监督索引号53042800756000000 元江县咪哩乡2020年度预算公开 目录 第一部分 元江县咪哩乡概况 第二部分 元江县咪哩乡2020年部门预算编制说明 第三部分 元江县咪哩乡2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门财务收入总表 七、部门财务支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、项目年度绩效目标表 (本级) 十二、项目年度绩效目标表（对下） 十三、政府采购预算表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 元江县咪哩乡2020年部门预算编制说明 第二部分 元江县咪哩乡概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江县咪哩乡人民政府是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。基本职能是： 1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 6.加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 8.制定和组织实施乡镇建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10.承办县人民政府交办的其它事项。 （二）机构设置情况 元江县咪哩乡下设11个单位，分别是咪哩乡人民政府、咪哩乡人大、咪哩乡党委、咪哩乡社团、咪哩乡财政所、咪哩乡社保障服务中心、咪哩乡规划建设和环境保护中心、咪哩乡党群服务中心、咪哩乡综治中心、咪哩乡宣传文化服务中心、咪哩乡农业农村综合服务中心。 （三）重点工作概述 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是“十四五”规划谋划编制之年，做好今年的工作意义重大。 做好今年工作，全乡上下必须克难攻坚、争先进位，突出抓好以下五个方面的工作： 1.突出“产业优”，持续筑牢经济发展根基。把烤烟生产作为群众稳定增收的支柱产业；打造特色农业示范点，加快以柑橘、芒果为主的经济林果规模化、特色化发展，加快发展油菜、菜豌豆、辣椒、蚕豆等秋冬农作物，力争年内打造瓦纳、大新村柑橘示范种植样板地500亩，咪哩、甘岔村芒果种植示范样板地300亩，咪哩、哈罗、甘岔村打造以菜豌豆、辣椒为主的烟后作物种植示范样板地200亩；擦亮“红色文化”名片，深入挖掘红色文化内涵，充分发挥干部教育培训现场教学基地的功能，进一步完善李和才文物与哈尼文化融为一体的综合纪念厅建设，积极争取资金对小柏木军政干部训练班旧址、李和才故居二号院进行抢救性回收修缮保护，打造李和才厨房小院红色餐厅，以点带线打造红色乡村特色精品旅游线路，带动乡村经济社会发展，助推实施乡村振兴战略。 2.突出“基础强”，全面补齐乡村振兴短板。凝聚合力巩固脱贫攻坚成效，围绕稳定实现“两不愁三保障”目标，加强对脱贫不稳定人口和边缘人口的监测预警，做好返贫和新发生贫困人口的帮扶工作；继续落实就业、教育、健康和保障性等扶贫政策，抓实贫困劳动力技能培训，确保建档立卡贫困人口适龄儿童“零辍学”，健全完善最低生活保障制度，坚决兜住贫困群众生活底线；推进饮水安全提升工程，做好易地扶贫搬迁后续工作；千方百计补齐项目建设短板，积极配合做好玉磨铁路（咪哩段）、陆家店水库重点项目建设。按期完成第一批贫困地区农村人居环境整治示范村、美丽乡村建设、堕咪公路硬化、集镇垃圾处理厂及咪哩地表失水补给水源工程项目。启动实施4个第二批贫困地区农村饮水安全巩固提升工程。争取实施农村人居环境整治PPP项目、第二批贫困地区农村人居环境整治示范村项目。 3.突出“生态美”，着力建设美丽宜居乡村。深入开展“厕所革命”，重点加大对“两污”治理和农村“七改三清”环境整治力度，完成无害化户厕改造、行政村公厕建设，实现农村无害化卫生户厕改造覆盖率达50%以上；实施增绿添色，美化亮化工程，攻克村庄私搭乱建问题，加大力度拆危房、除闲房、腾空间，全面提升村容村貌；巩固“河长制”成果，严格落实“一河一策”，加大乡村两级河长巡河力度，强化饮用水源地环境保护，确保饮用水源地水质达标率达100%；严格落实“山林长制”，加大森林资源管理保护力度，推进绿化造林7000亩；加强农村基层治理，完善村（社区）议事协商机制，100%健全完善村规民约，建立健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系； 4.突出“保民生”，全力提高群众幸福指数。认真落实就业创业政策，健全完善社会养老服务体系建设；健全社会救助机制，落实好低保动态管理，确保社会兜底保障应保尽保；深入开展平安创建活动，紧紧结合扫黑除恶专项斗争工作；认真落实信访工作责任制，加大缠访闹访打击力度，促进信访维稳形势持续好转；优先发展教育事业，大力发展学前教育，争取实施完成瓦纳小学扩建项目；推进紧密型医共体健康发展，争取实施咪哩卫生院综合业务用房新建项目，加强基层医疗卫生机构标准化建设；深入推进政务服务标准化，加快组建公共资源交易中心平台，有效提升公共资源交易服务水平；认真开展基层文化活动，争取实施综合文化站迁建项目，建立和完善农村公共文化服务体系； 5.突出“新作为”，着力加强政府自身建设。牢牢把握新时代新要求和人民群众新期盼，开展“工作提升年”活动，不断完善和创新体制机制，展现高质量发展新作为，努力建设人民满意的法治政府、服务政府、廉洁政府。 第二部分 元江县咪哩乡2020年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制47人，其中：行政编制 28人，事业编制19人。在职实有44人，其中： 财政全供养 44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。 车辆编制4辆，实有车辆4辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入1013.21万元，其中：一般公共预算财政拨款1013.21元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 与2019年度的部门财务总收入的1040.64万元对比减少27.43万元，减低了2.64%，主要原因是机构改革合并人员调走，按人员数核算的维持咪哩乡正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费减少。 （二）财政拨款收入情况 2020部门财政拨款收入1013.21万元，其中:本年收入1013.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨1013.21万元（本级财力1011.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排1.28万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 与2019年度的财政拨款总收入的1040.64万元对比减少27.43万元，减低了2.64%，主要原因是财政拨款收支预算，根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整，2020年机构改革合并人员调走减少，由财政拨款保障的维持咪哩乡正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费减少。 三、预算单位支出情况 2020年部门预算总支出 1013.21万元。财政拨款安排支出 1013.21万元，其中，基本支出1013.21万元，与上年的1040.64万元对比减少27.43万元，降低了2.64%，主要原因是由于机构改革合并人员减少，维持正常运转所必须的人员工资福利及办公经费减少；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因是咪哩乡2020年与2019年一样均未有项目预算安排。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 201一般公共服务支出446.84万元，主要用于维持咪哩乡人大、咪哩乡党委、咪哩乡人民政府、咪哩乡财政所、咪哩乡党群服务中心、咪哩乡宣传文化服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 208社会保障和就业支出59.13万元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放。 210医疗卫生与计划生育支出82.63万元，其中51.56万元用于维持咪哩乡社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出，31.07万元用于支付职工医疗保险。 212城乡社区支出12.39万元，主要用于维持咪哩乡规划设计及环境保护中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 213农林水支出344.85万元，其中222.76万元为村社区干部工资，14.4万元为驻村工作队员生活补贴，107.69万元用于维持咪哩乡农业农村综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 221住房保障支出67.37万元，主要用于职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 301工资福利支出648.52万元，其中基本工资145.25万元，津贴补贴254.89万元，奖金6.36万元，绩效工资84.02万元，机关事业单位基本养老保险缴59.14万元，职工基本医疗保险缴费29.57万元，其他社会保障缴费7.61万元，住房公积金61.68万元。（其中：基本支出648.52万元，项目支出0万元）。 302商品和服务支出345.78万元，其中办公费26.39万元，邮电费2.64万元，差旅费16.3万元，公务接待费5.28万元，劳务费234.71万元，工会经费2.2万元，公务用车运行维护费11.7万元，其他交通费用21.48万元，其他商品和服务支出25.08万元。（其中：基本支出345.78万元，项目支出0万元）。 303对个人和家庭的补助18.91万元，生活补助18.01万元，其他对个人和家庭的补助0.9万元。（其中：基本支出18.91万元，项目支出0万元） 四、市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。 （二）与中央配套事项 本部门无与中央配套事项。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无。 五、政府性基金预算情况说明 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2.5万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县咪哩乡2020年“三公”经费安排16.98万元，其中：公务接待费5.28万元，与上年的5.88万元对比减少了0.6万元，下降10.2%，主要原因是由于机构改革人员减少，核减相应公务接待费预算。 因公出国（境）费0万元。与上年持平。 公务用车购置及运行11.7万元，其中：公务用车购置0万元，车辆运行费用11.7万元。与上年的11.7万元相持平。 （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明 元江县咪哩乡2020年部门预算财政拨款基本支出1013.21万元，与上年的1040.64万元对比减少27.43万元，降低了2.64%，减少的主要原因是： 1.由于机构改革合并人员减少，维持正常运转所必须的人员工资福利及办公经费减少。 2.部分资金如咪哩乡人大代表履职补助2020年不再由乡镇进行预算。 （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明 2020年项目支出预算为0万元，与去年持平。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.绩效工资是指事业单位奖励性绩效工资部分。 2.其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 3.退休费一般指对离退休人员的生活补助。 4.生活补助包括林业员工资、兽医员工资、水利协管员工资、农科员工资、计生宣传员工资、遗属补助。 5.劳务费是指村社区干部的工资及绩效。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县咪哩乡2020年用于机关运行经费安排的支出为345.78万元，其中：办公费26.39万元，差旅费16.3万元，邮电费2.64万元，工会经费2.2万元，公务接待费5.28万元，公务用车运行维护费11.7万元，劳务费234.71万元，其他交通费21.48万元，其他商品和服务支出25.08万元。与上年的机关运行经费支出164.48万元增加了181.3万元。增长了110.23%，原因主要虽然由于机构改革人员减少相应的办公费、邮电费、公务接待费、公车用车运行维护费减少但由于将以前年度属于对个人和家庭的补助的村组工资和绩效划归为劳务费，统计口径不一致导致机关运行经费大幅增加。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）重点项目预算绩效目标情况 无。 （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议精神，认真落实省市县及乡党委决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，聚力高质量发展，聚焦三大攻坚战、打造“三张牌”新要求，围绕市委、市政府“5577”总体思路和县委、县政府建设“三区一胜地”目标，深入开展“狠抓落实年”活动，全力稳增长、促改革、调结构、保生态、惠民生、防风险，着力在产业结构调整、基础设施建设、生态文明建设、改革开放、民生改善、社会治理等方面取得新突破，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，全面建成小康社会目标基本实现。 经济社会发展主要预期目标为：实现农村经济总收入增长10%以上；农村居民人均可支配收入增长9%以上；固定资产投资增长10%以上。 第三部分 元江县咪哩乡2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表 六、部门财务收入总表 七、部门财务支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、项目年度绩效目标表 (本级) 十二、项目年度绩效目标表（对下） 十三、政府采购预算表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 元江县咪哩乡人民政府 2020年2月18日
监督索引号53042800756000111
 190180元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2020年预算公开报表220200218043936066.xlsx
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