监督索引号53042800755200000 关于澧江街道2019年部门预算公开 目录 第一部分 澧江街道部门概况 第二部分 澧江街道部门2019年部门预算编制说明 第三部分 名词解释 第四部分 澧江街道部门2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、项目年度绩效目标批复表 十一、对下绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 第一部分 澧江街道概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江县澧江街道办事处是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。基本职能是： 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 6、加强街道级财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。 8、制定和组织实施街道村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10、承办县人民政府交办的其它事项。 （二）机构设置情况 元江县澧江街道下设14个单位，分别是澧江街道办事处、澧江街道党工委、澧江街道人大工委、澧江街道财政所、澧江街道文化事务中心党校、澧江街道社会保障服务中心、澧江街道农村经济管理服务中心、澧江街道农业综合服务中心水管站、澧江街道农业综合服务中心兽医站、澧江街道农业综合服务中心农科站、澧江街道农业综合服务中心林业站、澧江街道规划建设和环境保护中心，澧江街道文化事务中心，澧江街道社团。 （三）重点工作概述 2019年度澧江街道在履行好本职职能外，重点工作是进一步推进棚户区征地拆迁安置补偿工作，全力做好江东特色生物资源加工园区项目建设、南洒石材开发、天美天康生物科技有限公司落户元江等重点项目的服务协调工作，继续打好脱贫攻坚战。加快产业、城市和社会转型，推动经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”协调发展，努力加快“三区一胜地”建设步伐。 第二部分 澧江街道2019年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制72人，其中：行政编制36人，事业编制36人。在职实有66人，其中： 财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 27人，其中： 离休 1人，退休 26人。 车辆编3辆，实有车辆3辆。 二、关于澧江街道2019年财政拨款收入预算增减变动情况说明 （一）预算单位收入情况 2019年部门财务总收入1547.74万元，其中：一般公共预算1547.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入1547.74万元，与上年同口径相比减少147.88万元，减率 8.72%，减少的主要原因是：综合考评奖未列入年初预算。 其中:本年收入1547.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1547.74万元（本级财力1505.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入42万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 三、关于澧江街道2019年一般公共预算支出情况说明 2019年一般公共预算支出1547.74万元。其中，基本支出1547.74万元，项目支出0万元。本级财力安排支出1547.74万元，与上年同口径相比减少147.88 万元，减率8.72 %，减少的主要原因是：综合考评奖未列入年初预算。 （一） 预算单位支出情况 201一般公共服务支出565.27万元，主要用于维持澧江街道人大工委、澧江街道党工委、澧江街道办事处、澧江街道财政所正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 205教育支出46.42万元，主要用于维持澧江街道文化事务中心党校正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 207文化旅游体育与传媒支出114.31万元，主要用于维持澧江街道文化事务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 208社会保障和就业支出157.06万元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放。 210卫生健康支出116.50万元，主要用于维持澧江街道社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出和用于支付职工医疗保险。 212城乡社区支出53.94万元，主要用于维持澧江街道规划设计及环境保护中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 213农林水支出507.99万元，主要用于村社区干部工资和用于维持澧江街道农村经济管理服务中心、澧江街道农业综合农机工作站、澧江街道农业综合兽医工作站、澧江街道农业综合林业工作站、澧江街道农业综合水管站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 221住房保障支出86.23万元，主要用于职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 301工资福利支出1280.09万元，其中基本工资255.49万元，津贴补贴384.16万元，奖金10.28万元，绩效工资138.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费121.31万元，职工基本医疗保险缴费48.53万元，其他社会保障缴费8.52万元，住房公积金81.89万元，，其他工资福利支出231.27万元。（其中：基本支出1280.09万元，项目支出0元）。 302商品和服务支出238.17万元，其中办公费47.16万元，水费0.37万元，电费2.1万元，邮电费3.44万元，差旅费17.35元，维修（护）费3.30万元，会议费8.32万元，培训费4.99万元，公务接待费7.92万元，劳务费20万元，工会经费3.30万元，福利费2.64万元，公务用车运行维护费12.20万元，其他交通费用31.68万元，其他商品和服务支出73.40万元。（其中：基本支出238.17万元，项目支出0元）。 303对个人和家庭的补助29.48万元，其中离休费10.47万元，退休费17.47万元，生活补助1.24万元，其他对个人和家庭的补助0.3万元。（其中：基本支出29.48万元，项目支出0元） （二） 本级财力安排列支本级项目情况 本级财力安排列支本级项目：无安排列支本级项目。 四、关于澧江街道2019年市对下专项转移支付情况说明 （一）列入市对下专项转移支付项目清单情况 部门列入市对下专项转移支付项目清单为0个，金额0万元。 （二）与中央、省配套事项 澧江街道与中央无配套事项。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无 五、关于澧江街道2019年政府性基金预算情况说明 无 六、关于澧江街道2019年“三公经费”预算情况说明 澧江街道2019年“三公”经费预算支出22.5万元，比上年23.03万元减少0.53万元，下降2.3%，减少的主要原因是： （一） 因公出国（境）费用0万元，与上年持平。 （二） 公务接待费7.92万元，比上年减少0.12万。 （三） 公务用车购置及运行费14.58万，比上年减少0.12万元。 七、预算收支增减变化情况说明 澧江街道2018年部门预算财政拨款基本支出1547.74万元，比上年的1695.62万元减少147.89万元，减少的主要原因是： （一）人员职工福利奖金减少。 （二）财政供养人员减少，相应减少办公经费、差旅费、接待费等日常公用经费。 八、关于澧江街道2019年项目支出预算变动原因说明 2019年项目支出预算为0万元，与去年持平。 九、关于澧江街道2019年项目预算绩效情况说明 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，澧江街道2018年实行绩效目标管理一级项目0 个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比增减0个。与去年持平。 十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明 （一）结构调整，实现产业融合发展。在农业上，继续推进全街道特色农业发展，充分利用热区资源优势，坚持规划引领，做大做优芦荟、芒果、火龙果、辣木等热区特色优势产业，努力打造澧江特色优质经果产业带。在工业上，全力做好江东特色生物资源加工园区项目建设、南洒石材开发、天美天康生物科技有限公司落户元江等重点项目的服务协调工作，发挥园区聚集效益。在文化旅游上，围绕建设特色旅游城市、旅游强街的目标，坚持全域布局、全景打造推进全域旅游，全力做好元江果香四季国际旅游度假区、滨江旅游休闲带等重大旅游项目建设的服务协调工作，着力将十里滨江道打造成集楹联文化、民族文化、热带花果为一体的红河谷流域最具特色的景观走廊。围绕文化、生态、民俗等特色资源，打造者嘎、武洒、小燕、都郎、红侨等一批旅游特色村。 （二）生态建设，全力推动绿色发展。牢固树立和自觉践行“绿水青山就是金山银山”的理念，始终坚持“生态街道”发展战略。落实“一河一策”整治方案，全面加强河渠库塘综合整治、集中式饮用水源地保护，着力解决乱占乱采乱堆乱建等突出问题，推动河长制从“见河长”到“见实效”转变。全面推行山林长制，全力抓好森林防灭火工作，强化宣传教育、火源管控、队伍建设等。严厉打击毁林开垦、乱砍滥伐等破坏生态行为，切实提高森林资源保护管理水平。 （三）城镇化建设，建设生态宜居澧江。举全街道之力，坚定不移推进县城棚户区改造，要在前阶段取得经验的基础上，合力攻坚，绝不能有丝毫的松懈思想，全面完成滨江片区和2017年城市棚户区改造工作任务，坚持规划引领，高起点高标准启动滨江片区旧城区规划编制工作，为改善群众居住环境，建设滨江生态旅游城市作出我们必有的贡献。继续做好县城南片区和县城市政基础设施的征地拆迁工作，完善城市功能。实施“百村示范、千村整治”、农村危房改造和抗震安居工程建设。 （四）精准扶贫，全力推动乡村振兴。坚持脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱责任、脱贫不脱监管，科学制定全面脱贫巩固提升方案。继续落实“挂包帮”驻村帮扶等机制，建立贫困对象动态管理和稳定脱贫长效机制，巩固提升全面脱贫成效。继续落实产业、就业、教育、健康、社会保障等精准帮扶措施，持续加大道路交通、水利、人居环境、村内公共设施等建设力度，全方位改善贫困村组生产生活条件，大力发展特色种养、乡村旅游、农村电商等产业，探索易地扶贫搬迁与农村危房改造、城镇保障性住房等互联互动制度，鼓励有能力在城镇就业和生活的贫困人口转户进城，着力解决居住条件恶劣地区贫困群众脱贫问题。 （五）民生改善，促进社会协调发展。持续深化社会保障体系建设，确保城乡居民养老、医疗保障、失业保险等各项制度落实，全面推进异地就医联网结算。完善救助体系，妥善解决贫困家庭的临时性、突发性生活困难问题，织牢民生保障兜底网。 （六）改革创新，切实维护社会稳定。加强和创新社会管理，把创新社会管理的重心下移到基层，建立和落实领导干部直接联系群众制度，推动基层组织和基层干部把知民情、解民忧、化民怨、暖民心作为经常性工作，进一步提高社会管理科学化水平。深入开展新一轮创建“平安澧江”活动，强化治安防范机制，完善群防群治工作，做好民事纠纷的调解，防止矛盾激化。严格落实社会治安综合治理各项措施，高度重视信访工作，从源头上减少矛盾纠纷，落实领导定期接访，提高村级组织解决矛盾纠纷的能力，进一步规范信访秩序。严厉打击各种违法犯罪活动，不断提高人民群众的安全感。 十一、其他公开信息 （一）机关运行经费安排 元江县澧江街道机关运行经费安排支出1484587.6元，其中：办公经费1205037.6元，会议费35000元，培训费25550元，公务接待费42000元，公务用车运行维护费117000元，维修（护）费17500元，其他商品和服务支出42500元。 （二）国有资产占用情况 截至2018年12月31日，澧江街道资产总额3087.9万元，其中，流动资产2198.4万元，固定资产889.1万元（具体内容详见附表）。 （三）政府采购预算情况 澧江街道2018年无政府采购预算。 第三部分：名词解释 1、绩效工资是指事业单位奖励性绩效工资部分。 2、其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 3、退休费一般指对离退休人员的生活补助。 4、生活补助包括村社区干部的工资、林业员工资、兽医员工资、农经员工资、计生宣传员工资、遗属补助。 第四部分：澧江街道部门2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、项目年度绩效目标批复表 十一、对下绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 澧江街道办事处 2019年2月21日 监督索引号53042800755200111  2019年部门预算公开情况表20190221044602652.xls
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