监督索引号53042800434801000 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2023年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。 2.组织拟订综合交通运输发展规划、政策和标准。组织编制和实施综合交通运输发展和专项规划，承担有关协调工作。拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。 3.负责指导综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。 4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。 5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行县政府规定和授权的机场行政管理。 6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。 7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。 8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。 9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。 10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。 11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。 12.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）2023年度重点工作任务概述 2023年度重点工作任务介绍。 紧紧围绕县委、县政府中心工作，以脱贫攻坚、“四好农村路”、“美丽公路”建设为抓手，推动农村公路“建管养运”一体化迅速发展夯实交通保障基础，推进区域交通协调发展，构建“便捷、通畅、高效、安全、绿色”的现代交通运输体系，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。 一是创新工作思路，多方筹措资金。在不断争取中央和省市县补助资金、地方资金的同时，积极谋划，寻求合作，积极申报项目，争取国内政策性银行贷款，充分调动各方积极性，争取更多项目资金支持农村公路建设，为完善农村路网提供强有力的资金保障，完成玉溪市交通运输局计划下达的34个自然村130.00公里的农村公路建设任务。 二是积极担当尽责，推进重大项目建设。持续加快S45永金高速公路新平（戛洒）至元江（红光）段建设，加快推进甘庄至元江高速公路（快速通道）、元江通用机场前期工作，争取实施国道G553、G213、S316提质改造，主动融入G8511复线、峨石红、墨绿高速等与周边县乡互联互通的交通网络建设，力争元江境内里程约70.00公里估算投资1,820,000.00万元的G8511昆磨高速公路玉溪至墨江段扩容改造工程（昆磨复线）开工建设。做好重大项目储备，结合全省综合交通布局，积极向上争取，适时开展元江至建水铁路、墨江至绿春高速公路等项目的前期研究和规划上报工作。 三是完善基础公路网络布局。积极向上争取，紧紧抓住云南省十四五规划提出的“到2025年，全省普通国省道二级公路比例达70.00%”的重大机遇，提前谋划，构建运行效率高、服务能力强的综合交通普通干线网络，实现铁路、高速公路、普通国道、通用机场一体联动，全域一张网。加快“四好农村路”建设，完善农村公路网络，优化提高县乡公路等级，重点推进149.00公里乡镇通三级路提级改造项目、124个村民小组460.70公里的自然村进村道路通畅工程和38个建制村519.00公里的建制村双车道建设项目。加强资源路、旅游路、产业路升级改造，优化相邻县市、乡镇和建制村之间互联互通，加强农村公路养护管理，完善农村公路安全生命防护设施，实施危桥改造及新建桥梁等项目。 四是多举措抓好投资项目入库。进一步梳理我县交通运输项目，加大项目储备力度，研究政策、抢抓机遇，狠抓固定资产项目入库工作，做到“应入尽入”，同时抓好项目数据报送，夯实投资统计基础工作。 五是围绕疫情防控再部署，继续加强交通重点场所和重点人群防控，督促落实汽车客运站、火车站、快递行业等重点场所的消毒、体温检测等措施，抓好疫情防控卡点健康码、行程码查验，核酸采集等工作，确保疫情防控之下货运人员安全、物流畅通。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、行政审批与法制安全运输股、资财审计股、综合规划建设与养护股、重点项目办，所属单位4个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局（本级）； 2.元江哈尼族彝族傣族自治县地方公路管理段； 3.元江哈尼族彝族傣族自治县公路工程质量监督站； 4.元江县交通运输局公路路政管理大队； （二）决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局（本级）； 2.元江哈尼族彝族傣族自治县地方公路管理段； 3.元江哈尼族彝族傣族自治县公路工程质量监督站； 4.元江县交通运输局公路路政管理大队； 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。 年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2023年无国有资本经营收入支出情况，因此，2023年度部门决算报表附表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2023年度收入合计105,334,806.87元。其中：财政拨款收入98,930,288.59元，占总收入的93.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,404,518.28元，占总收入的6.08%。与上年相比，收入合计减少82,072,324.27元，下降43.79%。其中：财政拨款收入减少79,074,699.43元，下降44.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,997,624.84元，下降31.88%。主要原因是项目收入、其他收入比上年减少，所以收入总体比上年减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2023年度支出合计103,457,118.13元。其中：基本支出11,603,333.13元，占总支出的11.22%；项目支出91,853,785.00元，占总支出的88.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少111,715,517.13元，下降51.92%。其中：基本支出减少7,359,588.87元，下降38.81%；项目支出减少104,355,928.26元，下降53.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目收入支出、其他收入支出比上年减少，所以支出比上年减少。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,603,333.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,948,247.69元，占基本支出的59.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,655,085.44元，占基本支出的40.12％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91,853,785.00元。其中：基本建设类项目支出103,615,003.19元。具体项目开支及开展工作情况如下。 1.2019年元江县第二批农村公路安全生命防护工程（昆罗线）欠款资金：完成支付了2019年元江县第二批农村公路安全生命防护工程（昆罗线）工程欠款2,235,000.00元。 2.2021年度农村客运补贴及城市交通发展奖励（费改税部分）资金：完成兑付了2021年度农村客运补贴及城市交通发展奖励（费改税部分）资金1,183,600.00元，充分发挥了资金使用效益，确保了农村客运和出租车行业正常运营。 3.2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金：完成兑付了2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金1,768,000.00元，充分发挥了资金使用效益，确保了农村客运和出租车行业正常运营。 4.2022年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金：完成兑付了农村客运及城市交通发展奖励资金3,381,600.00元，确保了农村客运和出租车行业的正常运营。 5.2023年普通省道及农村公路养护省级补助资金：组织实施了2023年省道及农村公路养护工作任务，使农村公路安全水平和基本公共服务水平得到极大提升，有力促进经济社会健康发展。 6.车辆购置税收入补助农村公路建设项目补助资金：完成了2018年建制村通畅工程项目1,492,000.00公里，大大提高了农村公路通行能力，带动了当地经济的发展。 7.都贵村委会（洛戈冲）通畅工程建设项目欠款资金：完成支付了都贵村委会（洛戈冲）通畅工程建设项目欠款2,640,000.00元。 8.二合同（元昆线）欠款资金：完成支付了二合同（元昆线）工程欠款1,000,000.00 元。 9.昆伴线八合同段欠款资金:完成支付了昆伴线八合同段欠款资金 1,845,000.00元。 10.尼当自然村进村道路通畅项目（党尼主线、支线1、支线2）欠款资金:完成支付了尼当自然村进村道路通畅项目（党尼主线、支线1、支线2）欠款资金3,082,500.00元。 11.三合同（元大线）欠款资金:完成支付了三合同（元大线）工程欠款 3,607,500.00元。 12.三合同元甘线欠款资金:完成支付了三合同元甘线欠款资金354.75万元。 13.元江县2022年农村公路安全生命防护工程补助资金:完成了村道安全生命防护工程22.00公里，完善设施，促进安全，保障畅通，提升效率，为元江经济发展提供良好的交通环境。 14.元蔓高速公路征地拆迁补偿款补助资金:完成兑付澧江卫生院征收补偿安置费247,648.44元，实际解决了一些纠纷问题。 15.云南省S45永金高速新平(戛洒)至元江(红光）段（元江县）建设项目征地拆迁补助资金:完成兑付了永金高速新平(戛洒)至元江(红光）段（元江县）建设项目征地拆迁费13,131,800.00元。 16.云南省S45永金高速新平(戛洒)至元江(红光）段（元江县）建设项目专项债券(二）资金:完成了68,000,000.00元专项债券资金的兑付工作，解决了一些项目资金缺口的问题。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出85,798,442.59元,占本年支出合计的82.93%。与上年相比增加46,964,834.57元，增长120.94%,主要原因是财政困难上年的部分人员经费、公用经费累积到本年度才给予支付，所以一般公共预算财政拨款支出比上年增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出68,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.26%。主要用于2050202小学教育支出68,000,000.00元。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出1,066,942.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于20805行政事业单位养老支出960,828.32元（其中包括2080501行政单位离退休9,200元、2080502事业单位离退休19,400.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出932,228.32元），2080801死忙抚恤106,114.40元。 9.卫生健康（类）支出440,015.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于2101101行政单位医疗80,071.01元、2101102舍业单位医疗283,050.47元、2101199其他行政事业单位医疗支出76,894.17元。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出247,648.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于2120303小城镇基础设施建设支出247,648.44元。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出15,746,900.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.35%。主要用于21401公路水路运输9,413,700.78元（其中包括2140101行政运行1,459,938.05元、2140104公路建设1,550,000.00元、2140106公路养护5,509,421.17元、2140112公路运输管理302,735.72元、2140199其他公路水路运输支出591,605.84元），21499其他交通运输支出6,333,200.00元（其中包括2149901公共交通运营补助2,951,200.00元、2149999其他交通运输支出3,381,600.00元）。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出296,935.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于2210201住房公积金296,935.00元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）0.00支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为197,800.00元，决算为50,433.42元，完成年初预算的25.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为52,800.00元，决算为37,400.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.16%，完成年初预算的70.83%；公务接待费支出年初预算为14,5000.00元，决算为13,033.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.84%，完成年初预算的8.99%，具体是国内接待费支出决算13,033.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为197,800.00元，支出决算为50,433.42元，完成年初预算的25.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为52,800.00元，决算为37,400.42元，完成年初预算的70.83%；公务接待费支出年初预算为14,5000.00元，决算为13,033.00元，完成年初预算的8.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因县财政困难不能够按时足额给予支付“三公经费”所导致的。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加34,666.97元，增长219.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加21,633.97元，增长137.22%；公务接待费支出决算增加13,033.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年因县财政困难未支付过公务接待费累积到本年支付，公务用车运行维护费比上年增加是因为本年县财政能够给予支付部分车辆保险。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局行政运行及下属3个事业单位确保开展业务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等37,400.42元。 3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作调研、督查工作、检查工作、工作业务洽谈相关工作，产生的接待支出13,033.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2023年机关运行经费支出165,791.20元，比上年减少135416.74元，下降44.96%，主要原因是财政困难交通运输类行政运行经费减少，严格执行“三公经费”支出要求，做到勤俭节约。单位机关运行经费主要用于302商品和服务支出165,791.20元（其中30201办公费21,315.00元、30205水费1,393.20元、30206电费5,127.34元、30207邮电费5，167.24元、30211差旅费20,000.00元、30216培训费180.00元、30217公务接待费13,033.00元、30299福利费2,800.00元、30231公务用车运行维护费9,400.42元、30239其他交通费83,175.00元、30299其他商品和服务支出4,200.00元）。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局资产总额7,570,258,858.73元，其中，流动资产76,902,973.21元，固定资产489,095.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产7,492,866,790.42元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,877,720.25元，其中固定资产减少127,745.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、部门绩效自评情况 （一）部门绩效自评工作情况 通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强 化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。成立自评领导小组，结合评价内容，制定自评工作方案，做到有计划，有安排，扎实 开展自评工作。首先，要求各单位对资金使用情况进行自查。对资金投入和使用情况，取得成果和存在问题进行分析评 价，形成自评报告上报主管部门，其次，主管部门进行汇总分析评价并形成自评报告。 （二）门评价情况分析及综合评价结论 根据2023年工作安排，结合实际工作情况，元江县交通运输局部门整体支出绩效评价 结果为优。完成了市级下达农村公路建设项目34个132公里，完成投资约19800万元；完成十件惠民实事项目撮洼路78.1公里的路基成型，其中39公里已完成路面硬化，完成投资约16950万元；完成了道路交通运输市场监管工作；加强交通客运安全管理，严格控制客运交通安全事故；完成了县内农村公路路域环境整治工作；完成全县县道养护工作，指导监督乡道、村道养护工作；完成桥梁养护管理工作；完成农村公路应急抢险保通工作。 （三）部门存在的问题和整改情况 1.预算公用经费县财政不能及时安排到位，给单位运转带来了较大的困难； 2.单位人员编制少，工作量大，而经费按实有在职在编人员预算，预算经费难以满足实际工作的需要。 3.项目资金缺口大 ，项目推进进度缓慢。 （四）部门绩效自评结果应用 对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的 方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。 （五）部门主要经验及做法 按照县财政局的统一要求逐步开展绩效自评工作，通过拟定绩效管理办法，实际开展 评价工作等，逐步理清了绩效工作思路，对加强财政资金监管，提高财政资金使用效 益起到了积极的促进作用；下一步将加大对绩效管理的研究和运用，建立整体支出绩 效评价体系和单项的绩效指标体系，为进一步做好财政资金绩效评价工作奠定基础。 （六）部门其他需说明的情况 上级补助专款滞溜县财政较多，推进各项工作举步维艰。 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。 监督索引号53042800434801111  元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局20241018024225782.xlsx
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