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元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇 2020年度部门决算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占有情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） （二）部门整体支出绩效自评报告 （三）部门整体支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇概况 一、主要职能 （一）主要职能 元江县曼来镇人民政府主要职能： 1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，发展乡村经济、文化和社会事业。 2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 5.办理上级人民政府交办的其他事项。 （二）2020年度重点工作任务介绍 1.坚定不移抓发展，综合实力显著提升。突出加快发展这个核心任务，认真贯彻落实中央和省市县关于稳增长的系列措施，主动适应经济发展新常态，大力推进农村经济结构调整，全面扩大对外开放，积极争取资金支持，着力引进项目支撑，不断培育新的经济增长点，镇域经济实力快速提升。2020年末，预计完成农村经济总收入75263万元，比2015年末的41076万元增34187万元，年均递增16.6%。预计实现农民人均纯收入12547元，比2015年的8554元增3993元，年均递增9.34%。五年来预计完成固定资产投资66024万元，招商引资58100万元，向上争取资金1021万元。一是农业产业提质增效。以红河谷—绿汁江热区产业经济带建设为契机，推动传统农业提质增效，实现农林牧渔业总产值增速6.5%以上。高度重视烤烟生产，加大扶持力度，持续巩固烤烟传统支柱产业地位。粮食实现持续增产增收，秋冬农业种植效益不断提高。大力发展林下草果种植等特色产业，羊岔街高原生态蔬菜、高山中草药、野生蜂蜜、东峨冬早蔬菜等知名度显著提升。以芒果、桃李、荔枝、核桃等为主的经济林果产业快速发展，芦荟等特色生物资源产业不断发展壮大。云南优力农业发展有限公司、锦泉农业开发有限公司等特色农业企业健康发展。大力发展云岭牛等生态高效畜牧业养殖，以“刘存牛养牛场”为代表的云岭牛养殖初具规模，畜牧业养殖逐渐由分散向规模集中发展。加强新型职业农民培养工作，加大农业科技培训力度，提高农民科技运用水平，推进劳务输出工作，实现农业增产、农民增收。二是工业经济稳步发展。发挥优势、内引外联、盘活路子、优化服务，全力破解发展难题。引进元江于明砂石有限责任公司等企业，不断推进大明饮料厂等本土企业技术创新，有效提高产能。加快传统产业转型升级步伐，全力做好金矿综合技改协调服务工作。努力构建清洁低碳的现代能源供应体系，中广核玉溪元江风力发电有限公司等企业平稳运行。三是第三产业快速发展。抢抓建设省级全域旅游示范县机遇，充分发挥独特的自然资源优势，大力发展生态休闲观光和乡村旅游，完成南溪国家级森林公园规划编制。坚持以节促旅、以旅促农，定期举办荔枝节和各类民族传统节庆节事活动，以民族节庆、农业观光、生态养生为主的休闲游成为旅游新亮点。 2.抓防控抗疫情。强化疫情防控措施，建立疫情防控五级网格，奋力打好疫情防控阻击战。利用微信群、广播、宣传单向广大居民宣传疫情防控知识，引导群众科学参与疫情防控工作。充分发挥全社会联防联控作用，登记、排查辖区内外来人员 329人和外出返乡人员2114人。暂停全镇范围内群众聚集性各类活动，疫情期间24户喜事延期，7户丧事从简。严格按照 “十条措施”有序推进10家企业复工复产，确保疫情防控和经济社会发展“两手抓、两不误”。 3.抓产业促发展。进一步巩固传统支柱产业地位，完成76万公斤烟叶收购任务；种植甘蔗6370亩，预计蔗糖产量2万吨。扎实抓好高山中草药、野生蜂蜜、东峨冬早蔬菜等农作物发展，大力发展林下草果种植，芒果、桃李、荔枝等经济林果预计实现产值2.72亿元。扎实开展非洲猪瘟防控等动物防疫工作，预计实现畜禽养殖业产值2500万元。加快推动科技创新在农业领域中的运用，406亩“云大107”多年生稻示范样板进展顺利，云岭牛冻精改良技术推广成效显著。积极培育多元化经营主体，扶持8户“公司+农户养殖场”。不断优化发展软环境，银岭石业、大明饮料等企业运行平稳。菠萝山田园综合体项目稳步推进，移民新村乡村旅游向精品化方向迈进，养马河彩色膏林、红星林万亩桃李花等特色旅游资源逐步挖掘。 4.抓项目夯基础。加快乡村基础设施建设和公共服务能力提升，牛羊集中养殖小区、人居环境整治等扶贫项目进入收尾阶段，街子河水库移民安置区节水灌溉、嘎腊田小组“美丽家园·小康库区”移民新村建设等移民项目已动工。扎实推进“厕所革命”，启动建设行政村公厕4座，完成户厕改造628座。扎实推进路网建设，美丽公路建设顺利完工，积极协调服务好永金高速公路（曼来段）前期工作。扎实推进高标准农田建设，红光社区土地整治项目完成600余亩。扎实推进安全饮水巩固提升工程，小拉史水库（二期）、元江县自来水厂新源水二期引水工程等水利项目进展顺利。 5.抓治理提环境。推行“山林长制”，扎实做好森林草原防灭火工作，严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为，开展保护南溪老林志愿者活动7次。全面落实“河长制”，开展巡河工作25次，清河行动50余次。以整治“脏、乱、差”为突破口，深入推进农村人居环境整治，为广大人民群众创造了一个干净整洁的生产、生活环境；建立健全垃圾收费管理制度，“村收集—镇转运—县处理”的模式有效运行；重点对集镇垃圾乱扔、摊位乱摆、车辆乱停等现象进行全方位治理，集镇区车辆违法抓拍系统投入使用，切实做到垃圾归箱、摊点归区、车辆归位。 6.抓民生保稳定。紧紧围绕“两不愁三保障”目标，巩固提升脱贫攻坚成果，完成69户四类重点对象危房改造；抓实抓好脱贫攻坚“回头看补短板强弱项抓提升”工作，新纳入边缘户5户22人。落实各项惠民政策，累计发放农村低保金201.65万元，城镇低保金21.11万元；城乡居民基本养老保险续保率预计年底达98%，城乡居民基本医疗保险参保率98.65 %，发放60周岁及以上养老金待遇596万元。开展各类实用技术培训6期328人，规范有序转移农村劳动力11148人。持续推进平安曼来建设，深入开展扫黑除恶专项斗争，社会治安和谐稳定；扎实开展矛盾纠纷排查调处，上半年受理各类矛盾纠纷100余起，调解成功率98%。严格落实安全生产责任制，安全生产形势平稳向好。 7.抓党建强堡垒。坚持把党的政治建设全面融入组织工作全过程，组织开展“领导干部上讲堂”、 “万名党组织书记大轮训”等，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；持续推进党支部标准化规范化建设，深化巩固2018年、2019年创建成果，积极开展2020 年31个党组织规范化达标创建工作；实施“智慧党建”三年行动计划，大力推广运用“云岭先锋”APP；抓实基层党建特色项目，重点打造迤萨小组、农场田三华李种植基地、泰兴小组、移民新村4个县级党员教育培训基地；持续开展集体经济强村工程，全力推进6个村集体经济项目建设；巩固集中整顿软弱涣散基层党组织工作成果，将旦弓村纳入“重点村”进行整治；深入13个村（社区）对党组织运行情况进行逐一研判，为2021年村级组织换届工作做好准备。落实主体责任，把握意识形态工作领导权和主导权，全面落实意识形态工作责任制，专题研究意识形态工作2次，每季度进行1次意识形态工作研判，全面分析舆情，把握正确舆论导向，及时回应疏导负面信息；加强理论武装，把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和上级党委对意识形态工作的决策部署纳入镇党委理论中心组学习及干部职工学习计划。紧盯“四风”问题不放松，开展专项督（检）查20次，提醒谈话4人次，约谈4人次；强化廉政警示教育，学习典型案例通报，观看警示教育片，签订“廉洁”承诺书120余份；严把选人用人关口，保证干部队伍纯洁性和战斗力。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇部门2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是： 1.曼来镇人民政府； 2.曼来镇党委； 3.曼来镇人大； 4.曼来镇社团； 5.曼来镇财政所（参公）； 6.曼来镇社会保障服务中心； 7.曼来镇农业农村综合服务中心； 8.曼来镇规划建设和环境保护中心； 9.曼来镇宣传文化服务中心； 10.曼来镇党群服务中心； 11.曼来镇综治中心。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇部门2020年末实有人员编制92人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制61人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员55人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。 离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆。 第二部分 2020年度部门决算表 （详见附件1-9） 1.玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 2.玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇部门2020年度收入合计4799.74万元。其中：财政拨款收入3212.84万元，占总收入的66.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1586.9万元，占总收入的33.06%。与上年的收入合计5289.23万元对比减少了489.49万元，减少9.26%。其中：与上年财政拨款收入3729.13万元对比减少516.29万元，减少13.85%；与上年的其他收入1560.01万元对比，增加26.89万元，增长1.72%。财政拨款减少主要原因：扶贫资金收入减少，对村集体经济组织补助减少100万，对村集一事一议补助减少130万，玉溪市脱贫攻坚市对下转移支付项目资金减少56.29万，压转提前下达2018年度中央及省级财政专项扶贫资金230万。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇部门2020年度支出合计4537.27万元，其中：基本支出2,040.69万元，占总支出的44.98%；项目支出2,496.58万元，占总支出的55.02%。较上年减少902.26万元，同比减少16.59%，主要原因：玉溪市脱贫攻坚项目资金减少110.7万，提前下达2018年度中央省级专项扶贫资金230万，2019年农村危房改造补助资金142.43万，2018年农村危房改造补助资金106.88万，森林生态省级管护资金38.74万；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。 （一）基本支出情况 2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2040.69万元，比上年日常支出2314.21万元对比减少273.52万元，同比减少11.82%。2020年有新招录人员，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1373.47万元，占基本支出的67.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费667.22万元，占基本支出的32.7%。 （二）项目支出情况 2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2496.58万元，与上年3125.32对比减少628.74万元，同比减少20.12%。主要原因分析为玉溪市脱贫攻坚项目资金减少110.7万，提前下达2018年度中央省级专项扶贫资金230万，2019年农村危房改造补助资金142.43万，2018年农村危房改造补助资金106.88万，森林生态省级管护资金38.74万。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2970.99万元,占本年支出合计的65.48%。与上年3414.38万元对比减少556.62万元,同比减少12.99%，主要原因：本年申请的项目数量、资金减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出622.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.94%。主要是用于工资福利费支出和委托业务费支出。 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 5.教育（类）支出2.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要是用于宣传文化中心人员经费及日常公用经费。 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 8.社会保障和就业（类）支出144.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于人员保险及死亡抚恤经费。 9.卫生健康（类）支出122.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要是用于社保中心人员经费及日常公用经费。 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 11.城乡社区（类）支出50.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。 主要用于规划中心人员经费及日常公用经费、农危房改造项目、扶贫资金支出。 12.农林水（类）支出1736.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.44%。 主要用于农业农村中心人员经费及日常公用经费、森林生态效益补偿金支出。 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 19.住房保障（类）支出292.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.85%。主要用于职工住房公积金及住房补贴。 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.9万元，支出决算为4.39万元，完成预算的20.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.39万元，完成预算的20.04%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是加强预算执行管理，确保按预算、按标准支出；二是严格按中央八项规定和理性节约等相关要求，控制“三公”经费支出；三是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度；四是坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.38万元，下降13.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.38万元，下降13.37%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度；四是坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出；严格按中央八项规定和厉行节约等相关要求，控制“三公”经费的支出，“三公”经费实现“只减不增”。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.39万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出4.39万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出4.39万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出0万元。其中： 国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇部门2020年机关运行经费支出148.38万元，部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、公务用车、其他交通费用等支出。本年度较上年增加75.58万元，同比增长103.79%，主要分析原因是乡镇党代会年会制工作补助经费减少增加31万，农村党员培训经费12.58万，办公经费支出增加15.66万，拨付乡镇（街道）党建工作经费16.34万。 二、国有资产占用情况 截至2020年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇部门资产总额2513.82万元，其中，流动资产1424.09万元，固定资产1089.73万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少495.49万元，其中;流动资产减少452.83万元，固定资产减少1.23万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 2020年元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇“全面实施绩效管理”战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，元江县曼来镇成立单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效再评价工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。 （二）部门整体支出自评结果 根据元江县财政局2020年绩效评价工作要求，元江县曼来镇成立了预算资金绩效自评工作小组，认真开展绩效评价，确保绩效评价工作顺利开展。部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;“三公”经费预算及执行合理。根据2020年工作开展及资金使用情况，自评得分90分，自评等级为优。存在问题及原因：因财政压力大，预算执行存在偏差，影响了预算的正常进行和资金的正常调度。下一步措施：根据上一年度预算执行情况，合理编制下一年度预算，减少预算调整情况。 （三）部门决算中项目支出自评结果 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇2020年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。各项目绩效自评结果如下： 1.2016年农村危房改造和抗震安居工程建设补助资金，农村危房改造户57户补助标准7795元，随迁户33户补助标准15000元。受益对象满意情况≥90%，绩效自评结果等次为优。 2.2020年曼来镇中央自然灾害救灾（旱灾救助）专项补助资金，对2020年以来因旱导致生活困难的受灾群众进行救助，保障受灾群众基本生活。受益对象满意度≥90%，绩效自评为优。 3.2020年中央财政森林生态效益补助资金，国有国家级公益林管护面积4.3万亩，其中：曼来镇0.5688万亩。元江县集体和个人国家级公益林管护面积87.1万亩，其中：曼来镇9.8252万亩。受益对象满意度≥90%，绩效自评为优。 4.2020年中央财政天然林停伐保护补助资金，元江县非天保工程区国有天然林商品林停伐管护面积4.12万亩，其中：曼来镇0.0354万亩。元江县非天保工程区集体和个人天然商品林停伐管护面积77.17万亩，其中：曼来镇9.6027万亩。受益对象满意情况≥90%，绩效自评为优。 5.曼来社区石脚地小组美丽宜居乡村重点建设项目补助资金，通过实施美丽宜居乡村建设项目，有效整合各方面资金和力量，大力开展公共活动场所及环境整治，加快基础设施建设，健全公共服务，不断改善人居环境质量。把石脚地小组村打造成富有特色、设施完善、环境优美、生态和谐的美丽旅游乡村。受益对象满意情况≥95%，绩效自评为优。 6.曼来镇2020年第一批农村饮水安全维修养护补助资金，2020年完成南溪小组DN20-40毫米,管道3000米等，解决受益人口583人，大牲畜85头，受益对象满意情况≥96%，绩效自评为优。 7.曼来镇2020年农村危房改造补助资金，加快推进我县农村危房改造和抗震安居工程建设，进一步提高农村居民住房安全水平和防震减灾能力，切实保障广大农民群众生命财产安全。曼来镇脱贫攻坚4类重点对象动态新增农村危房改造户70户。受益对象满意情况≥95%，绩效自评为优。 8.曼来镇2020年饮水安全工程维修养护补助经费，用于曼来镇饮水安全工程维修养护，小泥洞水库维修养护，扩建溢流沟350米，挡墙15平方米。曼来镇80000农业人口及非农业人口，受益对象满意情况≥95%，绩效自评为优。 9.曼来镇百姓宣教队工作经费，曼来镇百姓宣教队于2016年9月成立，自成立以来，曼来镇百姓宣教队充分发挥政治优势、经验优势、威望优势，深入曼来镇各村寨宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平考察云南重要讲话精神和党的十九大精神、法律法规及相关国策，几年来共开展宣讲演出80场，宣讲报告120次。受益对象满意情况≥95%，绩效自评为优。 10.曼来镇打造移民新村乡村振兴示范点工作经费，人居环境整治工作、打造乡村振兴示范点、民事用房建设工作、农村综合改革一事一议项目顺利推进。受益对象满意情况≥90%，绩效自评为优。 11.曼来镇大田房村委会马地河小组公厕建设项目补助经费，通过实施卫生公厕、排污沟和垃圾池项目建设，基本解决群众如厕难、村内污水乱排、垃圾乱飞等脏乱差问题，实现农村环境基本干净整洁有序，村容村貌干净整洁，村民环境卫生与健康意识普遍增强，人居环境明显改善，长效管护机制基本形成。该项目实施后，全村41户154人及来村走亲访友的邻近农户等。群众满意情况≥95%，绩效自评为优。 12.曼来镇旦弓村委会旦弓小组人居环境整治项目补助经费，旦弓村委会旦弓小组人居环境整治项目的规划符合元江县曼来镇土地利用规划及旦弓小组村庄规划，建设由以人为本，因地制宜，突出特色，保护生态，综合协调等各个方面组成，具体包括：旦弓小组人居环境整治的建设，可以使生产生活条件和村内人居环境得到大大改善，群众逐步走上富裕道路，对推进社会主义新农村建设和促进社会和谐稳定、不断提高移民群众的思想观念和创新发展思路有着极大的推动作用，项目受益120户460人，其中贫困人口 3户8人。贫困家庭对象满意情况≥96%，绩效自评为优。 13.曼来镇旦弓小组人饮饮水工程补助经费，旦弓小组人饮工程水源点延伸1600米，满足村民和师生的正常生活需要。受益对象120户472人。群众满意情况≥96%，绩效自评为优。 14.曼来镇党建工作补助经费，为决胜脱贫攻坚，大力实施乡村振兴战略，打造“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的美丽乡村，曼来镇始终坚持党建引领助理脱贫攻坚，党建引领助推乡村振兴，曼来镇13个村（社区）党总支130个党支部，1182名党员，加强党员队伍培训，决战脱贫攻坚。13个村（社区）党总支130个党支部，1182名党员，党员参加培训教育的满意度≥94%，绩效自评为优。 15.曼来镇冬春临时生活困难救助省级补助资金，自然灾害发生后的当年冬季和次年春季，受灾地区政府为生活困难的受灾群众提供基本生活救助，帮助受灾群众解决冬令春荒期间的口粮、衣被、取暖等基本生活困难。冬春临时生活困难救助农户满意情况≥95%，绩效自评为优。 16.曼来镇国家级公益林管护费补助经费，按照新的落界成果实施管护和补偿，对发生的地块要及时更新补偿基础信息，落实管护人员，签订禁限伐协议和管护合同，及时发放巡山管护人员劳务费，切实加强对森林资源的保护。国家级公益林资源管护员满意度≥90%，绩效自评为优。 17.曼来镇抗旱救灾资金补助经费，改善曼来镇13个村（社区）农业生产抗旱救灾，修复水沟，更换老化水管，改善生产生活用水。东峨片区6个村（社区）30000人左右，受益对象满意情况≥96%，绩效自评为优。 18.曼来镇抗旱拉水补助经费，曼来镇13个村（社区）。其中较为缺水的村（社区）有7个，根据元财发〔2020〕191号文件，给予曼来镇1万元抗旱拉水补助经费，将用于上半山烤烟种植面积较多的村委会。项目受益对2000余人，受益对象满意情况≥96%，绩效自评为优。 19.曼来镇烤烟生产工作经费，曼来镇种植烤烟5850亩，均价29.05元，项目依据元财发〔2020〕324号来实施。7个村社区，440户种烟农户。种植烟农满意度≥85%，绩效自评为优。 20.曼来镇烤烟生产抗旱补助经费，切实帮助解决烤烟生产抗旱工作中的急难问题，确保烤烟生产各项目标任务的实现，2020年种植烤烟5850亩，烟叶收购量50万公斤，根据文件规定，严格把资金落实到位。受益对象2000余人，种植烟农满意度≥90%，绩效自评为优。 21.曼来镇拿虎田村民小组饮水安全项目补助经费，曼来镇韩家寨村委会拿虎田小组人畜饮水工程，生产生活用水。拿虎田小组27户109人。受益群众满意度≥96%，绩效自评为优。 22.曼来镇南溪村委会党建工作经费，南溪村党总支目前共有党组织10个，其中党总支1个、党支部9个。共有党员84名，预备党员1名，女党员21名，占党员总数的25%。35岁以下党员11名，占党员总数的13.1%； 60岁以上的党员20名，占党员总数的23.81%。少数民族党员71名，占党员总数的84.52%。大专以上党员4名，占党员总数的4.76%，按照相关文件要求，2019年需要达标5个党组织。南溪村5个党组织。南溪村党总支、中寨党支部、路遥党支部、上把哈党支部、期楚党支部。党员满意度≥95%，绩效自评为优。 23.曼来镇南溪村委会人居环境整治工作经费，为了推进南溪村委会人居环境整治工作。服务对象满意度≥90%，绩效自评为优。 24.曼来镇农村小型水利工程管理员补助经费，根据《玉溪市财政局玉溪市水利局关于下达2020年高级水利项目经费的通知》。曼来镇13个村（社区）农村小型水利管理员补助明细表为准。群众对水利员满意度≥96%，绩效自评为优。 25.曼来镇贫困村团田第一书记工作补助经费，强化驻村工作队的关心爱护，鼓励支持干事创业，奋发有为，更好为群众办实事。团田贫困村建档立卡户。 驻村工作队员满意度≥98%，绩效自评为优。 26.曼来镇受灾群众冬春生活救助补助经费，改善曼来镇13个村（社区）农业生产抗旱救灾，修复水沟，更换老化水管，改善生产生活用水。冬春受灾群众20人。 受灾群众满意度≥98%，绩效自评为优。 27.曼来镇四类重点对象农村危房改造市级补助经费，曼来镇建档立卡户拆除重建户数补助5万元，其中省级补助2.1万元，曼来镇315户。曼来镇符合中央省级补助政策范围的农户，曼来镇315户。受益群众满意度≥90%，绩效自评为优。 28.曼来镇天然林管护补助经费，加大天然林保护力度，防止乱砍滥伐，防止火灾发生。曼来镇13个村（社区）护林员。天然林资源管护员满意度≥95%，绩效自评为优。 29.曼来镇团田村委会火烧寨小组人居环境整治项目补助资金，通过实施人居环境整治村内主干道硬化、文明巷道硬化、排污沟处理、防洪沟整治、人畜分离项目建设，基本解决村庄私搭乱建和居住环境脏乱差等问题，实现农村环境基本干净整洁有序，村容村貌干净整洁，村民环境卫生与健康意识普遍增强，人居环境明显改善，长效管护机制基本形成。该项目实施后，全村49户176人、现有贫困边缘户12户24人和脱贫监测户1户2人，以及来行政村办事的流动人员均得到受益，可很好提升团田村形象。 群众满意度≥90%，绩效自评为优。 30.曼来镇团田村委会牛羊集中养殖小区项目补助经费，根据《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《中共云南省委 云南省人民政府 关于打赢精准脱贫攻坚战三年行动的实施意见》和《云南省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020）》为指导，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，进一步做好脱贫后续工作，脱贫不脱责任、不脱政策、不脱帮扶和不脱监管，使团田村委会群众与全镇、全县同步全面建成小康社会。该项目实施后，可受益农户78户353人，其中直接受益农户22户74人，贫困边缘户2户3人。群众满意度≥95%，绩效自评为优。 31.曼来镇团田贫困村第一书记（工作队长）工作经费补助经费，曼来镇团田贫困村第一书记（工作队长）工作经费，按照资金下达文件来实施。 服务对象满意度≥96%，绩效自评为优。 32.曼来镇脱贫攻坚四类重点对象农村危房改造补助资金，为加快完成4类重点对象农村危房改造任务，实现中央确定的脱贫攻坚“两不愁、三保障”总体目标中基本住房安全有保障的目标。曼来镇脱贫攻坚四类重点对象补助曼来镇拆除重建21户。群众满意度≥95%，绩效自评为优。 33.曼来镇脱贫攻坚四类重点对象农村危房改造市级补助资金，为加快完成4类重点对象农村危房改造任务，实现中央确定的脱贫攻坚“两不愁、三保障”总体目标中基本住房安全有保障的目标。曼来镇脱贫攻坚四类重点对象补助曼来镇拆除重建21户。受益群众满意度≥90%，绩效自评为优。 34.曼来镇自然灾害救灾抗旱旦弓小学应急饮水项目补助经费，通过救灾资金补助和各项应急抗旱措施，灾区生活生产秩序正常，解决城乡居民生活饮水安全，保障农业生产用水，最大限度减少灾害损失。（如应急拉水、送水、应急饮水、打井、）确保饮水困难的群众有水喝。曼来镇旦弓小学师生250人。旦弓小学师生满意度≥96%，绩效自评为优。 35.曼来镇综治维稳工作经费，为全力做好我镇综治维稳工作，杜绝群体性上访和越级上访，营造安全、和谐、稳定的社会治安环境，切实提高群众安全感，有效维护社会稳定，促进我镇经济社会各项事业健康发展，我镇将继续加大综治维稳工作力度，全力化解各类矛盾纠纷和不稳定因素，力争做到“小事不出村，大事不出镇”，扎实推进平安曼来建设，为和谐美丽曼来创造稳定的社会环境。群众安全感满意度≥95%，绩效自评为优。 36.元江县红光农场国有工矿棚户区改造配套基础设施建设项目经费，玉溪市财政局《关于下达2020年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算的通知》（玉财建〔2020〕127号），其中下达我县红光农场国有工矿棚户区改造配套基础设施建设项目补助资金2000万元，支持保证项目建设如期完成。棚户区居民满意度≥90%，绩效自评为优。 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇2020年共36个项目参与绩效自评，其中：曼来镇人民政府19个项目、曼来镇财政所14个项目、曼来镇农业农村综合服务中心3个项目。项目资金合计3041.94万元，其中：上级补助3041.94万元，项目计划工作基本已实现预期目标。 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 五、其他重要事项情况说明 截止2020年12月31日，元江县曼来镇固定资产原值1089.73万元，累计折旧806.35万元，固定资产净值283.38万元。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 二、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 四、“三公”经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。其中，因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 五、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业 单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 六、对个人和家庭的补助：反映对个人和家庭的补助支出。 监督索引号53042800755601111
 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇2020年度决算公开表.pdf
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