监督索引号53042800434800300000 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县公路工程质量监督站2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县公路工程质量监督站2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县公路工程质量监督站2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.监督检查从业单位是否具有依法取得的相应等级的资质证书，从业人员是否按照国家规定经考试合格，取得上岗资格。 2.监督检查建设、勘察、设计单位、施工和监理单位质量保证体系的针对性、严密性和运行的有效性，以及各单位质量保证体系之间的协调性和一致性。 3.监督检查勘察、设计文件是否符合国家规定的技术标准和规范要求，设计文件是否达到国家规定的编制要求。 4.监督检查施工、监理和设备、材料供应单位是否严格按照有关质量标准和技术规范进行施工、监理和供应设备、材料。 5.监督检查监理单位的质量管理和现场质量控制情况，以及对公路工程关键部位和隐蔽工程的旁站情况、对各施工工序的质量检查情况。 6.监督检查试验检测设备是否合格，试验方法是否规范，试验数据是否准确，试验检测频率是否符合有关规定。 7.监督检查材料采购、进场和使用等环节的质量情况，并公布抽查样品的质量检测结果，检查关键设备的性能情况。 8.对公路工程质量情况进行抽检，分析主要质量指标的变化情况，评估总体质量状况和存在的主要问题，提出加强质量管理的政策措施和指导性意见，定期发布质量动态信息。 9.对竣工项目进行质量检测和质量鉴定。 10.负责农村公路工程质量管理人员岗位技术培训，向上级质量监督机构报告农村公路工程质量监督情况。 11.完成元江县交通运输局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、站长办。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 完善安全质量监督制度建设，落实监督责任。建成了遍布全县的安全监督网络。首先，按照国家、部、省有关公路建设的法规、政令和部颁的现行技术规范、规程、质量检验评定标准以及《公路工程质量监督规定》程序和要求，2023年安全生产监督检查。 1.备案核查：对参建各方报送我站备案的开工前的安全生产材料进行现场核查，确认备案材料真实性、符合性。 2.安全生产专项督查：对质量安全管理行为、施工工艺和工程实体质量开展情况，进行全面检查,掌握项目整体质量安全状况。对特定环节、关键工序、重要部位的质量状况，以及特殊季节气候、质量安全举报进行有针对性的检查, 深入掌握具体情况。同时：针对不利季节、重大节假日，关键节点或者某项安全专项活动，对项目从业单位开展针对性的监督检查,专项督查采取现场查看、查阅资料、对工程实体及原材料质量抽样检测等方式进行。 3.随机抽查(日常巡查)：随机抽查以掌握项目一线真实情况为目的，可视情况采取突击暗访的形式开展，不发通知、不打招呼、直插现场，对施工现场管理、施工工艺、工程实体质量、外观质量进行随机抽查，及时了解工程质量动态。 4.随机抽查可结合日常巡查原则上每月不少于1次/项目；备案核查视参建各方报送我站备案的书证材料需要，适时开展；专项执法检查原则上每年不少于2次。 二、预算单位基本情况 我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入104.78万元，其中：一般公共预算104.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少3.23万元，下降2.99%，主要原因分析：是人员工资调标，人员类运转类经费同比下降。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入104.78万元，其中:本年收入104.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少3.23万元，下降2.99%，主要原因分析：是人员工资调标，人员类运转类经费同比下降。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出104.78万元。财政拨款安排支出104.78万元，其中：基本支出104.78万元，与上年对比减少3.23万元，下降2.99%，主要原因分析：是人员工资调标，人员类运转类经费同比下降；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 208社会保障和就业支出8.33万元,主要用于20805 行政事业单位养老支出8.33万元，其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.33万元; 210卫生健康支出7.33万元，主要用于21011行政事业单位医疗7.33万元，其中：2101102事业单位医疗4.32万元、2101103公务员医疗补助2.61万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.40万元； 214交通运输支出80.44万元，主要用于21401公路水路运输80.44万元，其中：2140199其他公路水路运输支出80.44万元； 221住房保障支出8.68万元，主要用于22102住房改革支出8.68万元，其中：2210201住房公积金8.68万元。 经济科目分组（其中：基本支出104.78万元，项目支出0万元）。 按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出96.15万元，其中：基本工资22.32万元、津贴补贴3.63万元、奖金7.20万元、绩效工资38.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.33万元、职工基本医疗保险缴费4.32万元、 公务员医疗补助缴费2.61万元、 其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金8.68万元;（2）商品和服务支出8.63万元，其中： 办公费2.87万元、电费0.15万元、差旅费1.80万元、维修（护）费0.20万元、培训费0.53万元、邮电费0.20万元、公务接待费0.30万元、工会经费1.29万元、福利费1.29万元。 五、县对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.37万元，其中：政府采购货物预算0.37万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县公路工程质量监督站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县公路工程质量监督站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县公路工程质量监督站2023年公务接待费预算为0.30万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县公路工程质量监督站2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 无。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是利息收入。 3.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 4.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 5.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 6.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 7.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以为其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 8.医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 9.住房保障类支出－住房改革支出－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 无（本单位为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费）。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县公路工程质量监督站资产总额3.68万元，其中，流动资产2.53万元，固定资产1.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.93万元，其中固定资产减少0.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 监督索引号53042800434800300111  元江县公路工程质量监督站2023年部门预算公开表.xlsx
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