通、一窗办”，采取“预约制”服务，依托网上办事大厅，深入村（社区）现场办公，高效打通政府服务“最后一公里”，以政务服务数字化提高审批办事效率。全镇实有经营主体3536户，净增343户。其中，实有企业423户，净增120户。在库“四上企业”7户，年内新增“四上企业”1户，临规临限企业1户。建立领导联系企业制度，完成企业遍访431户，召开“政银企”座谈会与辖区企业共叙发展、共谋机遇，进一步激发镇域经济活力。

2、接续奋斗抓产业、强招商，产业提质迈出新步伐。依托曼来通道、绿色、多元、热区等区位优势，抢抓干热河谷保护保护性开发重大机遇，促进一二三产融合发展。推动农业产业巩固提升。筑牢粮食安全底线，完成粮食种植面积4.71万亩，完成率100.20%，其中：水稻播种面积0.45万亩、玉米3.90万亩、薯类0.21万亩、大豆0.10万亩、杂粮0.05万亩，完成撂荒耕地复耕复种50.23亩，储备曼旦箐、团田土地整治项目514.16亩，落实中央耕地地力保护补贴面积48891.03亩，兑付补贴资金244,600.00元，受益补贴农户5024户。持续巩固烤烟生产成效，紧紧围绕“稳规模、夯基础、提质量、促增收”的目标，圆满完成2024年烤烟收购任务75.75万公斤，均价32.62元/公斤，上等烟比例67.81%。发展以荞子为主的烟后作物2000亩规模化种植，扩大高海拔蔬菜种植规模，带动上半山产业发展壮大。推动特色林果产业高质量发展，充分发挥“特”优势、提高“产”效益。完成以芒果、三华李、荔枝、柑桔等特色林果种植9.07万亩，总产量9.32万吨，总产值415,000,000.00元，规模产量稳步提升。不断挖掘林下经济资源，成功引入云南元江元墨农业生态有限公司、双雄种植农民专业合作社，大力发展三七、重楼等林下中草药种植，目前种植规模已达1550亩，林下经济规模取得新突破。提升产品市场价值，针对镇域内芒果、三华李、荔枝、甜菜、三七等具有一定规模和特色的农产品，加强种植管理技术的指导、统一标准、注册商标品牌、拓展销售渠道、提升农产品知名度，助推高标准果园建设，积极引导“三品一标”申报，推动农业基地可持续发展，引进元江振鑫农业有限公司等特色农业企业8家，认证“三品一标”绿色食品6个、有机农产品6个，助力产品提质增效。推动工业企业培大育强。持续执行班子成员联系企业制度，定期走访，解决企业发展中遇到的困难，做到保姆式服务，年内完成规上工业产值280,000,000.00元。中广核玉溪元江风力发电有限公司、银岭石业、大明饮料、熔岩茶厂、跃辉水果塑筐商贸有限公司等企业运行平稳。顺利推动澳洲坚果厂提升改造，山川矿业复工复产稳步推进。盘活现有自然资源，引进建明砂石料有限责任公司开展河沙开采业务，引进希马桥供应链公司开展水果收购加工业务，协助元江县德龙商贸有限公司完成曼来镇加油站建设项目。推动农文旅融合发展。依托百座风机景观、千棵攀枝花、万亩古茶树、高原湖泊群等得天独厚的自然资源优势，积极融入红河谷绿汁江旅游线路，做好乡村文旅业态提升、特色旅游资源开发、旅居村建设等基础性工作，成功创建国家2A级景区菠萝山。开展文旅招商推介12次，初步形成南溪老林休闲露营游、养马河彩色膏林奇异游等特色旅游资源开发方案。积极探索生态观光、乡村旅游、民俗体验融合新路径，成功举办首届小南玛攀枝花赏花会、第三届羊岔街老街子赶集会和2024年荔枝文化旅游节，接待游客约1万人次，乡村旅游吸引力与日俱增。

3、勤耕不辍补短板、强优势，乡村振兴展现新活力。基础设施更加完善。各居民小组基础设施正逐步完善，顺利完成鱼多坝小组财政奖补项目和土哈小组衔接资金项目。年内新开工建设移民扶持项目3个，历年未完工的移民新村、老箐、箐门口小坝等移民项目有序推进。国有工矿棚户区改造项目稳步推进，和兴1组、2组、3组棚改基础设施配套建设顺利推进；曼来集镇区国有工矿棚户区改造暨“8·24”泥石流搬迁安置项目（一期）已于8月底顺利封顶，完成33户原址回迁和24户搬迁群众选房工作。扎实推进路网建设，永金高速（戛元段）主体基本贯通，水管改迁及道路改扩建及其附属工程基本完成。不断补齐农村道路交通短板，期楚路、腰鱼线、元观线总计13公里混凝土路面硬化有序推进。稳步推进总投资16,000,000.00元的农村供水保障三年行动计划项目，覆盖4个村委会35个村民小组，受益群众1588户7407人。实施小南溪小组、旦弓村人畜饮水抗旱应急项目，3个村民小组群众饮水困难问题得到改善。稳步推进白谷冲小流域治理项目和平昌抗旱应急项目，规划受益面积3000亩，覆盖6个村民小组，受益农户568户1651人。乡村振兴成果丰硕。综合运用分类帮扶、动态帮扶措施，有效巩固拓展曼来镇脱贫攻坚成果。全镇共有脱贫户和三类监测对象328户1092人，全年新识别监测对象11户40人，消除风险8户21人，风险再标注1户5人。推进落实脱贫人口持续增收三年行动，切实提高脱贫群众收入水平，2024年四季度脱贫人口和监测对象人均可支配纯收入17,698.20元，同比增长8.02％。规范开展扶贫项目资产后续管理工作，全镇汇总梳理并移交各类扶贫资产48个，资产价值32,770,000.00元。全镇13个村（社区）经营性集体收入均超过150,000.00元。审批发放小额扶贫贷款6笔268,600.00元，发放生活困难救助88户348,500.00元，发放2024年雨露计划助学金41笔103,000.00元，发放脱贫劳动力跨省务工交通补贴166人166,000.00元，新增特困供养6户6人，新开发财政衔接推进乡村振兴补助资金乡村公益性岗位13个，社保公益性岗位16个，坚决守住防止规模性返贫底线。乡村建设有序推进。完成农村危房改造8户并通过县级验收、开展自建房安全隐患专项整治工作，确保住房安全。稳步推进“厕所革命”，建设自然村公厕2座，完成户厕改造130座。进一步优化城镇空间布局，集镇总规已经完成公示，全镇12个行政村（社区）“多规合一”实用性村庄规划已全部完成入库备案工作。全面推进美丽乡村建设星级管理工作，申报三星级美丽乡村1个，“千万工程”示范村1个。启动国家卫生乡镇创建，深化拓展爱国卫生“7个专项行动”成果，同步提升城乡环境卫生和社会治理水平，促进农村地区人民健康水平提升，累计交办问题148条，已整改118条，整改率79.70%，打牢国家卫生城镇创建基础。

4、持之以恒防污染、重治理，生态环境擦亮新底色。持续推行“林长制”，扎实做好森林草原防灭火工作，查处野外违规用火20起，行政处罚2起，共计罚款13,300.00元；持续做好退耕还林、义务植树、林业有害生物防治等工作，查处林政案件5起，调处林权纠纷3起，开展保护南溪老林志愿者活动150人次，开展镇级林长巡林180次，村级林长巡林624次。瞄准乡村绿化突出短板，制定一村一策，合理规划村内空地，实现村内“四旁”、“四地”等公共空间应绿尽绿，全年完成绿化面积2.2万平方米，植树3632株，完成泰兴小组、盛兴一组、小南玛小组绿美示范点市级验收。全面落实“河长制”，大力开展“清河行动”和巡河工作，对全镇范围内5座水库和21座坝塘开展防汛检查隐患整改。有序推进白谷冲小流域治理项目，提高流域内地表水土保持功能，改善流域内水系水质。成功争取曼来镇曼来河、南溪河河道治理应急工程项目，改善河道防汛度汛和河堤安全。重新划定水源地保护区范围，确保水源地保护区合理不受污染，年内共开展巡河2958次，“党建+清河行动”146次，围绕“水清、河畅、岸绿、景美”的目标，生态环境不断提升。                 

5、用心用情惠民生、办实事，民生画卷绘就新图景。聚焦民生关注堵点痛点问题持续深化改革，不断提升民生福祉保障能力。落实各项惠民政策。进一步完善社会保障和救助体系，全年累计发放农村低保金3,091,300.00元，城镇低保金207,100.00元，退役军人及义务兵家庭优待金163,800.00元；完成城乡居民基本医疗保险续保26429人，续保率95.04%；城乡居民基本养老保险续保12576人，续保率达100.18%，发放60周岁以上养老金待遇 4550人7,840,000.00元，发放丧葬补贴185人326,800.00元，老有所养效果逐步凸显。助推教育卫生事业。强化党建引领，落实家校社协同育人机制，制定印发《曼来镇加强教育工作十条措施》，推动教育赋能经济社会发展。严格落实控辍保学“四步法”工作要求，强化控辍保学工作实效。优化教育资源配置，圆满完成旦弓小学撤并到南溪小学工作。关心关爱中小学生，组织开展“法治进校园”宣讲活动8次，受众3500余人；积极向上争取资金，对60名家庭困难学生进行资助。持续深化医药卫生体制改革，不断加强严重精神障碍患者综合管理工作，全面落实患者救治救助和服务管理责任，全镇家庭医生签约服务17241人，脱贫人口及三类监测对象签约服务率达100.00%，镇、村两级精神卫生综合管理能力不断提高。积极申报争取，创新服务模式，元江县首个“暖心家园”公益项目落地曼来。织密安全防护网络。严格落实安全生产责任制，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展安全生产大检查和重点行业领域专项整治行动108次，安全生产形势平稳向好。严格执行“一接三即”制度和“1262”预报预警响应联运机制，组织群众开展应急转移避险、地质灾害防治、防震减灾综合应急演练全覆盖，防灾减灾能力逐步提升。全面落实食品安全两个责任，开展学校食品安全日常检查28户次，校园周边食品安全检查26户次，责令整改4件，立案查办3件，当场处罚2件，共收缴罚没款16,428.40元，市场秩序不断规范。扎实推进平安建设。开展矛盾纠纷大排查大化解工作23次，排查各类矛盾纠纷220件，成功调处218件，调解率99.00%，开展各类清查行动24次，检查各类行业场所2200次，查处违反行业场所管理规定的旅馆2家。成立“利剑护蕾”工作专班，召开专班会议4次，统筹协调职能部门、学校、家庭、社会等多方参与、齐抓共管，形成未成年人保护工作的强大合力。2024年全镇共发生行政案件27件、刑事案件35件，发案率同比分别下降16.00%和31.00%，平安曼来建设更显成效。

6、坚定不移转作风、提效能，政府建设实现新作为。强化政治引领，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全面推进法治政府建设，认真贯彻政府重大行政决策程序操作规程，自觉接受人大监督，进一步健全权力清单、负面清单、责任清单制度，不断加强和改进政府工作。坚持“三重一大”民主决策制度，年内召开政府班子会11次，研究重大事项35项。纵深推进全面从严治党，严格履行党风廉政建设“一岗双责”，紧盯政府债务化解、政府资金管理、工程建设、农村集体“三资”管理等重点领域，深入开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题暨清廉云南建设“惠民行动”，全力整改十四届县委第十轮巡察反馈的35个镇党委问题和122个村（社区）党总支问题，强化廉政风险防控。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，树牢政府“过紧日子”思想，压缩非刚性支出，政府采购、公共资源交易等制度不断健全，政府工作更加制度化、法治化、规范化。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件01-12）

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2024年度部门决算表附表09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇2024年度收入合计47,859,479.76元。其中：财政拨款收入39,014,224.77元，占总收入的81.52%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入8,845,254.99元，占总收入的18.48%。

与上年相比，收入合计增加7,541,789.66元，增长18.71%。其中：财政拨款收入增加13,478,777.00元，增长52.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少5,936,987.34元，下降40.16%。一般公共预算财政拨款收入增加，主要是因为曼来镇新增项目增加，下达的专项资金也增加；政府性基金预算财政拨款收入增加，主要是因为棚户区改造项目资金增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇2024年度支出合计47,395,019.89元。其中：基本支出21,856,094.02元，占总支出的46.11％；项目支出25,538,925.87元，占总支出的53.89％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7,589,546.62元，增长19.07%。其中：基本支出减少13,542,929.25元，下降38.26%；项目支出增加21,132,475.87元，增长479.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少，主要原因是社会保障和就业支出减少524,027.72元，卫生健康支出减少31,611.62元，城乡社区支出减少273,876.32元，农林水支出减少8,146,628.53元；项目支出增加，主要原因是一般公共服务支出增加781,765.87元，社会保障和就业支出增加126,836.00元，农林水支出增加6,138,395.00元，住房保障支出增加1,750,000.00元，灾害防治及应急管理支出增加2,493,900.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,856,094.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,904,604.85元，占基本支出的59.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,951,489.17元，占基本支出的40.96％。人均工资为172,061.40元、人均公用经费119,353.19元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,538,925.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其中：

（1）曼来集镇棚改暨“8.24”泥石流安置房以购代建项目经费4,541,579.00元，主要用于泥石流搬迁住房以购代建安置搬迁户；

（2）曼来集镇区国有工矿棚户区改造暨“824”泥石流搬迁安置住房以购代建项目经费6,000,000.00元，主要用于泥石流搬迁住房以购代建安置搬迁户；

（3）曼来集镇区国有工矿棚户区改造配套基础设施专项项目经费1,750,000.00元，主要用于棚户区改造配套基础设施建设；

（4）曼来镇阿龙浦村委会鱼多坝小组农村公益事业财政奖补项目经费300,000.00元，主要用于支持村级公益事业建设项目；

（5）曼来镇小南溪小组饮水抗旱应急工程项目经费20,000.00元，主要用于抗旱应急，保障村民用水需求；

（6）曼来镇小尼洞水库、南溪坝塘增蓄项目经费30,000.00元，主要用于解决用水短缺问题，提升蓄水能力；

（7）曼来镇澳洲坚果精深加工项目经费80,000.00元，主要用于扶持产业；

（8）曼来镇菠萝山乡村旅游客栈项目经费100,000.00元，主要用于发展旅游业；

（9）曼来镇旦弓村发展新型农村集体经济项目经费700,000.00元，主要用于发展新型农村集体经济；

（10）曼来镇韩家寨村委会土哈小组村内基础设施建设项目经费1,400,000.00元，主要用于村内基础设施建设；

（11）曼来镇对村民委员会和村党支部的补助项目经费6,318,395.00元，主要用于保障村组干部补助经费；

（12）曼来镇提升乡镇财政公共服务能力项目经费170,000.00元，主要用于提升乡镇财政公共服务能力；

（13）曼来镇非税收入安排成本支出项目经费2,693,900.00元，主要用于已征收房屋的资金兑付，确保该项目土地和房屋征收工作顺利推进；

（14）曼来镇机关事业单位遗属生活及抚恤补助项目经费126,836.00元，主要用于保障遗属生活及抚恤补助发放。

（15）曼来镇非税收入安排成本支出项目经费1,130,219.48元，主要用于保障基层运转，提高工作效；

（16）曼来镇2024年县级领导安排工作项目经费177,996.39元，主要用于保障曼来镇近期重点工作支付相关资金；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇2024年度一般公共预算财政拨款支出34,472,645.77元,占本年支出合计的72.73%。与上年相比增加9,631,201.50元，增长38.77%,完成年初预算的128.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,463,405.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.65%,完成年初预算的91.06%。主要用于工作福利费支出和劳务费支出,其中人员经费5,467,604.36元,公用经费517,585.23元,项目支出1,478,215.87元。其中：

（1）人大事务支出164,365.93元，其中：行政运行支出164,365.93元，包括人员经费150,365.93元，公用经费14,000.00元；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,384,230.56元，其中： 行政运行支出3,384,230.56元，包括人员经费2,954,738.93元，公用经费429,491.63元，项目支出1,308,215.87元；

（3）财政事务支出8,195.80元，其中： 事业运行支出8,195.80元，包括公用经费8,195.80元；

（4）群众团体事务支出139,892.33元，其中：行政运行139,892.33元，包括人员经费130,892.33元，公用经费9,000.00元；

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,616,790.66元，其中：行政运行支出729,759.20元，包括人员经费678,202.20元，公用经费51,557.00元；事业运行887,031.46元，包括人员经费883,657.75元，公用经费3,373.71元；

（6）宣传事务支出278,031.84元，其中：事业运行278,031.84元，包括人员经费276,324.75元，公用经费1,707.09元；

（7）其他共产党事务支出393,682.47元，其中：事业运行393,682.47元，包括人员经费393,422.47元，公用经费260.00元；

造成预决算差异的主要原因是机构改革原因人员变动较大。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,711,637.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%,完成年初预算的58.42%。主要用于人员保险、定期抚恤金发放及死亡丧葬抚恤经费，其中人员经费1,584,801.12元,项目支出126,836.00元。其中：

（1）行政单位离退休支出77,500.00元，包括人员经费77,500.00元；事业单位离退休支出141,500.00元，包括人员经费141,500.00元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,365,801.12元，包括人员经费1,365,801.12元；

造成预决算差异的主要原因是机构改革原因人员变动较大。

9.卫生健康（类）支出1,264,128.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%,完成年初预算的68.74%。主要用于社保中心人员经费及日常公用经费，其中：

（1）其他卫生健康管理事务支出478,741.93元，包括人员经费463,740.18元，公用经费15,001.75元；

（2）行政单位医疗支出262,089.15元，包括人员经费262,089.15元；

（3）事业单位医疗支出439,411.49元，包括人员经费439,411.49元；

（4）其他行政事业单位医疗支出83,886.23元，包括人员经费83,886.23元；

造成预决算差异的主要原因是机构改革原因人员变动较大。

10. 节能环保（类）无支出。

11. 城乡社区（类）支出400,664.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%,完成年初预算的62.97%。主要用于规划中心人员经费、日常公用经费及公共设施维修维护，其中：城乡社区规划与管理支出400,664.09元，包括人员经费398,410.70元，公用经费2,253.39元；

造成预决算差异的主要原因是公用经费减少。

12.农林水（类）支出11,976,024.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.74%,完成年初预算的99.47%。主要用于农业农村中心人员经费、日常公用经费及巡山护林员劳务费等涉农支出，其中：

（1）事业运行支出3,027,629.30元，包括人员经费2,991,775.62元，公用经费35,853.68元；

（2）抗旱支出50,000.00元，包括项目支出50,000.00元；

（3）农村基础设施建设支出1,400,000.00元，包括项目支出1,400,000.00元；

（4）生产发展支出80,000.00元，包括项目支出80,000.00元；

（5）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出700,000.00元，包括项目支出700,000.00元；

（6）农村综合改革支出6,718,395.00元，包括项目支出6,718,395.00元。其中：对村级公益事业建设的补助300,000.00元，对村民委员会和村党支部的补助6,318,395.00元，对村集体经济组织的补助100,000.00元；

造成预决算差异的主要原因是人员变动。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出2,962,886.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%,完成年初预算的235.26%。主要用于主要用于职工住房公积金及住房补贴发放，其中：

（1）棚户区改造支出1,750,000.00元，包括项目支出1,750,000.00元；

（2）住房公积金支出1,212,886.00元，包括人员经费1,212,886.00元；

造成预决算差异的主要原因是补缴历年单位部分公积金。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8,693,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.22%,年初无此项预算。主要用于其他自然灾害救灾及恢复重建，其中：

（1）地质灾害防治支出6,000,000.00元，包括项目支出6,000,000.00元；

（2）其他自然灾害救灾及恢复重建支出2,693,900.00元，包括项目支出2,693,900.00元；

造成预决算差异的主要原因是预算执行追加了曼来集镇棚改暨“8·24”泥石流安置房以购代建项目资金，导致年初预算数与决算数差异过大。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为133,570.00元，决算为15,001.00元，完成年初预算的11.23%；支出决算较上年增加6,644.09元，增长79.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为117,000.00元，决算为15,001.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.82%；公务接待费支出年初预算为16,570.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6,644.09元，增长79.50%；公务接待费支出决算较上年增加 0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为133,570.00元，支出决算为15,001.00元，完成年初预算的11.23%，支出决算较上年增加6,644.09元，增长79.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为117,000.00元，决算为15,001.00元，完成年初预算的12.82%；公务接待费支出年初预算为16,570.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县财政无资金保障预算指标执行及严格控制公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6,644.09元，增长79.50%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费保障力度加大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于工作人员向上汇报、协调工作，下村（社区）开展乡村振兴、综治维稳、耕地流出整治及社会保险扩面宣传等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇2024年机关运行经费支出512,244.43元，比上年减少76,690.93元，下降13.02%,主要原因是财力有限,安排的运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费81,243.13元、差旅费1,920.00元、维修(护)费33,783.30元、培训费38,178.00元、委托业务费86,594.00元、公务用车运行维护费15,001.00元、其他交通费用255,525.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇资产总额24,957,990.79元，其中，流动资产22,776,966.72元，固定资产2,181,016.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,051,860.81元，其中固定资产减少360,705.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值37,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋822.50平方米，账面原值1,274,875.00元，实现资产使用收入196,150.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

“三公”经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。其中，因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

对个人和家庭的补助：反映对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53042800755601111

2024年部门决算

2024年部门决算公开.xlsx

公开（原稿）20251009050204566.xlsx