监督索引号53042800756001000 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡 2023年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 元江县咪哩乡人民政府是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。主要职能是： 按照精简统一效能的要求，调整设置综合办公室，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。咪哩乡设置5个综合办公室。 1.综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。 2.党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。 3.区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。 4.社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。 5.扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。 坚持政事分开和精简统一效能的原则，综合设置事业单位。咪哩乡设置7个事业单位，主要职能如下： 1.党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。 2.宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。 3.规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。 4.农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。 5.社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。 6.综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。 7.财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。 （二）2023年度重点工作任务概述 2023年度重点工作任务介绍。 1.坚持勠力同心、狠拼经济，经济运行更加稳健。把大抓经济作为政府工作主旋律，全力以赴稳住经济大盘，深入推进全国第五次经济普查，扎实开展“亮晒比评、争先进位”行动，抓牢经济运行调度，实现了经济平稳增长。 2.坚持产业提质、转型升级，产业质态明显提升。把大抓产业作为跨越赶超的关键举措，坚持不懈“全力转方式、调结构，提升一产、强推三产，努力打造红色农文旅产业融合发展新格局”。 以基地建设推动现代农业破局发展。聚焦县委“361”现代农业发展思路，大力开展农业基地提升行动，培育适度规模种植、养殖基地102个，成功认定2023年县级现代农业产业示范基地12个，申报阿波极目茶园、玉浦生物天麻、元江柠檬君水果种植3个市级基地。瓦纳村（柑桔）被认定为市级“一村一品”示范村，元江柠檬君农业、元江沃野阿雨茶业有限公司成为县级第二批重点农业龙头企业。“三品一标”取得历史性突破，咪哩茶精品紫鹃红茶、咪哩茶明前春茶等9个茶系列产品获批国家绿色食品认证。粮食生产稳定向好，完成玉米、水稻等粮食种植面积17,110.00亩、产量5,300.00吨。扛实耕地保护政治责任，完成耕地流出问题就地恢复整改219.37亩，服务实现甘岔土地整治提升改造项目水田新增入库109亩。烤烟产业“进”的势能不断蓄积，培育发展种烟主体349户，投入使用新式电烤房、生物质燃料烤房11群75座，顺应收购新模式，强化烟农服务，保持平稳收购，圆满完成600,000.00公斤烤烟生产收购任务，实现烟农收入20,857,500.00元、均价34.76元/公斤、上缴烟叶税4,580,000.00元。芒果、柑橘、花卉、中草药、畜牧等产业稳健发展，八月瓜、黑老虎、香椿、滇橄榄等特色产业持续壮大。新增农业企业44户、达86户，第一产业“稳定器”基础不断夯实。 以红色优势强推红色经济形成。持续深挖红色资源保护开发，李和才故居被命名为玉溪市“大思政课”实践教学基地、玉溪市全民国防教育基地、市直机关党员教育现场教学点，小柏木军政干训班旧址被列入云南省第二批不可移动革命文物目录。持续讲好“和才故事”、营销“红色咪哩”，深化拓展“咪哩—因远红色康养旅游线”内涵，维护运营“果香四季-红河谷热海-军政干训班旧址-李和才故居-护乡一团成立地-阿波极目茶园”红色精品旅游线，聚力构建乡域“吃、住、行、游、购、娱”消费场景，李和才故居一号院及附属粮仓革命遗址文化布展项目投入使用，阿波极目茶产业配套设施项目即将完工，成功举办“阿批突”省级非遗文化节，红色农文旅融合发展内生动力不断激发。实现“咪哩茶”系列产品销售额250,000.00元、李和才厨房“红色套餐”营业额200,000.00元、红河谷热海住宿餐饮营业额达10,000,000.00元以上。 3.坚持项目为王、夯实基础，发展动能更加强劲。把大抓项目作为经济工作的第一要务，累计实现有效投资73,710,000.00元。 事关全乡高质量发展的飞胜线三级路提质改造项目开工建设，完成小柏木和上龙塘进村公路扩建4.2公里，打通紫驼骆组进村“断头路”。新建甘岔村人饮水井，完成集镇区人饮管道维护修缮工程及大鱼塘、岜梁抗旱应急工程，建成集镇供水、上下龙塘人饮项目。 4.坚持优化布局、完善功能，集镇品质提档升级。把集镇建设作为关键大事来抓，不断健全功能配套，提升集镇格局，推动集镇品质蝶变跃升。高质量推进集镇—咪哩组多规合一实用性规划，确保一张蓝图干到底。优化功能布局，盘活乡敬老院及其民政福利公司房屋资产，实现咪哩社区办公用房搬迁入住、咪哩消防工作站驻点办公。盘活集镇农贸市场及附属土地闲置资产，运营形成“土特产”销售、烧烤夜经济及物资仓储业态。以元江“四下基层”实践活动咪哩现场会为契机，“办好一次会，搞活一座城”，红色民宿客栈建成运营，投入30,000.00元开展集镇风貌管控、绿化美化，在集镇入口荒坡、公路沿线、边角地带等环节部位，种植三角梅、炮仗花、满天星、多肉等绿植盘景，使集镇面貌呈现新改观。持续开展集镇网格化日常保洁，乡机关站所、派驻单位及公职人员、商户、居民定期向咪哩社区村办公司缴纳垃圾清理费，环境卫生“我为人人、人人为我”风尚愈加浓厚。 5.坚持精准发力、持续巩固，乡村振兴更加和美。把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为政府中心工作常抓不懈，推动群众稳定增收、乡村宜居宜业和美。脱贫成果更巩固。持续推进脱贫人口增收三年行动，扎实运用“一平台，三机制”，开发公益性岗位88人，发放“雨露计划”补助44人次99,000.00元、脱贫人口小额信贷16笔719,000.00元、跨省务工一次性交通补贴589人次589,000.00元，实现消费帮扶87,360.00元，脱贫人口及监测对象人均纯收入达19,114.17元、同比增长7.2%。乡村建设更有序。大黑铺、大新、哈罗3个行政村“多规合一”实用性村庄规划顺利省级备案，实施中寨民族团结进步示范村、紫驼骆组农村人居环境提升项目，建成瓦纳、咪哩、南掌、中寨4个市级绿美村庄。乡村治理更有力。村规民约修订完善全覆盖，农村人居环境提升、“两污治理”深入开展，建成农村公厕1座、户厕改造120间，梯次推进美丽乡村星级管理，获评二星级美丽乡村4个、一星级美丽乡村2个，上龙塘组、南掌组被命名为第四批元江县民族团结进步示范单位。 6.坚持守护青山、厚植底色，绿色发展更加靓丽。把有质量可持续的发展作为高质量前提，决不以牺牲环境为代价换取一时的经济增长。严格环境保护“党政同责”“一岗双责”，认真落实河长制、林长制，扎实推进绿美集镇、绿美乡村、绿美校园、绿美河库、绿美公路建设，发放国家公益林、天然林停伐集体补助资金433,000.00元、个人补助资金2,367户456,000.00元、陡坡地第三次个人补助资金93户120,000.00元，咪哩社区被命名为第四批省级森林乡村。配合完成全国第三次土壤普查咪哩抽样工作。咪哩森林防火瞭望台项目加快推进，林草原防灭火宣传和野外火源管控扎实有力，全乡未发生重特大森林草原火灾。扎实整改小龙潭水库周边农业污染隐患问题，妥善解决集镇垃圾填埋点不规范环保问题。 7.坚持践行宗旨、利民为本，民生福祉日益增进。树牢正确政绩观，持续在发展中保障和改善民生。教育事业不断进步。紫驼骆教学点撤并顺利，“立”字“搏”字校园文化建设加快推进，咪哩小学获评2023年玉溪市“清廉学校”，“小初贯通”教学管理成果持续巩固，2023届毕业生金茶央被玉溪民族中学录取，实现中学毕业班教学成绩进位提升；“控辍保学”工作扎实开展，师德师风建设深入推进，“尊师重教、推崇读书”氛围愈发浓厚，杨国祥等13名教师获评县级优秀教育工作者、优秀教师、优秀班主任、乡村从教二十年以上优秀教师荣誉称号，表扬奖励2023届优秀初、高中毕业生12名，大芭蕉组白阿四家庭被评为最美尊师重教家庭；协调资金15万余元支持咪哩中小学发展建设。卫生事业积极推进。改善医疗办公生活环境，拆除乡卫生院D级危房2幢；加强村卫生室建设，紫驼骆医疗卫生点预计春节运营；支持医务队伍健康流动，原院长杨立芸到曼来履新任职。社会保障不断完善。实现农村劳动力转移就业6,238人，完成基本养老参保6,707人、入库16,522,702.00元，完成基本医疗参保13,849人、入库4,778,790.00元，“计生险”“老年险”群众参保率逐年提升。惠民政策全面落实。兑付种粮补贴、耕地地力保护补贴、农机具、农危改、抗震安居等涉农补贴资金80.3万元，发放临时救济257,400.00元、特困人员补助金292,700.00元、残疾人两项补贴369,000.00元、高龄补贴254,000.00元、城乡低保4,287,700.00元。“平安咪哩”扎实推进。深入开展普法强基补短板专项行动，办理各类信访案件8件，成功调处矛盾纠纷23起。严格落实意识形态、安全生产、食品安全责任制，扎实开展农村自建房安全隐患排查整治，妥善处置“3.08”较大道路交通安全事故，统筹做好国防动员、双拥共建、防汛减灾、防范化解政府债务风险等工作，社会大局和谐稳定。 8.坚持政治引领、效能锤炼，自身建设不断增强。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，扎实开展主题教育，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。认真落实“清廉云南”元江实践10个专项行动，坚决抓好“一把手”和领导班子监督检查等各类反馈问题整改，有效巩固咪哩乡“以案促改”专题研究会和警示教育大会成果。加强统计法律法规知识学习，严格落实防范和惩治统计造假、弄虚作假相关规定。持续开展作风革命、效能革命，深化践行“元江四变”，树牢“过紧日子”思想，严格执行中央八项规定精神及其实施细则精神和省市县委实施办法，积极推进效能政府、法治政府、廉洁政府建设，全乡干部的思想观念在转变、能力素质在增强、工作效能在提升，“出思路、想办法、抓推进、勤督查”成为工作新常态。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。所属单位11个，分别是： 1.咪哩乡人民政府 2.咪哩乡党委 3.咪哩乡人大 4.咪哩乡财政所 5.咪哩乡农业农村综合服务中心 6.咪哩乡社会保障服务中心 7.咪哩乡环境建设和规划保护中心 8.咪哩乡宣传文化服务中心 9.咪哩乡党群服务中心 10.咪哩乡综治中心 11.咪哩乡综合执法大队 （二）决算单位构成 纳入玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2023年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是： 1.咪哩乡人民政府 2.咪哩乡党委 3.咪哩乡人大 4.咪哩乡财政所 5.咪哩乡农业农村综合服务中心 6.咪哩乡社会保障服务中心 7.咪哩乡环境建设和规划保护中心 8.咪哩乡宣传文化服务中心 9.咪哩乡党群服务中心 10.咪哩乡综治中心 11.咪哩乡综合执法大队 纳入玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。 年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。 实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 第二部分 2023年度部门决算表 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表决算变》无数据，咪哩乡2023年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政收入支出决算表》无数据。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2023年度收入合计18,744,233.04元。其中：财政拨款收入13,329,881.27元，占总收入的71.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,414,351.77元，占总收入的28.89%。与上年相比，收入合计减少770,270.16元，下降3.95%，其中：财政拨款收入减少1,800,685.25元，下降11.9%；上缴上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,030,415.09元，增长23.50%，主要原因是2023年乡村振兴衔接项目资金的减少及因财政资金紧张使2023年1-12月单位部分公积金未入账使财政拨款收入减少，2023年农存危房改造项目资金收入为2,264,007元，导致整体的其他收入资金增加。 二、支出决算情况说明 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2023年度支出合计18,902,696.62元。其中：基本支出11,492,193.49元，占总支出的60.80%；项目支出7,410,503.13元，占总支出的39.20%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少481,357.10元，下降2.48%，其中：基本支出减少129,436.51元，下降1.11%；项目支出减少351,919.79元，下降4.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2023年10-12月未上缴单位部分医疗保险和养老保险及2023年公积金，项目资金的减少如乡村振兴衔接资金。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,492,193.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,014,284.70元，占基本支出的87.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,477,908.79元，占基本支出的12.86％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,410,503.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2023年咪哩乡主要开展项目农村危房改造项目资金1,998,000.00元，“百千工程”建设资金250,000.00元，咪哩乡哈罗村委会中寨小组民族团结进步示范村建设项目资金800,000.00元，咪哩乡革命老区茶产业配套设施项目资金1,630,000.00元，厕所革命项目资金715,760.00元，征地补偿款358,738.70元，扶持壮大村集体经济经济建设项目（红色文旅民宿）资金500,000.00元，哈罗村委会垃圾收集站、生命安全护栏建设项目资金84,000.00元省级公益林及天然林资金835,674.00元，其他项目资金238,330.43元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2023年度一般公共预算财政拨款支出13,340,468.07元,占本年支出合计的70.57%。与上年对比减少2,428,903.85元，下降15.40%,主要原因是项目资金的减少如乡村振兴衔接资金及2023年1-12月单位部分公积金及2023男10-12月单位部分养老保险及医疗保险。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出4,186,415.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.38%。主要用于人员经费3,596,278.3元，公用经费313,297.49元，项目支出276,839.43元； 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 8.社会保障和就业（类）支出835,084.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于行政单位退休生活补助2,500.00元；事业单位退休生活补助3,000.00元；机关事业单位基本养老保险支出785,838.32元；遗属补助43,746.00元； 9.卫生健康（类）支出793,905.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于工资福利支出440,963.71元；商品和服务支出1,510.80元；行政单位医疗保险148,528.56元；事业单位医疗156,069.34元；其他行政事业单位医疗支出46,833.04元； 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 11.城乡社区（类）支出209,344.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于工资福利支出209,333.22元；商品和服务支出10.80元； 12.农林水（类）支出7,259,650.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.42%。主要用于人员经费4,266,754.44元，公用经费55,404.62元，项目支出2,937,491.00元； 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 19.住房保障（类）支出56,069.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，主要用于住房公积金56,069.00元； 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,920.00元，决算为14,945.20元，完成年初预算的11.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为117,000.00元，决算为13,365.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.43%，完成年初预算的11.42%；公务接待费支出年初预算为9,920元，决算为1,580.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.57%，完成年初预算的15.93%，具体是国内接待费支出决算1,580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：国内接待2批次，接待人次20人，包括玉溪市政协开展调研、玉溪市统战部调研指导故居师范创建公务接待费支出1,580元，国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,920.00元，支出决算为14,945.20元，完成年初预算的11.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11,7000.00元，决算为13,365.20元，完成年初预算的11.42%；公务接待费支出年初预算为9,920.00元，决算为1,580.00元，完成年初预算的15.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡厉行节约，财政资金紧缺，还有些待支付的公车运行维护费未支付。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少69,057.22元，下降82.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少70,637.22元，下降84.09%；公务接待费支出决算增加1,580元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因是咪哩乡厉行节约，财政资金紧缺，还有些待支付的公车运行维护费未支付，而公务接待增加的主要原因是2023年玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡支付以前年度发生的公务接待费用，导致公务接待费增加。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。 3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展调研、指导咪哩乡李和才故居民族团结进步示范创建发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2023年机关运行经费支出63,760.00元，比上年减少399,742.61元，下降86.26%，主要原因是2023年在开展项目活动，因财力有限，存在应付未付的情况。单位机关运行经费主要用于公务用车运行维护费13,365.20元，其他办公费50,394.80元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡资产总额11,236,671.54元，其中，流动资产1,949,401.64元，固定资产4,852,870.7元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,430,952.00元，无形资产3,447.2元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少472,274.51元，其中固定资产增加48,253.24元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额元0.00。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情情况说明 我单位无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 监督索引号53042800756001111  玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2023年度部门决算公开表.xlsx (2).xlsx
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