元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局本级2026年部门预算公开

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元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局本级2026年部门预算公开目录

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局本级2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局本级2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局本级2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输发展规划、政策和标准。组织编制和实施综合交通运输发展和专项规划，承担有关协调工作。拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责指导综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元江哈尼族彝族傣族自治交通运输局本级为二级预算行政部门共设置5个内设机构，包括：办公室、行政审批与法制安全股（应急办公室）、资财审计股、综合规划建设与养护运输股、重点项目办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、2026工作计划

目前县交通运输局正在与云南省交通规划设计院对接编制元江县“十五五”综合交通运输发展规划有关事项。县交通运输局谋划储备“十五五”综合交通项目145个、总投499.92亿元。（其中：近期2026年计划实施项目3个，总投3.44亿元，中期2027-2028年计划实施项目52个、总投33.06亿元、远期2029-2030年计划实施项目90个、总投463.42亿元）。一是积极配合争取G8511昆磨高速（玉溪至磨黑、小勐养至磨憨段）安全韧性提升工程项目等重点项目、国省道项目12个，总投419.36亿元。二是主动谋划乡通三级公路项目、旅游路、资源路、产业路等项目。

二、2026年工作安排

1.坚持党建领航，铸牢思想根基。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记关于交通强国的重要论述及重要指示批示精神。坚持“党建引领、业务融合、守正创新、服务为民”理念，严格落实“第一议题”制度，建强基层党组织战斗堡垒。二是党风廉政坚持严的主基调，压实主体责任，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续推进“清廉云南”建设，筑牢廉洁教育防线，为元江高质量发展提供坚实保障。

2.创新工作思路，拓展资金渠道。一是在稳固争取中央、省市财政补助的基础上，建立“政府统筹、部门协同、多元聚力”的资金运作体系，主动深化跨部门协作，联动县自然资源局等部门，以项目整合为抓手，将农村公路建设与全域土地综合整治、高标准农田建设等项目深度捆绑，争取土地整治资金支持。二是探索“以资源换资金”模式，盘活公路沿线土地、旅游等资源，吸引社会资本参与建设，实现“以路带产、以产促路”的良性循环，从根本上破解农村公路建设资金短缺难题。三是强化国有企业造血功能。探索“水利+农村公路”发展模式，把握乡镇建设摩托车移动考场机遇，反哺农村公路项目建设。

3.加强项目管理，提升基础设施。一是 全力推进重点项目建设。力推项目前期工作，研究政策、提前谋划、抢抓机遇；继续做好“十四五”期间结转项目，实施全过程项目审计监督，加快推进工程进度和资金拨付；加强在建项目的安全和质量监督，确保“建成一条达标一条”。二是持续优化交通运输服务。优化城乡公交线网，持续跟进重点营运车辆动态监督设备换装、出租车计价器安装，助力客运服务提质升级；推进农村客货邮融合发展，持续落实“一村一站”建设，完善农村寄递物流体系。

4.创新工作机制，提升管养效能。一是激活管养长效动能，积极探索多元化资金筹措模式，构建“财政兜底+社会参与（村集体资金）+市场运作（商业保险）”的长效养护资金体系，为农村公路管养注入持续动力。二是创新构建精细化管养机制，聚焦“路长制”责任落实、安全隐患整治等重点领域，问题隐患实行台账化管理、销号式整改，确保养护工作闭环推进。三是强化宣传发动。加强《中华人民共和国公路法》等相关法律法规宣传，鼓励群众参与道路巡查和路域环境整治，营造全民参与的管养氛围。

5.加强风险防控，落实安全生产责任。一是加大交通综合执法力度，强化联合执法，维护路产路权，保障公路安全畅通。二是优化城乡客运市场环境，建立健全客运市场长效管理机制，促进客货运、维修、驾培等市场健康发展。三是深入开展“安全生产月”“打非治违”等专项活动，加强重点时段、重点领域安全生产工作，整治交通领域安全隐患，构建平安交通环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33,390,390.94元，其中：一般公共预算23,135,390.94元，政府性基金10,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入255,000.00元。

与上年对比财务总收入增加了10,124,557.89元，增长了43.52%，主要原因分析：一是政府性基金收入预算比上年增加了10,000,000.00元，比上年增长了100%，二是人员类运、转类经费收入比上年增加了327,388.29元，比上年增长了13.38%，三是项目收入比上年增长353,169.60元，比上年增长了1.77%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入33,135,390.94元，其中:本年收入33,135,390.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,135,390.94元，政府性基金预算财政拨款10,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加了10,680,557.89元，比上年增长47.56%，主要原因分析：是政府性基金预算收入增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出33,390,390.94元。财政拨款安排支出33,135,390.94元，其中：基本支出2,774,373.34元，与上年对比增加327,388.29元，增长了13.38%，主要原因分析人员类、运转经费比上年增加；项目支出20,389,841.60元，与上年对比增加了353,169.60元，比上年增长了1.77%，主要原因分析：项目预算资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

208社会保障和就业支出661,576.33元,主要用于20805行政事业单位养老支出400,558.73元,其中：2080501行政单位离退休72,600.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出177,944.16元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出150,014.57元,20808 抚恤261,017.6元,其中2080801死亡抚恤261,017.6元;

210卫生健康支出208,932.92元,主要用于21011行政事业单位医疗208,932.92万元,其中：2101101行政单位医疗92,308.53元、2101103公务员医疗补助104,070.63元、2101199其他行政事业单位医疗支出12,553.76元;

214交通运输支出22,115,325.69元,主要用于21401公路水路运输22,115,325.69元,其中：2140101行政运行2,115,325.69元、2140104公路建设17,000,000.00元、2140106公路养护3,000,000.00元;

221住房保障支出149,556.00元，主要用于22102住房改革支出149,556.00元，其中：2210201住房公积金149,556.00元。

五、省对下专项转移支付情况

无省对下专项转移支付情况功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额401,300.00元，其中：政府采购货物预算401,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元江哈尼族彝族傣族自治交通运输局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计397,000.00元，较上年增加278,000.00元，增长233.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元江哈尼族彝族傣族自治交通运输局部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

元江哈尼族彝族傣族自治交通运输局部门2026年公务接待费预算为21,000.00元，较上年减少了10,000.00元，下降了32.23%，国内公务接待批次为35次，共计接待210人次。

比上年减少的主要原因是：积极响应相关“三公经费”政策，履行勤俭节约，防止铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

元江哈尼族彝族傣族自治交通运输局部门2026年公务用车购置及运行维护费为376,000.00元，较上年增加了28,8000.00元，增长327.27%。其中：公务用车购置费250,000.00元，较上年增加了250,000.00元，增长了100%；公务用车运行维护费126,000.00元，较上年增加了38,000.00元，增长了43.18%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因购置了一辆公务用车，公务用车运行维护费增加是因为增加了治超经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一机关事业单位遗嘱生活补助资金：根据相关政策，认真兑付机关事业单位遗嘱生活困难补助资金，改善遗嘱生活水平。

项目二机关单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费资金：根据相关政策，及时兑付机关单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费，提高补助对象生活标准，减少社会不良影响。

项目三治超工作经费：坚持“抓治超就是促经济发展，抓治超就是保一方平安”的理念，始终把治超作为确保公路产品保值增值和人民生命财产安全的“生命线”工程抓实抓好，综合运用法律、行政、经济、技术手段集中治超，巩固和扩大治超成果，不断丰富和完善治超机制。拟定全县治超工作有关工作制度、政策和措施；传达贯彻落实上级治超工作的政策和部署，并落实各项工作任务，同时向上级汇报治超工作情况，上报工作信息和有关材料；组织发布治超宣传工作材料；指导解决治超工作过程中出现的各种问题；治超工作督查。全县辖区内治超站点布局的相关审核及报批工作。

项目四公路建设养护项目资金：以“安全畅通、耐久舒适、绿色智慧、服务民生”为核心，全面落实“预防为主、防治结合”理念，通过科学建设、精准养护，持续提升县域公路路网技术状况与服务水平，保障公路资产保值增值，为全县经济社会高质量发展提供坚实交通支撑。2026年启动实施建设农村公路50公里以上， 完成2500公里以上的农村公路养护管理工作，持续提升县域公路路网技术状况与服务水平，保障公路资产保值增值，为全县经济社会高质量发展提供坚实交通支撑。

项目五其他收入经费：紧紧围绕县委、县政府和上级交通运输部门的总体部署，紧盯交通建设重点工作，加强自身建设，严守交通安全，努力建设人民满意的交通。一、攻坚克难，开拓创新，力推交通各项任务全面完成；二、持续提升交通基础设施水平；三、力推项目前期工作；四、提高公路管养水平；五、强化交通综合执法；六、构建平安和谐交通；七、推进农村客货邮融合发展；八、启动重大项目及持续推进续建重大项目。

项目六元江火车站站前广场配套道路5号路建设项目资金：紧紧围绕县委、县政府和上级交通运输部门的总体部署，紧盯交通建设重点工作，加强自身建设，严守交通安全，努力建设人民满意的交通。严格按照项目计划，启动实施元江火车站站前广场配套道路 5 号路项目建设，实施里程1.448公里，

项目七元江火车站站前广场配套道路5号路建设项目一般公共预算资金：严格按照项目计划，建设完成元江火车站站前广场配套道路5号路建设项目，确保项目验收合格率100%。进一步完善元江火车站站前广场配套设施，促进经济发展。严格按照项目计划，启动实施元江火车站站前广场配套道路 5 号路项目建设，实施里程1.448公里。

项目八提前下达2026年交通运输领域专项资金：实施乡镇通三级公路项目及30户以上自然村通硬化路项目，大力提高农村公路通行能力，带动经济发展。实施乡镇通三级公路项目23.685公里、30户以上自然村通硬化路项目566.017公里，此次计划投资1124万元，大力提高农村公路通行能力，带动经济发展。

项目九玉磨铁路征地拆迁资金：县财政及时归还玉磨铁路征地拆迁资金，顺利推进铁路建设后期收尾工作，切实保障被用地群众的合法利益，有效防范化解社会稳定风险。县财政及时归还玉磨铁路征地拆迁资金，实现兑付及时率达90%以上，群众满意度达85%以上，顺利推进铁路建设后期收尾工作，切实保障被用地群众的合法利益，有效防范化解社会稳定风险。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般以收收入安排的预算单位资金。

财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务支出。行政运行支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。事业运行反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出。行政单位离退休反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。事业单位离退休支出反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

 卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出。行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

 商业服务业等支出反映商业服务业等方面的支出。其他商业服务业等支出反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。其他商业服务业等支出反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金支出反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭补助支出反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

一般公共预算“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 商贸事务反映商贸事务方面的支出。国内贸易管理反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

 科学技术支出反映科学技术方面的支出。技术研究与开发反映用于技术研究与开发等方面的支出。其他技术研究与开发支出反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元江哈尼族彝族傣族自治交通运输局部门2026年机关运行经费安排745,180.00元，与上年对比增加了157,292.56元，增长了26.76%，主要原因是公务用车购置费增加。

其中：30201办公费25,800.00元、30205水费3,000.00元、30206电费3,000.00元、30207邮电费13,000.00元、30211差旅费20,000.00元、30215会议费3,000.00元、30216培训费1,500.00元、30217公务接待费21,000.00元、30228工会经费15,000.00元、31013公务用车购置250,000.00元、30231公务用车运行维护费58,000.00元、30239其他交通费97,680.00元、30299其他商品和服务支出11,600.00元、30305生活补助6,600.00元、30199其他工资福利支出216,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治交通运输局部门资产总额33,700,900.70元，其中，流动资产33,472,514.68元，固定资产228,386.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少59,237.13元，其中固定资产减少49,726.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042800434800400111

2026年元江哈尼族彝族傣族自治交通运输局（本级）预算公开表20260312082128243.xlsx