监督索引号53042800756001000 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2024年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）主要职能 元江县咪哩乡人民政府是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。主要职能是： 按照精简统一效能的要求，调整设置综合办公室，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。咪哩乡设置5个职能办公室。 1.党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作，统筹协调政务服务、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等应急管理相关工作。管理协调综合应急指挥平台。 2.基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、组织人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、基层政权建设、基层民主政治建设、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理、社区服务体系建设，构建基层治理格局等相关工作。 3.经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、业态调整、服务业发展、商务流通、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、市场监管、村（社区）财务及“三资” 管理审计、农民负担监督、招商引资、调查统计分析等工作。 4.平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，推进综治中心规范化建设，发挥其整合社会治理资源、创新社会治理方式的平台作用。指导辖区社会治安防控体系建设，指导协调民事纠纷调解处理和特殊群体管理，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。承担网格化服务管理事务性、辅助性工作。开展社会矛盾纠纷排查调处化解、政务咨询、投诉事项的受理、转办等具体工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。 5.社会事务办公室。负责教育体育、文化旅游、广播电视、科技人才、就业服务、卫生健康、交通管理、食品安全、社会保障、民政事务、关心下一代、老龄、退役军人相关服务、构建和谐劳动关系、流动人口服务管理、社会组织培育管理等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。 坚持政事分开和精简统一效能的原则，综合设置事业单位。咪哩乡设置8个事业单位，主要职能如下： 1.党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。 2.宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。 3.规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。 4.农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。 5.社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。 6.综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。 7.财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。 8.综合行政执法队。承担乡综合行政执法工作，根据法律法规和赋权事项目录，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检权，健全和落实执法配合联动机制，协调配合上级相关行政主管部门在辖区内的行政执法工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展自然灾害和生产安全事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。承担应急救援日常检查、应急宣传、抢险救援等工作。协调或组织开展综合执法培训和有关法治宣传教育工作。管理协调综合行政执法指挥平台。 二、基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：乡党政综合办公室、乡基层党建办公室、乡经济发展办公室、乡平安法治办公室、乡社会事务办公室。 所属单位11个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡人民政府 2.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡人民代表大会主席团 3.中共元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡委员会 4.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡财政所 5.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡农业农村综合服务中心 6.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡党群服务中心 7.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡规划建设与环境保护中心 8.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡宣传文化服务中心 9.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡社会保障服务中心 10.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡综治中心 11.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡综合行政执法队 （二）决算单位构成情况 纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡人民政府 2.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡人民代表大会主席团 3.中共元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡委员会 4.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡财政所 5.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡农业农村综合服务中心 6.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡党群服务中心 7.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡规划建设与环境保护中心 8.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡宣传文化服务中心 9.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡社会保障服务中心 10.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡综治中心 11.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡综合行政执法队 纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 我部门2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。 我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末遗属6人。 车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。 三、重点工作概述 2024年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年。我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以更加奋发有为、勤勉尽责的精神状态，不折不扣贯彻好中央和省市县决策部署，为团结奋进中国式现代化“元江之路”贡献咪哩力量。 政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神以及中央和省市县系列重要会议精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、“三大经济”部署及市委“四个破局”要求和元江“四个一”战略目标，围绕乡党委十二届四次会议确定的目标任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，持续深化“特色产业融合发展区”生产力空间布局，统筹把握红色农文旅产业融合发展和乡村基础设施建设两个重点，推进全乡经济发展、社会进步、民生改善、综合实力增强，为“全市红色文旅乡村振兴示范乡””全国民族团结进步示范乡”建设奠定更加坚实的基础。 主要预期目标为：实现农村农林牧渔业总产值增长8%以上；完成地方财政收入、固定资产投资、招商引资、市场主体培育、向上争取资金等上级下达的各项任务。 为实现上述目标，我们将重点抓好以下工作： （一）全力提一产、推三产，力争在红色农文旅产业融合发展上取得新成效。坚持把实现红色农文旅产业融合发展作为政府奋斗目标常抓不懈，以咪哩独有红色资源、红色文化赋能全乡产业高质量发展。 毫不松劲提升一产，打牢现代农业“破局之基”。聚焦元江现代农业“361”工作思路，找准工作着力点，衔接贯彻好“八大提升行动”。一是实施以粮食、烤烟、甘蔗、林果为主的重点产业提升行动：种植玉米、水稻等粮食作物1.8万亩以上，确保产量实现较大增长；抓实“品种纯度、面积落实、土地规模流转、28间新建电能烤房建设、新型种烟主体培引、典型示范宣传”等工作措施，强势推进烤烟产业提质增效，高质量完成60万公斤烤烟生产收购任务。以农业科技培训、示范和推广为切入，推进甘蔗、芒果、柑橘、桃李等经济作物、林果产业发展壮大。二是实施以茶叶、花卉、中草药、八月瓜等特色生物资源为主的农业基地提升行动：按照“凡土地必登记、凡流转必主体、凡农企必升级”原则，通过“抓大、升规、增量、提标”，推动紫驼骆尤加利、火龙珠花卉种植基地及堕谷八月瓜、黑老虎种植基地和瓦纳、甘岔滇橄榄种植基地进入县级农业示范基地，力争阿波极目茶园、玉浦生物天麻基地在“升规”上取得进展。三是实施以咪哩茶、瓦纳柑橘、甘岔“林麻1号天麻”、甘岔“老实芭蕉”为主的农业品牌提升行动：通过利益双绑机制，整合村办公司资源，支持种植经营主体壮大，不断扩大咪哩知名“土特产”影响力。四是实施“绿色发展、科技设施、市场主体、产业融合、农业开放”等五大提升行动。争取各类助农惠农项目资金，加快农田水利道路设施提升，持续夯实农业健康发展基础。 坚定不移强推三产，汇集红色文旅产业“破局之能”。立足红色优势，抓实文旅康体“主体、项目、产品、营销、环境、人文”6个重点，持续推介“滇南革命武装策源地”“云南省爱国主义民主人士李和才故乡”两张名片，着力构建乡域“吃、住、行、游、购、娱”消费业态，加快咪哩红色资源向红色经济转换步伐。一是持之以恒在红色资源保护和开发上下功夫。加快红色集镇建设，力争完成李和才故居二号院旧址回收和修缮，小柏木军政干训班旧址获批省级文物保护单位，继续支持《阿波极目—李和才》庭院剧创作编演，宣传扩大小柏木军政干训班红色革命知名度。二是持之以恒在延伸红色文旅产业链上下功夫。突出李和才先生“统一战线·民族团结”标识品牌，着力开发极具咪哩特质的红色文旅产品。聚焦“人从哪里来、到哪儿去、来干什么”，抓好旅游市场主体培引，支持红色咪哩旅游服务公司与省市知名旅游企业合作，维护运营咪哩红色精品旅游线，沉浸体验“听一堂党课、唱一首红歌、看一场红戏、吃一顿红餐、体验一次军训”的“五个一”红色咪哩游。聚焦“人来了留下什么”，深挖潜能促消费，支持民族特色餐饮、民族特色工艺品发展，支持红河谷热海3A级景区提档升级，实质运营红色民宿客栈，讲好“和才故事”，争办茶文化美食节，继续办好“阿批突”省级非遗文化节，不断扩大李和才厨房“红色套餐”及“阿波极目”情怀茶等产品影响力，让游客来了“爱听、爱吃、爱玩、爱买、爱住”，走了还想来。 （二）全力抓项目、扩投资，力争在高质量发展上取得新突破。坚持把项目投资作为稳增长的“压舱石”，切实以完善、配套、优质的基础设施助推高质量发展。 精心做好项目储备。深化乡情再认识，围绕农业、交通、水利、能源、文旅、教育、卫生、乡村建设、生态环保、数字经济等重点领域，加强与上级部门沟通衔接，弄懂政策、摸清资源、盘清底数，做实项目前期，力争更多项目纳入县级及以上规划盘子，争取专项债券、政府融资、重大项目建设有咪哩影子。 大力推进重点项目实施。加快推进投资6,943万元的飞胜线三级路提质改造工程，争取硬化新朱线、南南线、昆新线农村路13公里，实现紫哈线全程贯通。完成陆家店水库、密林水库维修养护，争取建设投资1,407万的南掌水库除险加固工程。采取整合项目资金、招商引资等方式，力争建设咪哩乡红色文旅基础配套设施整体项目、阿波极目茶乡庄园农文旅项目（二期）。继续争取建设咪哩加油站。积极推动4G和5G网络补盲扩面工程落地实施。 （三）全力促巩固、夯基础，力争在乡村全面振兴上取得新进展。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接摆在突出位置，持续推进群众稳定增收，绘就美丽乡村新画卷。 巩固拓展脱贫攻坚成果。一是狠抓监测和精准帮扶。精准制定“一户一策”帮扶措施，持续巩固“两不愁三保障”及饮水安全水平，坚决防止出现因失察、失管、失扶导致的零星返贫现象，守住不发生规模性返贫底线。二是拓宽群众增收渠道。持续开展脱贫人口持续增收三年行动，建立“党组织+企业+村集体经济+基地+农户”等产销机制，着力培育发展一批联农带农作用突出、稳定可持续发展的农业产业联盟，促进各主体之间产业联结、要素联结、利益联结，延伸产业链、提升价值链、拓宽增收链，带动群众增加经营性收入；强化扶贫资产管理，盘活农村闲置资产，管好用活农村集体“三资”，发展壮大村集体经济，带动群众增加财产性收入；综合运用扶贫小额信贷、脱贫劳动力转移就业、教育医疗、社会保障兜底、惠农补贴、保险信贷等政策措施，带动群众增加转移性收入、保障性收入。 建设宜居宜业和美乡村。持续开展“干部规划家乡行动”，完成咪哩、瓦纳、甘岔3个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制省级备案；巩固9个市级绿美村庄成果，建设大鱼塘、岜梁、下龙塘、小芭蕉4个市级绿美村庄。念好“规建融治营”五字诀，策划实施咪哩、小柏木、上龙塘、下龙塘、瓦纳、国塔美丽乡村建设项目。争取建设岜梁集中安置区大鱼塘村“补短板、促发展”项目，实施完成投资70万元的新田小组农村公益事业财政奖补项目。加强村规民约执行，深入开展农村人居环境提升，新建1座农村公厕，完成户厕改造100间。大力推行美丽乡村建设星级管理，完成瓦纳、大新两个行政村二星级评定。 （四）全力护生态、靓底色，力争在绿色发展上取得新亮点。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，落实最严格的生态环境保护制度，让绿色成为咪哩最动人的发展底色。 抓实绿美咪哩建设。深入开展城乡绿化美化三年行动，接续实施绿美集镇、绿美乡村、绿美校园、绿美河库、绿美景区、绿美公路建设。全面落实“河长制”“林长制”，持续加强紫驼骆大沟、草坝大沟等骨干沟渠管理维护，持续抓好清水河（咪哩段）、磨刀河（咪哩段）、瓦纳河、小庙河等河流“水清岸洁”，扎实开展森林草原防灭火、有害生物防治工作，确保不发生重特大森林火灾。 推进绿色低碳发展。深入打好污染防治攻坚战，认真落实农业面源污染、“两污”治理、饮用水水源保护等专项行动，开工建设小龙潭水库集中式饮用水水源地保护综合治理工程、咪哩集镇“两污”PPP项目。继续支持木姜子、滇橄榄、樱花等苗木产业发展，加快培育林禽、林下中草药、蜜蜂养殖等林下产业，力争甘岔箐天麻科技服务站投入使用。倡导绿色低碳生活，发展壮大“绿美+”经济。 （五）全力办实事、惠民生，力争在社会事业全面发展上取得新突破。坚持以人民为中心的发展思想，用心用情办好民生实事，让发展实绩更有温度。 一以贯之推进教育高质量发展。认真贯彻教育高质量发展三年行动计划，凡是教育的事下决心、快解决。完成咪哩中心小学校门改造提升，力争瓦纳小学建成使用。持续加强师德师风、“三支队伍”建设，办好教育工作会，表扬优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者，让教师成为最尊重的职业。持续发挥“政府、社会、家庭”在教育教学的积极作用，争取开通“家校专线”，定期走访优质生源家庭、关注支持教师发展，努力以真心真情真力提升咪哩办学质量，凝聚全乡“再穷不穷教育、再苦不苦孩子”的浓厚氛围，切实做到“抓咪哩今天的教育，就是抓咪哩明天的未来”。 大力推进卫生健康事业发展。积极开展基层卫生服务能力提升行动，不断提升全乡医疗服务水平。谋划争取卫生补短板项目，确保乡卫生院活动板房业务用房建成使用。持续加强医务队伍、乡村医生队伍建设，不断提高群众看病质量。 不断提升社会保障水平。积极落实省“稳就业20条”，提高劳动力转移就业服务质量，扩大群众工资性收入。关注“一老一小”特别留守老人、留守儿童问题。全面推进医疗保险和养老保险参保扩面增效，织密“计生险”“老年险”“房屋保险”等保障网，落实低保、五保、残疾和临时救助、农危改、抗震安居等各类惠民政策，让社会保障更有“力度”。认真抓好元江“四下基层”实践活动咪哩调研发现民生问题清单整改落实，让人民群众真切感受主题教育带来的实效。 （六）全力保安全、护稳定，力争在乡域治理提升上展现新作为。坚持底线思维，强化风险管控，完善乡域社会治理体系，确保社会大局安定有序。 持续加强安全和风险管控。多渠道筹集资金，消化存量债务，严防隐性债务，确保债务风险可控。严格落实安全生产、意识形态工作责任制，常态化开展道路交通、在建工程、食品安全、校园安全、地质灾害、宗教等各领域安全隐患排查整治。认真落实“一接三即”“1262”精细化预报和响应联动机制，不断提升防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产安全。 持续深化平安咪哩建设。深入学习贯彻习近平法治思想，持续开展“八五”普法，积极推进“无诉讼村（社区）”创建，抓实开门大接访和信访问题源头治理三年攻坚行动及防范电信网络诈骗、特殊群体服务管理、命案防控和预防未成年人犯罪等工作，切实将各类矛盾纠纷化解在萌芽状态，着力防范“民转刑”“刑转命”案件发生。高标准完成兵员征集任务。成功创建省级民族团结进步示范乡。 第二部分 2024年度部门决算表 （详见附件） 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2024年度收入合计15,279,377.48元。其中：财政拨款收入13,719,158.88元，占总收入的89.79%；上级补助收入无收入；事业收入无收入；经营收入无收入；附属单位上缴收入无收入；其他收入1,560,218.60元，占总收入的10.21%。 与上年相比，收入合计减少3,464,855.56元，下降18.48%。其中：财政拨款收入增加389,277.61元，增长2.92%；上级补助收入无变动；事业收入无变动；经营收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入减少3,854,133.17元，下降71.18%。，主要原因是农存危房改造项目资金收入以及其他行政事业运行收入相比上年减少较多，导致收入下降。 二、支出决算情况说明 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2024年度支出合计15,023,210.81元。其中：基本支出8,402,600.82元，占总支出的55.93％；项目支出6,620,609.99元，占总支出的44.07％；无上缴上级支出0；无经营支出；无对附属单位补助支出。 与上年相比，支出合计减少3,879,485.81元，下降20.52%。其中：基本支出减少3,089,592.67元，下降26.88%；项目支出减少789,893.14元，下降10.66%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。主要原因是农存危房改造项目资金支出、其他行政事业运行支出以及生产发展项目资金支出相比上年减少较多，导致支出下降。 （一）基本支出情况 2024年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,402,600.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,024,635.75元，占基本支出的83.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,377,956.07元，占基本支出的16.40％。 （二）项目支出情况 2024年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,620,609.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 元江县咪哩乡咪哩社区新田小组产业发展及人居环境整治项目经费1,500,000.00元，主要用于建成果蔬交易市场硬化200㎡，村内4米宽道路硬化382㎡，1-2米宽道路硬化1100㎡，挡墙121㎡，安装防护栏45m，雨水沟加盖板300m，排污管1400m，氧化塘1座，小型污水过塘池1座，生活污水净化生态沟60米村内公厕1座等，促进农产品销售，改善人居环境。 元江县咪哩乡岜梁集中安置区大鱼塘村“补短板、促发展”建设项目经费500,000.00元，主要用于建设完善村内基础设施建设:新建文化广场、道路工程、挡墙护栏工程、捧水工程、建筑工程等，以及相应的工程服务费用。 2024年元江县咪哩乡咪哩社区新田自然村农村公益事业财政奖补项目经费500,000.00元，主要用于通过配套完善村组道路、水利等公益性基层设施建设，将推动项目区农村生产生活条件和发展环境明显改善。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2024年度一般公共预算财政拨款支出13,496,972.74元，占本年支出合计的89.84%。与上年相比增加156,504.17元，增长1.17%，完成年初预算的100.00%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出4,172,833.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.92%，完成年初预算的84.55%，主要用于支付咪哩乡人民政府、人民代表大会主席团、党群服务中心、宣传文化服务中心、综合行政执法队干部职工工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是本年度部分干部职工由于岗位变动调出或退休。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 8.社会保障和就业（类）支出889,242.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%,完成年初预算的71.71%，主要用于支付行政事业单位退休生活补助65,500.00元；机关事业单位基本养老保险支出776,655.04元；遗属补助47,087.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度部分干部职工由于岗位变动调出和退休以及因财政资金紧张一次性死亡抚恤金未能按时发放。 9.卫生健康（类）支出703,822.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%，完成年初预算的82.23%，主要用于工资福利支出271,979.39元；行政事业单位医疗保险396,071.62元；其他行政事业单位医疗支出35,718.83元。造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，干部职工部分医疗补助未按时发放。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 11.城乡社区（类）支出208,125.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%,完成年初预算的90.29%，主要用于工资福利支出208,125.12元。造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，部分公用经费未支出。 12.农林水（类）支出6,863,596.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.85%，完成年初预算的100.00%，主要用于工资福利支出1,037,508.08元；农村社会事业支出100,000.00元；抗旱防汛95,849.00元；乡村振兴项目资金支出2,250,000.00元；农村公益事业项目资金支出500,000.00元；对村民委员会和村党支部的补助2,680,239.30元；对村集体经济组织的补助200,000.00元。 13.交通运输（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算，主要用于公路养护支出10,000.00元。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 19.住房保障（类）支出649,353.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%,完成年初预算的100.00%，主要用于干部职工住房公积金支出649,353.00元。 19.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 20.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 25.抗疫特别国债安排的（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）总体情况 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,400.00元，决算为18,056.09元，完成年初预算的14.28%；支出决算较上年增加3,110.89元，增长20.82%。 因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为117,000.00元，决算为18,056.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.43%；公务接待费支出年初预算为9,360.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。 因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,690.89元，增长35.10%；公务接待费支出决算较上年减少1,580.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,580.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,400.00元，支出决算为18,056.09元，完成年初预算的14.28%，支出决算较上年增加3,110.89元，增长20.82%。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为117,000.00元，决算为18,056.09元，完成年初预算的15.43%；公务接待费支出年初预算为9,360.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，公务用车运行维护费未能按时支出，公务接待费未能支付。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4,690.89元，增长35.10%；公务接待费支出决算减少1,580.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,580.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是财政资金紧张，公务用车运行维护费未能按时支出，公务接待费未能支付。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况： 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 （三）需要说明的事项 不存在需要说明的事项。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2024年机关运行经费支出552,336.62元，比上年增加488,576.62元，增长766.27%,主要原因是公务用车运行维护费和其他办公费用增加。部门机关运行经费主要用于公务用车运行维护费18,056.09元，其他办公费534,280.53元。 三、国有资产占用情况 截至2024年末，玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡资产总额10,340,377.36元，其中，流动资产1,488,693.61元，固定资产4,418,344.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,430,952.00元，无形资产2,387.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少896,294.18元，其中固定资产减少434,526.19元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2024年度，部门政府采购支出总额29,156.09元，其中：政府采购货物支出11,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,056.09元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 我单位无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 监督索引号53042800756001111  玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2024年度部门决算公开表20251009025022122.xls
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