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元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府

2022年度预算公开

目录

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元江县曼来镇政府部门主要职责： 

1.贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。

2.搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村镇规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。

3.推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

4.促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

5.加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

6.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。

所属单位11个，分别是：

1.曼来镇人大

2.曼来镇党委

3.曼来镇人民政府

4.曼来镇社团

5.曼来镇财政所

6.曼来镇农业农村综合服务中心

7.曼来镇规划建设和环境保护中心

8.曼来镇宣传文化服务中心

9.曼来镇社会保障服务中心

10.曼来镇党群服务中心

11.曼来镇综治中心

（三）重点工作概述

2022年全镇经济社会发展的主要预期目标是：实现农村经济总收入增长8.00%左右，农村居民人均可支配收入增长8.00%左右，规模以上固定资产投资增长3.00%以上，税收收入增加100.00万元。

我们将重点抓好以下六个方面的工作：

1.坚定不移抓好产业融合发展。持续巩固烤烟、经济林果等传统支柱产业地位。完善烟区基础设施，稳定烟区面积，打造200.00亩以上镇级样板地1块，50.00亩以上村级样板地3块，确保高质量完成76万公斤烟叶收购任务。做优传统经济林果产业，争取申报“三品一标”2个，培育一批以“三华李”为代表的绿色食品品牌，推动万亩桃李、万亩芒果基地建设。大力扶持苹果产业，打造苹果种植示范基地。积极引进魔芋种植加工企业，打造千亩魔芋连片种植基地。按照“大产业+新主体+新平台”发展思路，积极引进农业龙头企业，培育新型经营主体，加大农村土地流转力度，探索“公司+合作社+农户”经营模式。配齐物流仓储、包装加工、电商销售等设施，做长做优农业产业链，提高农产品附加值，推动农业产业转型升级。为大明饮料厂、银岭石业、中广核玉溪元江风力发电有限公司等镇域企业提供优质服务。做好南溪老林、养马河彩色膏林、红星林万亩桃李花等优质生态旅游资源推介和开发，加快菠萝山田园综合体建设，提档升级移民新村乡村旅游。

2.千方百计抓好重点项目建设。把项目建设作为经济社会健康发展的有力保障和强力支撑，以项目扩投资、补短板、促发展。全力保障S45永金高速公路新平（戛洒）至元江（红光）段项目有序推进，服务好国高网G8511昆磨高速公路玉溪至墨江段扩容工程，争取实施自然村道路硬化项目5个。以项目建设推动集镇品味提升，完成曼来镇特色小镇项目规划编制，力争启动集镇区红光农场国有工矿棚户区改造及配套基础设施建设项目。以项目建设推动农业产业基础设施完善，完成南溪上把哈、阿龙甫鱼多坝等1,200.00亩土地整治，完成吗伏洞烟叶生产基础设施建设项目；抢抓新元大型灌区项目规划建设机遇，超前谋划、积极争取农田水利灌溉设施建设项目。以项目建设推动村容村貌提档升级，推动曼来社区箐门口、桥边、马鹿洞小组“美丽家园·小康库区”移民新村提档升级建设项目等4个在建移民后扶竣工验收，启动老箐小组等2个“美丽家园·移民新村”建设项目，争取申报省级移民示范区项目。以项目建设推动社会事业发展，完成南溪居家养老服务中心、曼来社区公墓扩建项目。持续推进菠萝山田园综合体建设，加速推进南溪老林生态文化旅游项目。争取建设2座5G基站。

3.全力以赴抓好乡村振兴工作。严格落实脱贫不稳定户、边缘易致贫户预警监测机制，抓好扶贫项目建设，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。以乡村振兴“十百千”示范工程为引领，加大乡村振兴示范点建设力度，全力推进3个乡村振兴示范点“十有”创建工作，努力将曼来打造为元江县乡村振兴示范乡镇。依托移民后扶政策优势，争取移民后扶资金，运用好规划成果，统筹推进14个移民村提档升级，以点连线推动乡村振兴扩面提升，力争年内建设乡村振兴示范点和美丽乡村样板2个以上。有力推进“多规合一”实用性村庄规划，以省级试点东峨村为样板，年内完成10个村（社区）实用性村庄规划编制，强化成果运用，指导好村庄建设。严守耕地红线，杜绝农村乱占耕地建房现象发生。不断提升村级集体经济造血功能，完成新光、红旗、阿龙甫、南溪扶持壮大村级集体经济项目民俗客栈建设，争取年内投入运营；继续推进“多网合一”平台搭建工作，有效推动乡村振兴与创新社会治理有机融合。持续开展农村人居环境整治，改善农村人居环境。

4.持之以恒抓好生态文明建设。深入贯彻习近平生态文明思想，坚持生态优先、绿色发展，扎实推进绿色曼来建设。严格落实“林长制”，持续做好退耕还林、义务植树、林业有害生物防治等工作；加大林业资源管理保护力度，严厉打击滥砍滥伐，做好珍稀物种保护工作。全面落实“河长制”，加强对镇域河道的常态化管理。坚持管控结合、源头治理，全面推进“两污”治理。加强农药等有害物资管控，减少农业面源污染。积极倡导绿色低碳生活方式，增强全民环保意识，让绿色理念、低碳生活成为全镇人民的自觉行动。

5.凝心聚力抓好各项社会事业。扎实做好城乡低保、医疗救助、优抚等保障类民生工作，扩大城乡居民养老保险、新型农村合作医疗等覆盖面。加快“8·24”泥石流灾害搬迁群众安置发展工作。着力补齐教育基础设施短板，做好控辍保学工作。依托张有华正能量工作室、曼来镇百姓宣教队举办群众性文化活动，营造健康向上的群众文化活动氛围。深入推进“八五”普法，引导全民自觉守法、遇事找法、解决问题靠法，为扎实推进法治建设奠定坚实基础。深化平安曼来建设，加强社会治安综合治理，常态化推进扫黑除恶专项斗争。全力做好矛盾纠纷化解，有效解决影响社会稳定突出问题。严格落实安全生产责任制，扎实开展重点领域安全隐患排查整治。扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，兜牢民生底线。持续教育引导群众做好常态化新冠肺炎疫情防控，构筑群防群治严密防线。

6.多措并举抓好财政体制改革。加大财源培植、协税护税、稳产增收力度，切实提高我镇财政公共服务能力和治理水平。大力推进土地整治，增加耕地占补平衡指标流转收益，全力摸清、盘活国有资产资源，增加房屋处置、出租出借、零星资产处置等非税收入，合理处置国有土地资源，保障运转经费，逐步解决综合效能考评奖金和奖励性绩效工资，统筹考虑年终一次性奖、优秀公务员奖、事业人员优秀奖励、应休未休年休报酬发放。逐步加大对产业、基础设施、“乡村振兴”等方面的投入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制 31人，事业编制56人，工勤编制3人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 37人，其中：离休 1人，退休 36人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,062.53万元，其中：一般公共预算2,662.53万元，政府性基金400.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年的3,337.47万元对比减少274.94万元，下降8.24％，主要原因分析2022年政府性基金减少，没有安排清理拖欠民营企业中小企业账款资金（为：城市建设）。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,062.53万元，其中:本年收入3,062.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,662.53万元（本级财力2,662.53万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款400.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年的3,296.84万元对比减少234.31万元，下降7.11％，主要原因分析2022年政府性基金减少没有安排清理拖欠民营企业中小企业账款资金（为：城市建设）。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,062.53万元。财政拨款安排支出3,062.53万元，其中：基本支出2,612.53万元，与上年对比增加283.36万元，增长12.17％，主要原因分析是村组工资支出基数变大，村组干部保险纳入预算；项目支出450.00万元，与上年对比减少517.67万元，下降53.50％，主要原因分析2022年没有安排清理拖欠民营企业中小企业账款资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出777.37万元，主要用于维持曼来镇人大、党委、政府、社团、财政所、宣传文化服务中心、党群服务中心、综治中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

2.208社会保障和就业支出196.55万元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放。

3.210卫生健康支出190.23万元，主要用于维持曼来镇社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常公用经费支出，还有全镇干部职工的医疗保险缴纳。

4.212城镇社区支出487.93万元，主要用于维持曼来镇规划建设和环境保护中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

5.213农林水支出1,260.67万元，主要用于村组干部工资发放，维持曼来镇农业农村综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

6.221住房保障支出149.78万元，主要用于干部职工缴纳住房公积金及住房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目40个，政府采购预算总额43.75万元，其中：政府采购货物预算43.75万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曼来镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.74万元，较上年21.78万元减少7.04万元，下降32.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曼来镇2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曼来镇2022年公务接待费预算为3.04万元，较上年10.08万元减少7.04万元，下降69.84%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

减少原因：2022年元江县曼来镇将继续严格控制公务接待支出，严格执行中央八项规定，对公务接待费进行压缩，做到只减不增，确保公务接待费零增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

曼来镇2022年公务用车购置及运行维护费为11.70万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费11.70万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年安排项目资金450.00万元，项目情况如下：

1.项目名称：红光农场国有工矿棚户区改造配套基础设施项目

项目金额：400.00万元

预算绩效目标：项目的建设有利于促进区域经济发展，增加农民收入。加快美丽宜居的乡村建设具有其他措施所不能比拟的优势，是国民经济和社会发展的客观需要，也是长期较快增加农民收入的需要。因此，项目在曼来镇元江县红光农场国有工矿棚户区改造配套基础设施建设项目可行性研究报告117红光社区各小组实施，不但为居民创造了条件，使居民有了良好的人居环境，同时对于改善小组的投资环境，促进林果、乡村旅游等投入产出比较高产业的发展，从而促进乡村经济发展，增加农民收入，促进当地经济建设和社会发展。     

2.项目名称：曼来镇菠萝山乡村旅游客栈项目

项目金额：50.00万元

预算绩效目标：扶持壮大村级集体经济建设项目--新光、红旗、阿龙甫、南溪四村菠萝山乡村旅游客栈。通过发展村级经济，壮大村级经济实力，激发农村经济活力，助推乡村振兴，助力全面小康，该项目受益户数227户8,578人。该项目民俗客栈项目建成以后，可实现资产保值增值的同时，增加村级集体经济收入，在完善村级服务体系、促进村级经 济发展、培育发展壮大村级集体经济、促进农村和谐发展均具有很好的带动作用。并且将全面构筑曼来镇游客接待网络，为游客提供旅游交通、餐饮、购物、医疗救护、电商服务、信息咨询等吃住玩一体服务，提升曼来镇整体旅游形象，壮大旅游文化产业发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款：县财政局当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曼来镇2022年机关运行经费安排161.35万元，与上年160.59万元对比增加0.76万元，增长0.47％，其中：办公费116.11万元，差旅费30.50万元，公务接待费3.04万元，公务用车运行维护费11.70万元，主要原因分析是办公费略有增加，但是接待费是减少。

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，曼来镇部门资产总额726.29万元，其中，流动资产487.67万元，固定资产238.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少349.33万元，其中固定资产减少349.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

                               元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府

                                                      2022年2月18日

监督索引号53042800755600111

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府2022年部门预算公开表.xlsx