监督索引号53042800755201000 元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道2019年度决算公开 目录 第一部分元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占有情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） （二）部门整体支出绩效自评报告 （三）部门整体支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分名词解释 第一部分元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处概况 一、主要职能 （一）主要职能 职能参照政府批准的“三定”方案；澧江街道主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 4.保护各种经济组织的合法权益； 5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 6.办理上级人民政府交办的其他事项。 （二）2019年度重点工作任务介绍 1.主要经济指标稳步增长 2019年县下达街道税收考核任务数为3431万元，截至10月完成地方一般公共财政预算收入2627万元，完成任务数的76.57%。全街道共有个体私营企业2542户，其中：私营企业485户，工业私营企业56户。完成营业收入136700万元，同比增长10%，上交国家税金2170万元，同比增长5%，从业人员达10535人。 2.产业建设优化发展 固定资产投资入库：截至10月底，街道已成功组织入库的项目6个，共完成54880万元的固定资产投资，完成县级下达的54000万元的101.63%。 特色农业巩固提升：全街道共种植糖料甘蔗3437.5亩；果蔗178亩;水稻2143亩（其中：早稻:1204亩，中稻131亩、晚稻808亩），推广示范多年生稻PR107(籼稻）30亩，经测产每亩单产为520千克；玉米13670亩，良种率达100%;花卉3677亩（其中：茉莉花2135亩，鲜切花（叶）792亩，其它花卉750亩）；青枣7978亩，香蕉3685亩，火龙果5196；芦荟872.2亩，芒果16273亩,荔枝1517亩，龙眼369亩，桃2990亩，柑橘4483亩；蔬菜种植4574亩。落实2019年中央耕地地力保护资金涉及9个村（社区）4207户，兑付面积21498.99亩，兑付资金110.44万元。 预留用地开发取得实质性突破：在县委、县政府的关心下，涉及澧江街道3个社区15个居民小组82亩的集体预留用地面积得到了落实。通过招商引资，引进福建福森建材城，总投资25000万元，年地租达200万元。 3.项目建设稳步实施 滨江片区棚户区改造项目建设：目前，棚改工作已进入“啃硬骨头”攻坚阶段，街道组织156名干部成立棚改工作专班加以攻坚。同时与指挥部改革法规组研究，适时启动相关程序依法依规拆除。截至目前街道服务对象1025户1283宗，已签订征收补偿安置协议1001户1253宗，未签订征收补偿安置协议24户30宗，完成率达97.65%，目前房屋拆除工作正有序推进中，拆除率达92.78%。 加快推进元蔓高速公路建设：元蔓公路澧江段32.3公里(主线)，涉及5个村（社区）33个村（居）民小组和一个农场的2630余亩土地。截至目前，已完成主线2630余亩，临时用地1200余亩的征地拆迁工作；拨付各项征地补偿资金18300余万元。 基础设施项目建设：投资11.9万元开展那整社区敬老院建设及修缮工程；投资15.244万元开展南洒村委会南洒小组道路环境卫生整治项目；投资400万元开展南洒村委会章巴小组“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目；投资400万元开展南洒村委会莫垤小组“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目；投资105.13万元开展南昏村委会青木里下寨人居环境整治工程项目；投资15万元开展红侨社区侨乡文化广场及侨胞之家建设工程；投资66万元开展莫郎村委会易地搬迁入畜分离项目。 4.扶贫攻坚项目建设 2019年7月底，全街道共有建档立卡贫困户273户1087人，其中：2014年至2018年共脱贫建档立卡贫困户267户1068人，未脱贫6户19人，全街道综合贫困发生率为0.47%。经过10月扶贫动态管理调整，街道于11月1日公示结束，最终确定街道建档立卡已全部实现脱贫。 5.生态环境逐步改善 截至10月30日，全街道农村人居环境整治共出动人员21500余人次，拆除农村危旧房、闲置房119间，清运垃圾685.7吨，建立村规民约（居民公约）长效机制63个，落实“门前四包”责任制4430户，改造完成无害化卫生户厕58户，行政村公厕建设开工1座，新增绿地面积1.509万平方米，投入整治资金61.75万元。 6.社会事业协调发展 社会保障工作：2019年度城乡居民基本医疗保险应参保人数为21367人，实际参保人数为21392人，参保率达100.11%。落实发放享受最低生活保障163户280人，共发放低保金额86.42万元。 农村土地承包经营权确权颁证工作：10月末，街道完成涉及8个村（社区）、73个村（居）民小组土地确权工作，发放经营权证书4111本，4111户，此次开展农村土地确权工作涉及总地块32221块，面积71894.4亩。 农村土地流转工作：10月末，全街道土地流转面积16562亩，涉及农户数2248户，农业人口9368人，流转金额1230万元，土地流转呈现出向规模化、标准化、产业化发展趋势。 7.社会治安和谐稳定 治安维稳工作：按照中央和省市县的安排部署，积极开展扫黑除恶专项斗争。成功将南洒村委会旧寨小组黑恶势力铲除，公安机关移送检察院审查起诉1件涉嫌聚众扰乱社会秩序罪案件，涉案人员14人，其中批准逮捕6人、取保候审8人，涉嫌“保护伞”1人，在街道引起较强的震慑作用。 8.党的建设不断加强 加强基层党组织建设：围绕经济抓党建，抓好党建促发展，开展“三讲三评”2次。澧江社区惠隆佳园沿街商铺、南洒村委会商铺民俗客栈两个村级集体经济试点预计年收益22万元。对316名村社区小组干部进行任职资格联审，清理不符合继续任职资格的3名“两委班子”成员和5名小组干部。组织全街道63名党政领导和干部职工结合自身的工作岗位认真查找廉政风险点，构党建、党风廉政建设“防火墙”。 加强党风廉政建设：街道召开党风廉政建设专题会议4次，向街道副科级以上干部派出4个季度党风廉政建设责任制主体责任清单44份，派单内容364项；组织街道63名干部职工作出书面廉政承诺，并根据个人实际签订落实党风廉政建设责任制计划登记表63份。街道党政主要领导对位于城区的6个社区12名“两委”班子成员就创卫工作进行了提醒谈话；纪工委书记组织9个村（社区）村（居）务监督委员会主任进行了集体约谈，组织11个站所负责人开展了纪律作风建设集体约谈。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入2019年部门决算编报的单位共11个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：澧江街道办事处、澧江街道党工委、澧江街道人大工委、澧江街道财政所、澧江街道社团、澧江街道文化事务中心、澧江街道社会保障服务中心、澧江街道农业农村中心、澧江街道规划建设和环境保护中心、澧江街道党群服务中心、澧江街道综治中心。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处部门2019年末实有人员编制72人，其中：行政编制33人，参公编制5人，事业编制34人。在职在编财政全供养实有人数61人。其中：行政人员24人，事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。 离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。 实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。 第二部分2019年度部门决算表 （详见附件） 第三部分2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处部门2019年度收入合计2304.75万元比上年的1753.85万元，增加了550.91万元增加31.41%；主要原因是扶贫项目资金增加225万元；危房改造补助资金44.35万元；人大代表履职项目经费增加6万元。其中：财政拨款收入2139.43万元，占总收入的92.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入165.33万元，占总收入的7.17%。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处部门2019年度支出合计2268.05万元，比上年的1826.16万元增加441.89万元，增加24.2%，主要原因扶贫项目资金增加225万元；危房改造补助资金44.35万元；人大代表履职项目经费增加6万元。其中：基本支出1623.44万元，占总支出的71.58％；项目支出644.61万元，占总支出的28.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。 （一）基本支出情况 2019年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1623.44万元，与上年1074.98万元对比增加548.46万元，增加51.02%；与上年1074.98万元对比增加434.50万元，增加40.42%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出7.02%。 （二）项目支出情况 2019年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出644.61万元；比上年564.42万元增加80.19万元增加14.21%；主要是上年度项目资金压转本年度支出。具体项目开支及开展工作情况如下： 1.财政所：元预追〔2018〕142号2017年农村危房改造补助资金0.04万元。 2.财政所：玉财农〔2017〕218号青木里南昏下寨民族团结示范项目资金95万元。 3.财政所：玉财农〔2018〕23号南昏深度贫困村脱贫攻坚巩固提升产业发展项目95万元。 4.财政所：玉财农〔2018〕23号南昏深度贫困村脱贫出列奖补项目20万元。 5.财政所：玉财农〔2018〕23号南昏深度贫困村脱贫出列市级奖经费15万元。 6.财政所：玉财农〔2019〕100号非贫困县2019年第二批中央财政专项扶贫资金-南昏产业发展30万元。 7.财政所：玉财农〔2019〕15号春季学期雨露资金1.95万元。 8.财政所：元财发〔2019〕9号雨露计划资金1.95万元。 9.财政所：玉财农〔2019〕15号驻村扶贫工作队经费4万元。 10.财政所：玉财农〔2019〕38号2019年省级198个贫困村第一书记（工作队长）工作经费2万元。 11.人大工委：元财发〔2018〕1号县十七届人大二次会议“急难老小”代表建议办理资金6万元。 12.办事处：玉财社〔2017〕209号2018年农村危房改造补助资金44.36万元。 13.办事处:玉财社〔2018〕338号2019年农村危房改造补助资金25.52万元。 14.办事处：玉财建〔2019〕147号2019年省级地质灾害监测员补助经费1.35万元。 15.农业农村中心：玉财农〔2019〕20号农村小型水利管理员经费1.26万元。 16.农业农村中心：玉财农〔2018〕110号2018年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿-补偿金29.51万元。 17.农业农村中心：玉财农〔2017〕221号2018年中央财政林业改革发展资金（管护费）25.52万元。 18.农业农村中心：玉财农〔2017〕221号2018年中央财政林业改革发展资金（集体补偿金）115.91万元。 19.农业农村中心：元保函〔2018〕10号2018年公益林管护经费1.51万元。 20.农业农村中心：元林联发〔2019〕26号2019年第一批森林防火经费1.69万元。 21.农业农村中心：玉财农〔2019〕42号县城面山防火隔离带建设经费1.5万元。 22.农业农村中心：元财发〔2018〕202号2016至2018年天然林停伐保护补助48.42万元。 23.农业农村中心：元林发〔2018〕17号2016年天然林停伐保护管护补助4.01万元24）林业站：〔其他资金〕森林防火费（澧江街道办事处拨入）0.7万元。 24.农业农村中心：元林联发〔2017〕7号森林防火费2.86万元。 25.农业农村中心：拨付玉财农〔2019〕62号2019年天保工程管护费及森林生态效益补偿资金9.51万元。 26.农业农村中心：玉财农〔2019〕12号市级公益林生态效益补偿元江县-森林生态效益补偿0.95万元。 27.农业农村中心：拨付玉财农〔2018〕275号2019年中央财政林业改革（森林管护费）-国家公益林管护费43.98万元。 28.农业农村中心：拨付玉财农〔2018〕275号2019年中央财政林业改革发展（森林管护费）-天然林业管护资金7.22万元。 29.农业农村中心：玉财农〔2018〕264号动物疫病强制监测采样补助经费0.73万元。 30.农业农村中心：玉财农〔2018〕264号畜禽疫病净化扑杀补助款3.24万元。 31.农业农村中心：玉财农〔2018〕264号动物免疫补助和反应死亡补助2.4万元。 32.农业农村中心：玉财农〔2018〕264号非洲猪瘟防控经费和工作经费0.3万元。 33.文化中心：元文旅广体〔2013〕7号基层文化体系保障经费1.21万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2171.73万元,占本年支出合计的95.75%。与上年的1736.61万元对比增加435.12万元，增加25.1%；主要是去年单位职工公积金、调标增资和村委会工资压转到今年支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出977.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.01%。主要用于保障澧江街道党工委、办事处、财政所、社团、人大工委机构正常运转的日常支出。 2.教育支出22.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于保障澧江街道文化事务中心党校机构正常运转的日常支出。 3.文化旅游体育与传媒支出6.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，主要用于保障澧江街道文化事务中心党校机构正常运转的日常支出。 4.社会保障和就业支出189.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%，主要用于支付在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出。 5.卫生健康支出95.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%，主要用于保障社会保障服务中心机构正常运转的日常支出，缴纳街道职工医疗保险。 6.城乡社区（类）支出320.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.75%，主要用于保障2018年农村危房改造补助资金、贫困村脱贫攻坚巩固提升产业发展项目、南昏下寨民族团结示范项目资金和街道规划建设和环境保护中心机构正常运转的日常支出等。 7.农林水（类）支出526.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.25%，主要用于林业站中央财政林业改革发展资金和公益林补偿费及保障澧江街道农村经济管理中心、水管站、林业站、农技农机站、兽医站机构正常运转的日常支出。 8.自然资源海洋气象等（类）支出0.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于地质灾害监测员工作补助。 9.住房保障支出30.33万元，主要用于职工住房公积金和住房补贴补助。 10.灾害防治及应急管理支出1.35万元，主要用于地质灾害监测员工作补助。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.5万元，支出决算为2.15万元，完成预算的9.6%。公务用车购置及运行费支出决算为1.81万元，完成预算的12.41%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的4.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是加强预算执行管理，确保按预算、按标准支出。二是严格按中央八项规定和厉行节约等相关要求，控制“三公”经费的支出。三是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度；四是坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.15万元比2018年21.41万元减少19.26万元，减少89.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车运行维护费1.81万元，比2018年的20.42万元减少18.61万元，减少91.14%。共执行国内公务接待6批次，接待费开支0.34万元，公务接待费比2018年0.99万元减少0.65万元，减少65.65%主要是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度；坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出；严格按中央八项规定和厉行节约等相关要求，控制“三公”经费的支出，“三公”经费实现“只减不增”。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.81万元，占84.18%；公务接待费支出0.34万元，占15.82%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出1.81万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.81万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于扶贫、森林防火等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出0.34万元。其中：国内接待费支出0.34万元。（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级部门检查工作开会发生的接待支出。 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处部门2019年机关运行经费支出87.71万元，与上年的159.56万元对比减少71.85万元，减少了45%主要原因是人员减少工资减少，严格执行厉行节约制度。部门机关运行经费主要用于机关行政单位的办公费9.36万元、水电费5.25万元、邮电费2.83万元、差旅费2.72万元、公务接待费0.34万元、办事处临时工工资和社会保险基金32.59万元、健康社区家庭和综治维稳工作经费6.17万元、公务用车运行维护费1.76万元、公务员交通补贴25.86万元。 二、国有资产占用情况 截至2019年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处部门资产总额2198.86万元，其中，流动资产1308.59万元，固定资产890.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少889.09万元，其中;流动资产减少889.77万元，固定资产增加0.68万元。出租房屋1729.43平方米，账面原值76.81万元，实现资产使用收入53.2万元。 
三、政府采购支出情况 2019年度，部门政府采购支出总额0.68万元,其中：政府采购货物支出0.68万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。 四、部门绩效自评情况 1.预算绩效管理工作开展情况 2019年，澧江街道按照县财政局预算绩效管理工作要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，推动绩效评价提质扩围，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础，推进我街道预算绩效管理工作的全面实施。全年涉及11项目、金额128.43万元。 2.部门整体支出自评结果 2019年，根据年初工做规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标结合实际，澧江街道组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取走访座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，2019年度部门整体支出绩效情况如下,预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照,自评为85分，等级为良。 3.部门决算中项目支出自评结果 澧江街道2019年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。各项目绩效自评结果如下： （1）项目一：脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造项目绩效情况：已完成年初目标任务，171户危房改造完成，兑付资金25.52万元，受益群众满意度≥90%，绩效自评为优。 （2）项目二：驻村扶贫工作项目绩效情况：根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见〉的通知》（云厅字〔2018〕15号）精神，已完成年初目标任务。莫郎、南昏村委会共有8个驻村第一书记，投入资金4万元，村民满意度≥90%，绩效自评为良。 （3）项目三：2019年第二批中央财政专项扶贫资金资产收益项目绩效情况：已完成年初目标任务，将项目资金30万元作为本金入股元江安瑞畜牧有限公司建盖鸡舍，每年将按照本金的10%利率分红金额3万元拨付至31户建档立卡受益户账户中，帮助建档立卡户实现脱贫。群众满意度≥90%，绩效自评为优。 （4）项目四：驻村扶贫工作队工作经费项目绩效情况：根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见〉的通知》（云厅字〔2018〕15号）精神，已完成年初目标任务。莫郎、南昏村委会共有8个驻村第一书记，投入资金2万元，村民满意度≥95%，绩效自评为优。 （5）项目五：雨露计划补助资金，农村贫困家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育的比例逐步提高，确保每个孩子起码学会一项有用技能，贫困家庭新成长劳动力创业就业能力得到提升，家庭工资性收入占比显著提高，实现一人长期就业，全家稳定脱贫的目标。已完成年初目标任务补助学生13人，人均0.15万元，共补助1.95万元，服务对象满意度100%，绩效自评为优。 （6）项目六：2019年度地质灾害监测员补助经费（市级补助）项目绩效情况：督促做好8个监测点监测工作，确保人民群众财产安全；同时保证监测员补助保障，提高监测员工作积极性，将补助经费1.35万元及时拨付至9个地质灾害监测员手里。监测员满意度98%，绩效自评为优。 （7）项目七：春季学期雨露计划补助资金项目绩效情况：农村贫困家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育的比例逐步提高，确保每个孩子起码学会一项有用技能，贫困家庭新成长劳动力创业就业能力得到提升，家庭工资性收入占比显著提高，实现一人长期就业，全家稳定脱贫的目标。已完成年初目标任务补助学生13人，人均0.15万元，共补助1.95万元，服务对象满意度100%，绩效自评为优。 （8）项目八：省级公益林补助资金项目绩效情况：认真做好森林生态效益补偿金的发放，确保森林生态效益补偿金及时发放给巡山员个人，切实加强对森林资源的保护。已完成年初目标任务，澧江街道纳入2019年省家级公益林补偿面积29512亩，对24人护林员、巡山员进行补助，补助资金共9.51万元。劳务费发放护林员满意率≥98%，绩效自评为优。 （9）项目九：第一批国家级公益林生态效益补偿资金项目绩效情况：澧江街道纳入2019年国家级公益林补偿面积125670亩，聘请护林员86人，其中聘请建档立卡户14人，人均管护面积1461亩，对86人护林员、巡山员进行补助，补助资金共43.98万元。劳务费发放护林员满意率≥98%，绩效自评为优。 （10）项目十：第一批天然林停伐保护补助资金项目绩效情况：澧江街道纳入2019年天然林停伐保护补助面积29073亩，聘请护林员25人，其中聘请建档立卡户9人，人均管护面积1163亩。对25人护林员、巡山员进行补助，补助资金共7.22万元。劳务费发放护林员满意率≥98%，绩效自评为优。 （11）项目十一：第一批市级公益林生态效益补偿资金项目绩效情况：澧江街道纳入2019年国家级公益林补偿面积2700亩，管护9450元，聘请护林员3人,同时3人都管护国家级公益林。已完成护林员3人0.95万元管护费兑现工作，劳务费发放护林员满意率≥98%，绩效自评为优。 部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11） 五、其他重要事项情况说明 无 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分名词解释 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。 三公经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 监督索引号53042800755201111  元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道2019年决算公开表20201124105538490(1).xls
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