监督索引号53042800755201000 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道办事处2022年度部门决算公开 目录 第一部分 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道办事处概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道办事处概况 一、主要职能 （一）主要职能 职能参照政府批准的“三定”方案，澧江街道主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 4.保护各种经济组织的合法权益； 5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 6.办理上级人民政府交办的其他事项。 （二）2022年度重点工作任务概述 2022年，面对新冠肺炎疫情、宏观环境变化等多重风险挑战和严峻复杂的发展形势，党工委在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，高效统筹疫情防控和经济社会发展，紧紧抓住事关澧江长远发展的全局性、关键性、突出性问题，团结带领全街道上下各族干部群众接续奋斗、砥砺前行，总揽全局、统筹规划，以党建引领为主线，以乡村振兴为抓手，通过强化基层治理、抓实特色产业、完善基础设施等措施，推动一、二、三产业快速融合发展，践行“元江四变”，稳步迈向社会主义现代化新征程。一年来，我们主要做了以下工作。 1.深入学习贯彻新理论，不断提高政治能力 一年来，党工委紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保各项工作始终沿着正确的政治方向前进。持续深入推进理论学习，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，以党工委理论学习中心组学习为示范，深入开展学习研讨、宣讲宣传、调查研究，推动理论武装往深里走、往心里走、往实里走。街道全年累计开展了9次党工委中心组理论学习，组织开展党建专题会议2次，意识形态专题会议2次，开展“双万”培训4期570余人次、“基层党组织书记讲坛”4期420余人次、领导干部上讲堂19场2,000余人次、抓党建促乡村振兴“擂台比武”2 期90人，进一步强化党员思想政治教育，激发各村（社区）的比学赶超氛围。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，组织全体干部职工观看党的二十大开幕会直播，原文组织学习党的二十大工作报告，掀起学习宣传党的二十大精神热潮。 2.深入坚持发展第一要务，产业发展平稳向好 始终把经济转型、产业结构调整作为经济发展的主线，坚持不懈抓产业优化提质，全力推动经济平稳发展。2022年，街道完成地方财政一般公共预算收入20,680,000.00元，预计完成地方财政一般公共预算支出19,500,000.00元。完成固定资产入库项目16个，总投资334,194,400元。完成13个招商引资项目报送，总投资498,150,000元。精准发力，现代农业有突破。结合青木里土地治理项目的实施，开展杂交稻旱种绿色高质高效示范410亩。在江东社区推广种植111亩的云大107多年生稻示范样板，实现稻作轻简化生产。完成水稻种植面积3,424.2亩，完成玉米种植面积13,733.9亩，良种率达100%。兑付2022年实际种粮农民一次性补贴1,888户453,722.53元；落实2022年中央耕地地力保护补贴4,240户1,466,448.50元。积极推广畜牧业清洁生产，5户规模养殖场完成中央第二批农业资源及生态保护补助项目建设项目。持续做好红侨社区、那整社区2,300亩芒果实蝇综合防控示范园建设工作。全年土地流转2,449户面积23,997亩，流转金额11,530,000.00元。农企联动，热区产业有潜力。主动服务好万绿集团、温飛燕等企业，打造有机芦荟种植基地、茉莉花标准化种植基地，分别实现茉莉花种植2,389亩、芦荟种植1,077亩。借力有绿色食品认证的禾润芒果专业合作社，打造万亩生态观光园，围绕老虎箐芒果产业带，做大做强芒果品牌，推出特色农业旅游观光项目。总投资185,260,000.00元的云南正瓯水产有限公司元江对虾养殖基地、元江空心菜农业发展有限公司侨乡蔬菜示范种植基地、中研农业（云南）有限公司元江菠萝蜜产业、江东酸菜加工厂等4个招商引资项目正稳步有序推进。 3.深入推进民生福祉增进，惠民举措有力有效 全面开展“控辍保学”行动，确保脱贫户学生义务教育阶段入学率达100%；春季“雨露计划”资助24人60,000.00元，义务教育阶段农村脱贫家庭辍学学生实现动态清零。脱贫人口和监测对象基本医保“应保尽保”，乡村医疗卫生服务有效覆盖，认真落实家庭医生签约服务，签约“四类”慢性病人员共244人。紧紧围绕“应保尽保、不漏一户、不漏一人”原则，多措并举扎实推进“两险”收缴工作，铸牢这条民生“保障线”。及时梳理各村（社区）人口底数、人员结构及人员社会保险的参保情况，积极探索更加便捷、高效的工作方法，针对年龄较大、行动不便，不会使用智能手机的居民，村干部变“等人上缴”为“上门收缴”。全街道已完成城乡居民医疗保险收缴20,742人；养老保险收缴8,798人；医疗保险“特殊人群”收缴2,559人。发放享受最低生活保障186户307人，临时救济65户125,000.00元。完成优抚对象年度确认，发放抚恤优待对象生活补助998,421.60元、义务兵家属优待金135,300.00元，组织广大退役军人到瑞丽、孟连边境参与抗疫，充分发挥退役军人战斗堡垒作用。街道全部村（居）民小组自来水通村和入户率均达100%，饮水安全均已达到水利行业的标准。今年实施了县自来水管网延伸工程，覆盖那整、龙潭、红侨、南洒等村（社区），工程投资24,000,000.00元，解决13,000多人饮水难的问题。 4.深入推进项目建设攻坚行动，投资拉动不断增强 抓好项目建设，投入6,000,000.00元实施了章巴、莫垤小组“美丽家园·移民新村”建设项目，正在实施投资1,000,000.00元的老虎箐民族团结进步示范村建设项目和 2,500,000.00元的澧江街道综合养老服务中心建设项目，总投资33,000,000.00元的红侨、那整、龙潭、南洒、南昏等5个村（社区）人饮管网延伸工程建设和高标准农田建设工程项目正稳步推进。重点抓好者嘎美丽乡村建设，完成了绿化美化亮化、乡村舞台等公共设施建设，成功举办了“庆国庆·喜迎二十大”中国·者嘎乡村旅游文化艺术节，初步形成县城及周边15分钟游。完成国道213线县城过境段改扩建项目（兴元路南延线）征收34户39宗，土地面积8,197.39㎡，建筑面积5,210.61㎡，总补偿款23,455,621.60元，实现兴元路南延线年内顺利通车。 5.深入推进疫情防控新举措，营造健康环境 认真贯彻落实国家和省、市、县疫情防控工作部署，坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，不断提升疫情防控应急处理能力，精准执行各项政策措施。按照疫情防控需要，先后在在红侨社区老虎箐门口、元江南、南洒收费站、南洒（那塘岔路口）设立堵卡点，街道每天安排值班人员9人，排查过往车辆和人员，查验“两码”，收集数据，做到精准防控，不漏一人。自11月以来，落实进一步优化防控工作中的二十条和“新十条”，既保证有效防疫，又保持经济社会有序运转。同时60岁及以上老年人群第一剂接种率已经达到92%以上，截至目前街道应完成加强针28,821人，累计接种完成28,659人，完成率99.44%；60-69岁人群累计接种1,923人，完成进度为98.06%；70-79岁人群累计接种988人，完成进度为87.13%；80岁以上人群累计接种261人，完成进度为46.28%。 6.深入推进城乡环境整治，实现面貌美丽蜕变 严格落实门前“四包”责任制，村民自觉清扫门前环境卫生成为常态化。广泛开展环境保护宣传教育活动。结合“6.5”世界环境日，大力宣传《环境保护法》及相关法律、法规知识，传递低碳出行、绿色生活环保理念。年内收到云南省第二轮生态环境保护督察问题交办件3件，现全部得到有效处置和整改。万绿集团、县城污水处理厂、永发水泥有限公司3家重点污染企业污染源实现了全年达标排放，新增7个建设项目，经审查并通过县级环评批复。抓好危闲房拆除工作，完成街道9个村（社区）75个村（居）民小组的全面摸底排查工作，摸排后符合拆除条件的有878宗，占地面积64,509.50平方米，建筑面积71,825.40平方米。目前已拆除635宗，占地面积52,167.06平方米，建筑面积64,282.44平方米。加快复垦复绿建设，将部分农户拆除的危闲房地集体征用后建成小广场、公共绿化用地等56个4,896.78平方米，为群众休闲娱乐提供活动场所。加强复垦复绿政策的宣传解读，让群众自发将拆除后的土地进行利用，实施小花园建设209个4,603.65平方米、小菜园196个5,880.39平方米、小果园154个4,484.44平方米、进村道路绿化建设1,114平方米、公共场地绿化建设6,864平方米。深入推进“厕所革命”，着力建设美丽宜居乡村。今年县下达目标任务50座户厕改造、1座公厕建设。目前，公厕建设已完工验收投入使用。截至11月底，50座户厕改造已全部竣工验收。 7.深入推进乡村振兴，脱贫成果持续巩固 脱贫不脱责任，严格贯彻落实五级书记抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作责任制，按时走访脱贫户及“三类”监测户，全面掌握动态变化。落实壮大村集体经济，制定《澧江街道发展壮大村级集体经济“一村一策”实施方案》，推动村级集体经济逐年增收，年内全街道村集体经济收入达到1,311,800.00元。9个村（社区）按期成立村办公司，分别开展消防器材、物业服务、水利灌溉等业务，逐步启动运营工作。把打造“一村一品”作为推动乡村振兴的重要手段，因地制宜发展冬早蔬菜产业4,920亩，预计实现产值39,360,000.00元；依托党员和种植大户示范带动，水果种植面积达47,387亩，预计实现产值642,186,200.00元。突出特色产业，不断巩固提升茉莉花产业发展，动员引导群众大力种植茉莉花，种植面积2,389亩，预计实现产值47,780,000.00元。 8.深入推进平安澧江建设，社会大局和谐稳定 坚持总体国家安全观，铸牢防线，守住底线，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。一是全面化解社会稳定各类风险。主动作为、超前谋划，党的二十大期间开展9支群防群治队伍在辖区重点区域、重点场所夜间治安维稳巡逻，开展治安巡逻行动110余人次，制定党的二十大期间澧江街道应急处置预案，采用双人24小时值班制。集中开展突出矛盾风险大排查大化解，街道每月两次、村（社区）每周一次矛盾纠纷研判，确保辖区内矛盾纠纷底数清、情况明，截至目前，街道常态化排查出37件，已化解35件，化解率94.6%；群众来访40件，已化解36件，化解率90%。2022年共收到信访件36件，已办结35件，办结率97.22%。扎实开展打击整治养老诈骗，街道辖区已安装“国家反诈骗中心APP”防诈骗小程序12,616人，发放养老诈骗和提升人民群众获得感、幸福感、安全感宣传资料8,000余份，张贴宣传海报90余份。二是全面强化安全生产各项举措。牢牢坚守安全生产“红线”，按照“全覆盖”要求，对全街道所有行业领域、所有生产经营单位开展拉网式安全生产重大隐患专项整治。年内共召开15次安全生产工作会议、分析研判安全形势，组织开展安全生产督查检查11次，持续开展安全生产标准化达标创建、应急救援能力提升、隐患排查治理、“打非治违”4个方面专项行动，确保各项工作落实到位。排查经营性自建房596宗，存在安全隐患房屋16栋，其中一般安全隐患3栋（蓝牌），重大安全隐患10栋（黄牌），特别重大安全隐患3栋（红牌），对存在安全安全隐患房屋进行了贴牌，并向房屋产权人（使用人）发放整改通知书督促整改。加大汛期安全检查及地质灾害防范工作，组织61个村组防汛应急演练、10个受地质灾害威胁小组实地防灾应急演练，提高应对灾害的反应能力，减少灾害损失。 9.深入推进全面从严治党，党员管理有力有效 严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，做到全面从严治党与中心工作同谋划、同部署、同落实、同检查，进一步压实全面从严治党主体责任。年内，召开党风廉政建设专题会议2次；向副科级以上领导干部派出4个季度党风廉政建设责任制主体责任清单44份，派单内容278项；组织街道63名干部职工作出书面廉政承诺。全年共办理各类问题线索15件（业务范围外3件），其中纪工委主动发现问题线索8件（移送县纪委及相关纪检监察部门进行办理3件），党纪立案3人，1件党员酒驾违法案件待法院判决后处理。运用“四种形态”处理党员干部12人，其中，批评教育5人，党内警告1人，严重警告2人，留党察看1人、开除党籍3人，坚决做到检查一起规范一起，发现一起查处一起。认真落实领导干部带头讲授廉政党课，党政主要领导上廉政党课4次、开展集体廉政谈话4次。通过教育警廉、党课讲廉等形式，增强廉政文化的影响力和渗透力，进一步明确“严以修身、严以用权、严以律己”的重要性和必要性，使党员干部时刻绷紧反腐倡廉之弦，牢记法纪法规的“高压线”，把握公与私的“警戒线”，从根本上厚植“不敢腐、不能腐、不想腐”的思想意识和行为定力，自觉抵御各种腐朽思想的侵蚀。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：澧江街道综合管理办公室、澧江街道党建工作办公室所、澧江街道区域发展办公室、澧江街道乡村振兴办公室和澧江街道社会事务办公室。所属单位11个，分别是：
1.澧江街道办事处 2.澧江街道人大工委 3.澧江街道党工委 4.澧江街道社团 5.澧江街道财政所 6.澧江街道农业农村综合服务中心 7.澧江街道规划建设和环境保护中心 8.澧江街道宣传文化服务中心 9.澧江街道社会保障服务中心 10.澧江街道党群服务中心 11.澧江街道综治中心 （二）决算单位构成 纳入玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道办事处2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是： 1.澧江街道办事处 2.澧江街道人大工委 3.澧江街道党工委 4.澧江街道社团 5.澧江街道财政所 6.澧江街道农业农村综合服务中心 7.澧江街道规划建设和环境保护中心 8.澧江街道宣传文化服务中心 9.澧江街道社会保障服务中心 10.澧江街道党群服务中心 11.澧江街道综治中心 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道办事处2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员人0），事业人员33人（含参公管理事业人员1人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。 实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。 第二部分 2022年度部门决算表 （详见附件1-10） 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道办事处无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此2022年度部门决算表附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道办事处无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此2022年度部门决算表附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道办事处2022年度收入合计23,970,853.65元。其中：财政拨款收入18,281,186.65元，占总收入的76.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,689,667.00元，占总收入的23.74%。与上年20,726,265.26元相比，收入合计增加3,244,588.39元，增长15.65%。其中：财政拨款收入减少830,777.61元，下降4.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加4,075,366.00元，增长252.45%,其他收入增加的主要原因：为规范会计核算，部门外单位拨入的资金往年大多放入其他应付款科目，本年度开始严格规范纳入其他收入，因此其他收入增加。 2022年其他收入5,689,667.00元，主要在以下几个方面： 1.收元江县应急管理局拨入中央自然灾害救灾资金（2021-2022年冬春救助）130,000.00元； 2.收元江县疾病预防控制中心拨入2021年社区健康倡导干预项目资金18,900.00元； 3.收元江县水利局拨入防汛抗旱补助资金60,000.00元； 4.收元江县农业农村局拨入2021年厕所革命奖补资金50,000.00元； 5.收元江县应急管理局玉财资环（2022）15号2022年春节走访慰问受灾困难群众经费5,000.00元； 6.收元江县移民开发领导小组拨入章巴、莫垤小组水库移民夜校综合技能培训费20,000.00元； 7.收元江县农业农村局拨入2019年厕所革命奖补资金44,000.00元； 8.收元江县民政局拨入临时救助备用金60,000.00元； 9.收元江县科协技术协会拨入南洒养牛协会科普惠农兴村计划补助经费100,000.00元； 10.收元江县交通运输局拨入疫情防控经费5,000.00元； 11.收元江县自然资源局拨入地质灾害隐患巡排查应急演练及培训费10,700.00元； 12.收中共元江团县委拨入基层团建和创业担保贷款工作经费2,600.00元； 13.收卫生健康局玉财社（2022））58号元江县新冠肺炎疫情防控经费30,000.00元； 14.收民政局城乡社区服务岗位工作人员工资709,200.00元； 15.收中共元江县委宣传部2022年新时代文明实践所（站）工作经费20,000.00元； 16.收元江县应急管理局拨入2020年冬春临时生活困难救助省级补助资金30,000.00元； 17.收元江县政协拨入协商在基层委员会活动室建设工作经费2,500.00元； 18.收县财政拨入者嘎美丽乡村项目建设资金3,000,000.00元； 19.收元江县农业农村局拨入2019年中央整村推进厕所革命奖补资金44,000.00万元； 20.收元江县农业农村局拨入2019年中央整推户厕市级资金92,000.00元； 21.收元江县发展和改革局乡村振兴巩固提升项目经费30,000.00元； 22.收元江县统计局拨入统计培训费4,000.00元； 23.收元江县应急管理局拨入“11.19”云南红河5.0级地震应急救灾补助经费100,000.00元； 24.收元江县交通运输局拨入“11.19”云南红河5.0级地震应急救灾补助经费60,000.00元； 25.收土地整治项目资金（牛羊圈搬迁补助资金）100,000.00元； 26.收土地整治农作物栽种整改经费50,000.00元； 27.收元江县人大拨入开展文化活动及法律法规宣传经费3,000.00元； 28.收元江县农村信用社拨入乡镇街道两险征收工作经费4,900.00元； 29.收元江县残联拨入严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金14,550.00元。 30.收元江县林业和草原局2022年第一批国家级公益生态效益补偿金（管护费）489,600.00元；2022年度第一批天然林停伐管护补助资金35,040.00元；2019年和2021年天然林停伐个人补助资金227,708.00元；2022年度森林公益林管护费44,769.00万元。 31.收元江县农业机械安全监理站2021年中央农机购置补贴补助资金92,200.00元。 二、支出决算情况说明 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道办事处2022年度支出合计24,215,935.89元。其中：基本支出17,831,935.89元，占总支出的73.64%；项目支出6,384,000.00元，占总支出的26.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年20,305,949.76元相比增加3,909,986.13元，增长19.26%。其中：基本支出增加1,327,271.56元，增长8.04%,增加的主要原因是历年的公用经费在本年度支付，导致公用经费比2021年增加，随之基本支出也随之增加；项目支出增加2582714.57元，增长67.94%，增加的主要原因是本年度项目虽数数量减少，但拨付项目金额比2021年较大，随之项目经费增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,831,935.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,983,936.29元，占基本支出的84.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,847,999.60元，占基本支出的15.97％。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,384,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 2022年具体项目开支及开展主要在以下几个方面： 1.元财发〔2022〕402号澧江街道玉河社区高坎小组人居环境新建公厕排污管道的专项资金20，000.00元； 2.者嘎美丽乡村项目建设补助资金3,000，000.00元； 3.2022年农村厕所革命公厕（南洒旧寨）奖补资金（第十二批）60，000.00元； 4.2019年、2021年厕所革命奖补资金94，000.00元； 5.玉财农〔2021〕234号红侨社区红侨小组、老虎箐小组民族团结进步示范村项目1,000,000.00元； 6.玉财农〔2021〕234号南昏村南处组生猪养殖及村内设施建设项目1,500,000.00元； 7.元江县“雨露计划”职业教育帮扶项目补助资金60,000.00元； 8.元江县市级补助驻村帮扶工作队员工作经费80,000.00元； 9.玉财农〔2022〕129号 莫朗村委会乡村振兴工作经费70,000.00元； 10.玉财农〔2020〕270号热带水果综合交易市场项目经费500,000.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出18,781,186.65元，占本年支出合计的77.56%。与上年18,724,464.26元相比增加56,722.39元，增长0.30%，主要原因：历年的公用经费在本年度支付，所以一般公共预算财政拨款支出比去年增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出6,396,063.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.06%。主要用于人员经费支出5,687,076.40元、公用经费支出688,986.62元和项目支出20,000.00元； 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 8.社会保障和就业（类）支出601,002.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%,主要用于机关事业单位基本养老保险583,502.40元、和生活补助17,500.00元； 9.卫生健康（类）支出1,127,955.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%,主要用于其他卫生健康管理事务出支569,939.12元、行政单位医疗272,157.74元和事业单位医疗285,858.75元； 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 11.城乡社区（类）支出592,750.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%,主要用于城乡社区规划与管理592,750.98元； 12.农林水（类）支出9,248,142.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.24%,主要用于事业单位事业运行2,136,242.64元、农村基础设施建设1,000,000.00元、生产发展1,640,000.00元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出70,000.00元、对村民委员会和村党支部的补助3,901,900.00元和对村集体经济组织的补助500,000.00万元； 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 19.住房保障（类）支出815,272.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,主要用于住房公积金支出815,272.00元； 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为141,960.00元，支出决算为86,006.00元，完成年初预算的60.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算86,006.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为141,960.00元，支出决算为86,006.00元，完成年初预算的60.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为86,006.00元，完成年初预算的60.58%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政资金困难，部分三公经费未支付。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年105,219.92元减少19，213.92元，下降18.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少19，213.92元，下降18.26%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年的公务用车购置及运行费压转到2021年支付，本年度正常支付三公经费。 （二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、森林防火等业务工作车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道办事处2022年机关运行经费支出796,271.34元，比上年598,760.17元增加197,511.17元，增长32.99%,主要原因是往年的部分公用经费在本年度支付，因此机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费235,395.00元、手续费395.00元、水费8,247.00元、电费49,913.32元、邮电费19,991.54元、维修（护）费10,000.00元、会议费10,000.00元、培训费9,930.00元、工会经费15,468.48元、公务用车运行维护费86,006.00元、其他交通费用350,925.00元。 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道办事处资产总额9,122,995.24元，其中，流动资产4,690,558.43元，固定资产4,432,436.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,700,198.26元，其中固定资产增加14,431.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,873.59平方米，账面原值361,663.20元，实现资产使用收入192,200.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11） 三、政府采购支出情况 2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况（详见附表12-附表13） （一）预算绩效管理工作开展情况 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，元江县澧江街道成立单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效再评价工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。 （二）部门整体支出自评结果 根据元江县财政局2022年绩效评价工作要求，元江县澧江街道成立了2022年预算资金绩效自评工作小组，部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。根据2022年工作开展及资金使用情况，自评得分90分，自评等级为优。存在问题及原因分析和下一步措施：因财政的压力大。影响了预算的正常进行和资金的正常调度。希望下一步县政府及财政能给予解决这一问题。 （三）部门决算中项目支出自评结果（详见附表14-1至附表14-9） 元江县澧江街道2022年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。各项目绩效自评结果如下： 1.项目一：元江县2022年市级补助驻村帮扶工作队员工作经费。项目绩效情况：通过项目建设，补助4个村（莫郎村、南昏村、龙潭社区、红侨社区）驻村帮扶工作队员经费，助力推进乡村振兴工作。确保脱贫政策落实，做好乡村振兴和脱贫攻坚有效衔接，人民群众满意度和幸福感显著提升。实际完成情况：驻村帮扶工作队员推进乡村振兴工作,确保脱贫政策落实，做好乡村振兴和脱贫攻坚有效衔接，人民群众满意度和幸福感显著提升。工作经费年初预算80,000.00元，已支付80,000.00元。 2.项目二：元江县澧江街道红侨、老虎箐民族团结进步示范村建设项目专项资金。项目绩效情况：按照省委、省政府建设绿色经济强省、民族文化强省和中国面向西南开放的桥头堡战略目标，为不断提升社会主义新农村建设水平，进一步加快全面建成小康社会建设进程。澧江街道红侨、老虎箐居民小组村内拆旧建新、进行美丽乡村建设，随着农民收入稳定提高，农民的思想观念和生活方式发生了重大改变，村庄内部老建筑的拆除，完善村内路网和补充公共绿地工作开展，形成道路网络规划整齐，绿化、亮化的美丽乡村。实际完成情况：民族团结进步示范村建设项目已完工，年初预算1,000,000.00元，已支付1,000,000.00元。 3.项目三：元江县澧江街道莫朗村委会乡村振兴工作经费。项目绩效情况：通过项目经费，补助1个村委会（6个居民小组）建设、助力推进乡村振兴、巩固脱贫政策落实好，实现乡村振兴和脱贫攻坚有效衔接，人民群众满意。实际完成情况：莫朗村委会乡村振兴工作，助力推进乡村振兴、巩固脱贫政策落实好，实现乡村振兴和脱贫攻坚有效衔接，人民群众满意。工作经费年初预算70,000.00元，已支付70,000.00元。 4.项目四：2022全省年驻村第一书记工作经费。项目绩效情况：通过项目建设，补助2个村（莫郎村、南昏村）驻村第一书记工作经费，助力推进乡村兴、确保脱贫政策落实好，做好乡村振兴和脱贫攻坚有效衔接，人民群众满意。实际完成情况：驻村第一书记工作经费，助力推进乡村兴、确保脱贫政策落实好，做好乡村振兴和脱贫攻坚有效衔接，人民群众满意。年初预算20,000.00元，已支付0.00元，未支付的主要原因是：资金未拨付到位。 5.项目五：元江县澧江街道南昏村南处组生猪养殖及村内设施建设项目补助资金。项目绩效情况：通过项目的建设，完成村内基础设施，改善村庄人居环境，改善村民生产生活条件，群众生活质量得到明显提高。为实现生产发展、基础设施完善、社会事业进步、村民生活富裕、社会和谐稳定奠定基础。实际完成情况：南处组生猪养殖及村内设施建设项目已完工，通过项目的建设，完成村内基础设施，改善村庄人居环境，改善村民生产生活条件，群众生活质量得到明显提高。年初预算1,500,000.00元，已支付1,500,000.00元。 6.项目六：县（市、区）委统战部2022年审计统战专项资金。项目绩效情况：完成统战工作，弘扬爱国精神。实际完成情况：审计统战工作已完成，审计统战专项资金年初预算30,000.00元，已支付0.00元，未支付的主要原因是：资金拨付未到位。 7.项目七：澧江街道玉河社区高坎居民小组人居环境新建公厕排污管道的专项资金，项目绩效情况：通过1个居民小组改善新建公厕排污管道，建设美丽乡村、和谐乡村，使1个居民小组人居环境和生活质量得到改善。实际完成情况：高坎居民小组人居环境新建公厕排污管道项目已完工。项目年初预算20,000.00元，已支付20,000.00元。 8.项目八：元江县2022年“雨露计划”职业教育帮扶项目补助资金。项目绩效情况：通过项目建设，帮扶补助“雨露计划”学生22人次（其中：2021年秋季“雨露计划”需兑现补助人数22人、补助资金33,000.00元，2022年春季学期“雨露计划”计划补助人数22人、补助资金33,000.00元），促进扶智扶志帮扶工作。教育扶贫，提高贫困家庭孩子生存技能，促进贫困户脱贫。通过政策扶持使农村贫困家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育比例逐渐提高，确保每个学生至少学会一项实用技能，经创业就业提高贫困家庭工资性收入，实现一人长期就业全家稳定脱贫的目标，阻断贫困代际传递。实际完成情况：“雨露计划”职业教育帮扶项目已完成。帮扶项目补助资金年初预算66,000.00元，已支付60,000.00元，结余6,000.00元，结余的主要原因是：有2位学生未读书。 9.项目九：澧江街道办事处给予帮助解决龙潭社区都郎小组安心拆除工作专项经费。项目绩效情况：通过项目建设，帮助1个居民小组，拆除危旧闲置房及废弃建筑物，改善农村人居环境，推进美丽乡村建设，促进全面振兴，增加人民满意度。实际完成情况：工作已完成，拆除危旧闲置房及废弃建筑物，改善农村人居环境。专项经费年初预算30,000.00元，已支付0.00元，未支付的主要原因是：资金未拨付到位。 五、其他重要事项情况说明 截至2022年12月31日，玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道办事处固定资产总额原值为8,398,713.48元，固定资产累计折旧为3,966,276.67元，固定资产净值为4,432,436.81元；无形资产原值为256.38元。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 二.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 三.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 四.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 五.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 监督索引号53042800755201111
 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道2022年度部门决算公开表20231009044024133.xls
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