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玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇 2022年度部门决算 目录 第一部分 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇概况 一、主要职能 （一）主要职能 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府主要职能： 1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，发展乡村经济、文化和社会事业。 2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 5.办理上级人民政府交办的其他事项。 （二）2022年度重点工作任务概述 1.过去一年，我们攻坚克难，经济发展跑出新速度。 2022年预计全镇完成农村经济总收入97,454.00万元，同比增长8%；实现农村居民人均可支配收入14,498.00元，同比增长8.5%；预计完成税收收入900.00万元，同比增长2.27%。全年预计实现农林牧渔业总产值11.55亿元，现价增速13.5%；规模以上固定资产投资4.89亿元，完成全年任务数的108.7%；招商引资3.02亿元，完成全年任务数的120.8%。 农业产业引领新航向。依托曼来自然资源优势，紧紧围绕“6+N”产业体系，加快推进热坝区综合特色经果、山区林农生态经济、半山区粮烟蔗林果畜3个产业带建设，实施补链延链强链工程。持续巩固烟叶生产工作，圆满完成收购任务76万公斤，实现烟农收入2518.27万元，完成烟叶税收554.02万元，实现了收购总价、均价、户均收入、税收收入连年提升。统筹谋划烟后作物产业，在旦弓、韩家寨等村种植冬萝卜约450亩，预计收入135.00万元，带动群众增产增收。稳住粮食生产基本盘，种粮面积4.95万亩，粮食产量2.4万吨。持续抓实热区林果产业提档升级，以芒果、柑桔、桃李为主的水果种植面积达11.5万亩，水果电商销售、冷藏仓储、水果分拣、包装分运等产业链条逐步完善，林果产业集散区域效应初步显现。着力提升农业产业化水平，通过引进创一农业、优力克农业公司等新型农企，柠檬、青柚、释迦果、坚果等特色水果逐步发展，专业化种植水平不断提升。全镇种植甘蔗4,700亩，蔗糖产量2.35万吨；种植蔬菜10,182亩，产值4,700.00万元；畜禽养殖业产值7,215.00万元。 工业经济成为新引擎。绿色能源企业中广核玉溪元江风力发电有限公司发展持续向好，税收逐年提升；银岭石业、山川矿业等企业运行平稳，企业整改及技改工作稳步推进；元江跃辉水果塑筐商贸有限公司实现年产200万支水果筐，年产值突破1,000.00万元；张志海澳洲坚果加工基地蓬勃发展，坚果产品市场前景良好，年销售约800万元。全镇营商环境优化提升，建立了乡镇领导联系企业制度，及时了解企业发展困难，将服务意识贯穿于企业发展的全过程，为企业提供“全程式”“保姆式”服务。 第三产业迸发新势头。进一步加快乡村旅游休闲度假区建设，围绕生态观光、农事体验、水果采摘、乡村民俗等旅游业态，补齐软硬件。曼来镇游客服务中心建成投入运营，红光大酒店建成提升了集镇游客承载力，菠萝山民俗客栈（半山酒店）建成待招商，旅游产业硬件措施不断提升。成功举办羊岔街老街子赶集会，移民新村、菠萝山最美乡愁旅游地创建工作扎实推进。 市场主体焕发新活力。着力培育市场主体，有效激发市场活力和社会创造力。曼来镇2022年共有家庭农场132个，农业企业66户年内新增36户，农民专业合作社28户年内新增14户，工业企业21户年内新增3户，批零住餐企业41户年内新增9户，个体工商户1,945户年内新增464户，年内共有10户成功“个转企”，市场主体存量均高于全年任务指标，市场主体培育稳中有序。 2.过去一年，我们抢抓机遇，基础建设迈出新步伐。 瞄准建设乡村振兴示范乡镇的目标定位，把项目建设作为夯实镇域经济社会发展基础的有力抓手。统筹推进各类项目落地实施，抓谋划、抓申报，确保争取项目“量”的增长；抓管理、抓实效，确保实施项目“质”的提升，全年在建项目19个，竣工验收6个，新申报项目23个。全镇项目建设在统筹推进中迈出新步伐。红光农场国有工矿棚户区改造项目取得新成效，完成6个棚改安置点建设工作，持续推进4个棚改安置点选址规划工作，集镇片区棚改工作取得阶段性成果，集镇更新改造增加新动能。移民后扶项目落地开花，持续推进总投资1,553万元的玉溪市元江县磨房河水库安置区曼来镇农场田村委会老箐小组“美丽家园•移民新村”建设等4个移民项目。完成总投资134万元的元江县2020年市级彩票公益金曼来镇东峨村委会新寨小组文化活动室建设等4个彩票公益金项目。完成总投资100万元的小南玛小组民族团结进步示范村建设项目和总投资250.00万元的旦弓村委会大拉史组生猪养殖及村内设施建设两个衔接资金项目。补齐农业基础设施短板，上把哈、东峨片区1,252.7 亩土地整治项目顺利完工，曼旦小组202 亩正在实施。扎实推农村道路建设建设，投资1,800.00万元完成鹿膏山大寨路、曼小线、元箐线、曼转线4条农村公路建设项目共18.4公里。戛元高速公路建设稳步推进，持续做好戛元高速公路用地交付和施工协调工作，完成高速用地范围内建（构）筑物拆除、水管改迁等项目，确保戛元高速施工顺畅。 3.过去一年，我们多措并举，乡村振兴呈现新面貌。 持续做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，落细落实脱贫人口持续增收三年行动计划，2022年脱贫人口和“三类”监测对象人均纯收入15,089.81元，同比增长18.64%，全年新识别“三类”监测对象11户35人，“三类”监测对象消除致贫返贫风险9户33人。云南省政府救助平台线上申请事项132件、办结率100%，转移脱贫人口劳动力 432人，积极开发公益性岗位 16个，发放贫困人口外出务工奖补73人次7.30万元。扎实推进爱国卫生“7个专项行动”和农村人居环境整治提升，加强集镇管理，重点对集镇垃圾乱扔、摊位乱摆、车辆乱停等现象进行全方位整治。通过招商引资，引进元江顶胜清洁服务有限公司进行市场化运作，有效解决群众生产生活中垃圾处理的难点痛点，镇容镇貌整洁有序。自上而下开展“厕所革命”，新建自然村公厕1座，完成户厕改造150座，兑付“厕所革命”补助资金179.00万余元。各村组严格对标“一档标准”8条要求进行网格化管理，建立健全人居环境红黑榜、垃圾收费等机制，实现农村环境卫生保洁常态化。稳步推进四级联审联批工作，2022年共联审联批农村宅基地49宗6,181.26平方米。全力推进“六必拆”工作，累计拆除952宗占地面积6.84万平方米、建筑面积9.29万平方米，盘活利用土地面积6.5万平方米，完成农村危房改造9户。完成箐门口小组、迤萨小组省级美丽乡村申报，小南玛小组、嘎腊田小组市级美丽乡村申报。完成全镇13个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制和成果审查，为推动乡村振兴提供规划引领。全镇村集体经济收入稳步提升，13个村（社区）集体收入均超过5万元，其中8个村社区集体收入超10万。 4.过去一年，我们聚焦绿色，生态保护建立新防线。 以“绿化美化三年行动”为契机，统筹开展绿美城镇、绿美乡村、绿美交通、绿美河库、绿美校园、绿美景区建设，根据曼来热区经济带、天然氧吧地理位置、自然禀赋、生态环境状况、产业发展需求等不同情况，因地制宜，因势利导，瞄准乡村绿化突出短板，制定一村一策，坚持问题导向，缺什么补什么。年内共建成绿美乡村示范点16个，截至目前，共种植各类苗木12,857株，美化绿地8,400㎡，生态环境明显改善。持续推行“林长制”，持续做好退耕还林、义务植树、林业有害生物防治等工作；加大林业资源管理保护力度，严厉打击滥砍滥伐，做好珍稀物种保护工作，完成新一轮退耕还林、陡坡治理项目造林县级验收。年内共配合县林业部门查处林政案件31起，调处林权纠纷2起，完成低效林改造1,000亩，义务植树580人次，开展保护南溪老林志愿者活动865人次，开展镇级林长巡林156次，村级林长巡林312次。2022年东峨村委会被云南省林业和草原局评价认定为第三批省级森林乡村。全面落实“河长制”，开展镇级河长巡河368次，村级河长巡河2,019次，开展“清河行动”164次，非法采砂、乱采乱挖现象得到有效遏制。 5.过去一年，我们凝心聚力，民生福祉注入新活力。 统筹疫情防控与经济发展，毫不松懈抓好常态化疫情防控，建立疫情防控五级网格，开展疫情防控社区管控人员摸排，摸清底数，筑牢防线，开展60岁以上人群疫苗接种工作，守护老年人生命健康，及时调整防控措施，聚焦重点人群健康监测，积极救治发热人员，奋力打好疫情防控阻击战。落实各项惠民政策，累计发放农村低保金282.38万元，城镇低保金23.23万元。开展基本养老保险扩面增效行动，城乡居民基本养老保险续保13,679人续保率达103.95%，发放60周岁以上养老金待遇4,003人542.80万元，城乡居民基本医疗保险参保27,495人参保率98.47%。就业扶贫工作有序推进，外出转移就业12,054人，完成小额创业担保贷款初审64笔791万元，就业培训10期235人次。投入资金45.00万元完成曼来社区公益性公墓扩建项目，扩建墓穴305个。投资60.00万元实施了元江县曼来镇2022年困难重度残疾人家居无障碍改造项目。坚持教育优先发展，教育成绩持续向好，曼来中心小学教学质量（小学组）综合排名全县第三、曼来中学教学质量（中学组）综合排名全县第四。文化惠民工程全面实施，非物质文化遗产项目傣族双声部民歌——“黑傣双声部小调”通过省级初评，曼来科普小镇科技馆工程顺利推进。持续深化医药卫生体制改革，医疗卫生综合服务能力持续提升，医疗保险参保基本实现全覆盖。扎实推进平安曼来建设，“四个专项行动”效果显著，坚持和发展新时代“枫桥经验”，基层群众自治不断深化，年内开展矛盾纠纷大排查工作24次，受理矛盾纠纷累计328件，调解成功315件，调解成功率达97.00%，群众安全感满意度不断提升，社会治理水平不断提高。严格落实安全生产责任制，定期召开安委会联席会议，自上而下开展经营性自建房安全专项整治工作，共排查13个村（社区）326户，并及时消除安全隐患，形成了重点领域安全责任全覆盖。妥善处置“8.15”安全生产事故确保全镇安全生产形势持续稳定。防灾减灾、地质灾害监测、食品药品监管等工作持续加强，社会福利、老龄、关心下一代等事业健康发展。圆满完成共青团、残联、妇联、工会换届，不断充实群团组织力量。 6.过去一年，我们依法履职，政府建设取得新成果。 深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，稳步推进作风革命效能革命，开展“两转一强一提”大讨论活动，法治政府建设扎实推进。坚持“三重一大”民主决策制度，把议事决策与贯彻落实相统一，年内召开政府班子会10次，研究重大事项31项，切实做到民主决策、科学决策、依法决策。充分发挥法律顾问在建设法治政府中的作用，完善学法用法制度，提高政府公职人员法治素养，法治化水平不断提升。严格执行中央八项规定，扎实开展纪律作风大整顿，公共资源交易、政府采购等制度不断健全。加快廉洁政府建设，压实全面从严治党主体责任，落实党风廉政建设“一岗双责”，不断巩固和发展全镇良好的政治生态。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室，所属单位11个，分别是： 1.曼来镇人民政府； 2.曼来镇党委； 3.曼来镇人大； 4.曼来镇社团； 5.曼来镇财政所（参公）； 6.党群服务中心； 7.宣传文化服务中心； 8.规划建设和环境保护中心； 9.农业农村综合服务中心； 10.社会保障服务中心； 11.综治中心。 （二）决算单位构成 纳入玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理事业单位1个，其他事业单位6个。分别是： 1.曼来镇人民政府； 2.曼来镇党委； 3.曼来镇人大； 4.曼来镇社团； 5.曼来镇财政所（参公）； 6.曼来镇社会保障服务中心； 7.曼来镇农业农村综合服务中心； 8.曼来镇规划建设和环境保护中心； 9.曼来镇宣传文化服务中心； 10.曼来镇党群服务中心； 11.曼来镇综治中心。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇2022年末实有人员编制92人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制61人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员48人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。 离退休人员35人，其中：离休0人，退休40人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。 第二部分 2022年度部门决算表 （详见附件1-10） 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇2022年度收入合计37,140,693.93元。其中：财政拨款收入25,919,172.94元，占总收入的69.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,221,520.99元，占总收入的30.21%。与上年相比，收入合计1,881,999.63元，下降4.82%，主要原因是财政拨款收入减少6,294,981.28元，下降19.54%，主要项目为行政事业单位养老支出减少662,761.02元，主要是养老保险缴费支出减少所致；城乡社区支出科目收入减少4,916,026.21元，主要是棚户区改造资金减少5,103,137.80元所致；农林水支出科目收入减少2,082,435.01元，减少主要项目为巩固脱贫衔接乡村振兴资金科目收入减少290,600.00元，农村综合改革科目收入减少1,802,500.00元，住房保障科目收入减少1,416,325.00元；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入增加4,412,981.65元，增长64.82%。 二、支出决算情况说明 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇2022年度支出合计39,726,254.61元。其中：基本支出30,366,337.01元，占总支出的76.44%；项目支出9,359,917.60元，占总支出的23.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9,791,639.65元，下降19.77%。主要原因是项目支出减少16,700,705.68元，下降64.08%，主要项目为行政运行减少5,749,406.88元，国有土地使用权出让收入安排的支出5,103,137.80元，农林水项目支出减少2,052,600.00元，住房保障支出减少5,400,000.00元；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,366,337.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,037,643.21元，占基本支出的85.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,328,693.80元，占基本支出的14.25％。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,359,917.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况： 2022年驻村扶贫工作队工作经费80,000.00元，补助4个村委会；曼来镇菠萝山乡村旅游客栈项目补助资金500,000.00元；2022年“雨露计划”职业教育帮扶项目补助资金51,000.00元；曼来镇百姓宣教队购买宣教器材经费10,000.00元；元江县红光农场国有工矿棚户区改造配套基础设施项目补助资金1,600,000.00元；曼来镇东峨村委会小南玛小组民族团结进步示范村项目补助资金1,000,000.00元；曼来镇非税收入返还补助资金864,715.00元；曼来镇旦弓村大拉史组生猪养殖及村内设施建设项目补助资金2,500,000.00元；县级横向转拨财政款项等项目支出2,754,202.60元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇2022年度一般公共预算财政拨款支出25,971,810.94元，占本年支出合计的65.38%。与上年相比减少5,754,297.96元，下降18.14%，主要原因是县级债务沉重，财政增收困难，保障能力弱，对项目资金的拨付进度跟不上时间进度，而且越来越少，导致支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出6,463,134.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.89%。主要是用于工资福利费支出和劳务费支出,其中人员经费5,717,916.00元，公用经费576,153.97元，项目支出169,065.00元。其中： （1）人大事务支出163,702.08元，其中：行政运行支出163,702.08元，包括人员经费148,275.20元，公用经费15,426.88元。 （2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,906,994.23元，其中： 行政运行支出3,906,994.23元，包括人员经费3,298,025.71元，公用经费441,653.52元，项目支出167,315.00元。 （3）财政事务支出150,665.80元，其中： 行政运行支出150,665.80元，包括人员经费140,051.60元，公用经费10,614.20元。 （4）群众团体事务支出148,582.60元，其中：行政运行148,582.60元，包括人员经费133,926.00元，公用经费14,656.60元。 （5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,654,203.17元，其中： 行政运行支出750,316.33元，包括人员经费679,314.49元，公用经费71,001.84元； 事业运行903,886.84元，包括人员经费888,524.00元，公用经费15,362.84元。 （6）宣传事务支出437,237.09元，其中：事业运行437,237.09元，包括人员经费429,799.00元，公用经费7,438.09元。 （7）其他一般公共服务支出1750.00元，其中：项目支出1,750.00元。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。； 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 5.教育（类）支出1,600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于小学教育基础设施建设，其中：小学教育1,600,000.00元,包括项目支出1,600,000.00元； 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 7.文化旅游体育与传媒（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于开展系列文化活动及法律法规宣传经费，其中：群众文化10,000.00元,包括项目支出10,000.00元； 8.社会保障和就业（类）支出717,847.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于人员保险、定期抚恤金发放及死亡丧葬抚恤经费，其中： （1）行政单位离退休支出8,600.00元，包括人员经费8,600.00元；事业单位离退休11,500.00元，包括人员经费11,500.00元。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出697,747.36元，包括人员经费697,747.36元。 9.卫生健康（类）支出1,254,859.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要是用于社保中心人员经费及日常公用经费，其中： （1）其他卫生健康管理事务支出599,087.56元，包括人员经费587,001.00元，公用经费12,086.56元。 （2）行政单位医疗支出259,964.68元，包括人员经费259,964.68元。 （3）事业单位医疗支出395,807.18元，包括人员经费395,807.18元。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 11.城乡社区（类）支出719,851.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于规划中心人员经费、日常公用经费及公共设施维修维护；其中：城乡社区规划与管理支出719,851.28元，包括人员经费708,259.00元，公用经费11,592.28元； 12.农林水（类）支出14,223,519.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.77%。主要用于农业农村中心人员经费及日常公用经费、国家级公益林生态效益补偿资金森林生态效益补偿金、天然林停伐管护补助金、巡山护林员劳务费、耕地地力保护补贴及实际种粮农民一次性补贴等涉农支出，其中： （1）事业运行支出3,681,319.91元，包括人员经费3,620,408.00元，公用经费60,911.91元。 （2）巩固脱贫衔接乡村振兴支出4,328,400.00元，包括公用经费360,000.00元，项目支出3,968,400.00元。 （3）农村基础设施建设支出1,697,400.00元，包括项目支出1,697,400.00元。 （4）生产发展2,631,000.00元，包括公用经费360,000.00元，项目支出2,271,000.00元。 （5）农村综合改革支出6,213,800.00元，其中：对村级公益事业建设的补助50,000.00元，包括项目支出50,000.00元；对村民委员会和村党支部的补助5,663,800.00元，包括人员经费5,663,800.00元；对村集体经济组织的补助500,000.00元，包括公用经费500,000.00元。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 19.住房保障（类）支出982,598.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于职工住房公积金及住房补贴发放，其中：住房公积金982,598.00元，包括人员经费982,598.00元； 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为147,350.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的67.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算100,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为147,350.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的67.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为100,000.00元，完成年初预算的85.47%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数,主要原因县财政无资金保障预算指标执行及严格控制公务接待费用支出。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,000.00元，下降14.53%，主要原因是公务用车运行维护费减少，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少17,000.00元，下降14.53%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是国库资金保障能力弱，公务用车运行维护费没有能够100%执行预算数。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于工作人员向上汇报、协调工作，下村（社区）开展乡村振兴、综治维稳、耕地流出整治及社会保险扩面宣传等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇2022年机关运行经费支出1,413,353.04元，增加786,802.75元，增长125.58%，主要原因是委托业务费增加850,000.00元。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、公务用车、其他交通费用等支出。 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇资产总额31,534,190.68元，其中，流动资产29,016,796.89元，固定资产2,517,385.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资8.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,702,100.00元，其中:固定资产增加126,285.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值155,550.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋822.50平方米，账面原值1,274,875.00元，实现资产使用收入101,700.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2022年度，部门政府采购支出总额11,700.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出117,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇固定资产原值1,1136,393.42元，累计折旧8,473,983.37元，固定资产净值2,662,410.05元。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 二、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 五、“三公”经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。其中，因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 七、对个人和家庭的补助：反映对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53042800755601111  2022年度玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇部门决算信息公开（公开1-14表）.xls
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