基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
森林公安局机关是国家林业部门和公安机关的重要组成部门，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全，维护林区社会治安秩序的重要力量。森林公安局机关继续实行双重领导的管理体制，党政工作以林业主管部门为主，公安业务工作以公安机关为主。森林公安派出所是各级森林公安机关的派出机构，实行统一管理。
（二）机构设置情况
机构情况:元江县森林公安机关，机构规格为正科级，名称由玉溪市森林公安局元江县分局更名为“元江县森林公安局”，同时加挂“元江县公安局森林警察大队”的牌子。
元江县森林公安局内设机构设置为：办公室、法制室、刑事侦查队、治安队。
元江县省级自然保护区派出所名称规范为“元江县森林公安局省级自然保护区派出所”，隶属关系调整到县森林公安局，机构规格为副科级。
元江县森林公安局核定编制14人，2019年实有人数为14人。
（三）重点工作概述
1、切实加强队伍建设，努力打造一流的森林公安队伍，2、充分履行职能职责，严厉打击涉林违法犯罪活动，3、大力深化执法规范化建设，提高执法水平和执法公信力，4、积极开展平安林区和林区社会治安防控体系建设，健全完善防范工作长效机制。
第二部分 元江县森林公安局部门2019年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
二、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入3,895,130.86元，其中：一般公共预算3895130.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 3,895,130.86元，与上年同口径相比减少93854.45元，减率2.35 %，减少的主要原因是：工资福利支出安排减少。
其中:本年收入3,895,130.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,895,130.86元（本级财力3,895,130.86元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00元），政府性基金财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。
三、预算单位支出情况
2019年一般公共预算支出3,895,130.86元。其中，基本支出3,895,130.86元，项目支出0.00元。本级财力安排支出 0.00元，与上年同口径相比减少93,854.45元，减率2.35 %，减少的主要原因是：工资福利支出安排减少。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
208社会保障和就业支出295,750.10元，主要用于支付职工的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放。
210医疗卫生与计划生育支出113,112.64元，于支付在职人员的基本医疗保险费。
213农林水支出3,268,828.12元，主要用于商品和服务支出的日常办公经费支出。
221住房保障支出217,440.00元，主要用于职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按经济科目分类说明（其中：基本支出3,895,130.86元，项目支出0.00元）。
（三）本级财力安排列支本级项目情况
无
四、关于元江县森林公安局单位2019年市对下专项转移支付情况说明
（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单为：0项目，金额0.00元，无。
（二）与中央、省配套事项
按功能科目分类说明：无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
按功能科目分类说明：无。
五、关于元江县森林公安局单位2019年政府性基金预算情况说明
元江县森林公安局部门2019年无政府性基金预算。
六、关于元江县森林公安局单位2019年“三公经费”预算情况说明
2019年“三公”经费支出116,400.00元：其中部门预算公务接待费16,800.00元，与上年同口径相比增减0.00元，增减率0.00%，增减的主要原因是：无；部门预算公务用车运行费99,600元，与上年同口径相比增减0.00元，增减率0.00%，增减的主要原因是：无。
七、关于元江县森林公安局单位2019年预算收支增减变化情况说明（基本支出）
2018年部门基本支出预算支出3,895,130.86元比2017年部门基本支出预算支出3,988,985.31元减少93,854.45元。
减少的主要原因：
（一）工资福利支出与上年预算对比减少415094.45元（减少11.74%）,主要原因：职工养老保险、医疗保险、等社会保障缴费减少，工伤、生育保险没有单独的核算, 临时工工资放在商品和服务支出。
（二）商品和服务支出与上年预算对比增加363000元（增长91.13%）,主要原因是2018年临时工工资劳务费放在工资福利支出中的其他工资福利支出。
（三）对个人和家庭的补助与上年预算对比减少41760.00元（降低75.65%）,主要原因退休费减少。
八、关于元江县森林公安局单位2019年预算收支增减变化情况说明（项目支出）
2019年项目支出预算为0.00元，2018年项目预算为0.00元与上年预算对比增（减）0.00元，增（减）的主要原因2019年预算中没有安排项目支出经费。
九、关于元江县森林公安局单位2019年项目预算绩效情况说明
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，XX局2018年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0.00元；纳入绩效评价试点的一级项目 0个，涉及一般公共预算当年拨款 0.00元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款 0.00元。2019 年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0.00元；纳入绩效评价试点的一级项目0 个，涉及一般公共预算当年拨款0.00元；纳入绩效评价试点的二级项目 0个，涉及一般公共预算当年拨款 0.00元。2019年与2018年相比增减0个。增减原因没有安排项目支出经费。
项目绩效预期达到的效果：无
十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
无
十一、其他公开信息
（一）机关运行经费安排
2019年机关运行经费安排311,920元其中：办公费65,220.00元;水费4,200.00元;电费15,000.00元;邮电费2,760.00元;物业管理费360.00元;差旅费45,580.00元;会议费4,000.00元;培训费8,000.00元;公务接待费16,800.00元;工会经费7,000.00元;福利费56,000.00元;公务用车运行维护费87,000.00元。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，元江县森林公安局单位资产总额5,276,932.77元，其中，流动资产548,817.35元，固定资产4728115.42元（具体内容详见附表），无形资产0.00元。2019年部门预算安排政府采购0.00元，其中……资产采购0.00元，……资产采购 0.00元。
（三）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元。与上年同口径相比，增（减）0.00元，主要原因是没有安排资金。
第三部分：名词解释
基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。
项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
医疗卫生支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
“三公”经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
国有资产：是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。
第四部分：元江县森林公安局部门2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目年度绩效目标批复表
十一、对下绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表
监督索引号53042800332700111
