监督索引号53042800434800000 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2023年部门预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。 2.组织拟订综合交通运输发展规划、政策和标准。组织编制和实施综合交通运输发展和专项规划，承担有关协调工作。拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。 3.负责指导综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。 4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。 5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行县政府规定和授权的机场行政管理。 6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。 7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。 8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。 9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。 10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。 11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。 12.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批与法制安全股（应急办公室）、资财审计股、综合规划建设与养护运输股。 所属单位4个，分别是： 1.元江县交通运输局(本级）； 2.元江县地方公路管理段（加挂元江县公路勘测队）； 3.元江县公路工程质量监督站； 4.元江县交通运输局公路路政管理大队。 （三）重点工作概述 紧紧围绕县委、县政府中心工作，以脱贫攻坚、“四好农村路”、“美丽公路”建设为抓手，推动农村公路“建管养运”一体化迅速发展夯实交通保障基础，推进区域交通协调发展，构建“便捷、通畅、高效、安全、绿色”的现代交通运输体系，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。 一是创新工作思路，多方筹措资金。在不断争取中央和省市县补助资金、地方资金的同时，积极谋划，寻求合作，积极申报项目，争取国内政策性银行贷款，充分调动各方积极性，争取更多项目资金支持农村公路建设，为完善农村路网提供强有力的资金保障，完成玉溪市交通运输局计划下达的34个自然村130.00公里的农村公路建设任务。 二是积极担当尽责，推进重大项目建设。持续加快S45永金高速公路新平（戛洒）至元江（红光）段建设，加快推进甘庄至元江高速公路（快速通道）、元江通用机场前期工作，争取实施国道G553、G213、S316提质改造，主动融入G8511复线、峨石红、墨绿高速等与周边县乡互联互通的交通网络建设，力争元江境内里程约70.00公里估算投资1,820,000.00万元的G8511昆磨高速公路玉溪至墨江段扩容改造工程（昆磨复线）开工建设。做好重大项目储备，结合全省综合交通布局，积极向上争取，适时开展元江至建水铁路、墨江至绿春高速公路等项目的前期研究和规划上报工作。 三是完善基础公路网络布局。积极向上争取，紧紧抓住云南省十四五规划提出的“到2025年，全省普通国省道二级公路比例达70.00%”的重大机遇，提前谋划，构建运行效率高、服务能力强的综合交通普通干线网络，实现铁路、高速公路、普通国道、通用机场一体联动，全域一张网。加快“四好农村路”建设，完善农村公路网络，优化提高县乡公路等级，重点推进149.00公里乡镇通三级路提级改造项目、124个村民小组460.70公里的自然村进村道路通畅工程和38个建制村519.00公里的建制村双车道建设项目。加强资源路、旅游路、产业路升级改造，优化相邻县市、乡镇和建制村之间互联互通，加强农村公路养护管理，完善农村公路安全生命防护设施，实施危桥改造及新建桥梁等项目。 四是多举措抓好投资项目入库。进一步梳理我县交通运输项目，加大项目储备力度，研究政策、抢抓机遇，狠抓固定资产项目入库工作，做到“应入尽入”，同时抓好项目数据报送，夯实投资统计基础工作。 五是围绕疫情防控再部署，继续加强交通重点场所和重点人群防控，督促落实汽车客运站、火车站、快递行业等重点场所的消毒、体温检测等措施，抓好疫情防控卡点健康码、行程码查验，核算采集等工作，确保疫情防控之下货运人员安全、物流畅通。 二、预算单位基本情况 我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制54人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制42人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 32人，其中： 离休0人，退休 32人。 车辆编制5辆，实有车辆4辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入8,136.71万元，其中：一般公共预算1,181.02万元，政府性基金6,800.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入51.51万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入104.18万元。 与上年对比增加4,274.57万元，增长110.68%，主要原因分析：一是人员工资调标，人员类运转类经费同比减少61.54万元，下降5.90%；二是欠拨历年专款较多，导致项目难以有序推进，为缓解项目资金不足的压力，增加项目预算资金，项目预算同比增加4,296.11万元，增长152.37%。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入7,981.02万元，其中:本年收入7,981.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,181.02万元，政府性基金预算财政拨款6,800.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加4,138.46万元，增长107.70%，主要原因分析：一是人员工资调标，人员类运转类经费同比减少；二是欠拨历年专款较多，导致项目难以有序推进，为缓解项目资金不足的压力，增加项目预算资金。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出8,136.71万元。财政拨款安排支出7,981.02万元，其中：基本支出981.02万元，与上年对比减少61.56万元，下降5.90%，主要原因分析人员工资调标，人员类运转类经费同比下降；项目支出7,000.00万元，与上年对比增加4,200.00万元，增长150%，主要原因分析：欠拨历年专款较多，导致项目难以有序推进，为缓解项目资金不足的压力，增加项目预算资金。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 208社会保障和就业支出168.46万元，主要用于20805行政事业单位养老支出163.80万元，其中：2080502 事业单位离退休31.5万元、2080501行政单位离退休15.00万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.99万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出49.31万元；20808 抚恤4.66万元，2080801死亡抚恤4.66万元。 210卫生健康支出71.36万元，主要用于21011行政事业单位医疗71.36万元，其中：2101101行政单位医疗8.99万元、2101102事业单位医疗26.28万元、2101103公务员医疗补助31.95万元、2101199其他行政事业单位医疗支出4.14万元。 212城乡社区支出6800.00万元，主要用于21208 国有土地使用权出让收入安排的支出6800.00万元、2120803城市建设支出6800.00万元。 214交通运输支出873.91万元，主要用于21401公路水路运输873.91万元，其中：2140106公路养护329.50万元、2140101行政与行178.03万元、2140104公路建设200.00万元、2140112公路运输管理85.94万元、2101199其他公路水路运输支出80.44万元。 221住房保障支出67.29万元，主要用于22102住房改革支出67.29万元，其中：2210201住房公积金67.29万元。 经济科目分组: 按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出818.15万元，其中：30101基本工资178.45万元、30102津贴补贴86.94万元、30103奖金65.36万元、30103绩效工资229.17万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费67.98万元、30109 职业年金缴费49.31万元、30110职工基本医疗保险缴费35.27万元、30111 公务员医疗补助缴费31.96万元、 30112其他社会保障缴费6.42万元、30113住房公积金67.29万元;（2）商品和服务支出91.97万元，其中：30201 办公费14.68万元、30205水费0.78万元、30206电费3.09万元、30207 邮电费2.70万元、30211差旅费13.10万元、30213维修（护）费1.22万元、30215会议费0.65万元、30216培训费4.56万元、30217公务接待费5.28万元、30228工会经费9.89万元、30229福利费9.89万元、30231公务用车运行维护费14.50万元、30239其他交通费9.77万元、30299其他商品和服务支出1.86万元;（3）对个人和家庭的补助49.30万元，其中：30305生活补助49.30万元；（4）30199其他工资福利支出61.60万元。 五、县对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，政府采购预算总额27.97万元，其中：政府采购货物预算16.27万元、政府采购服务预算11.70万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县交通运输局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.78万元，较上年减少1.08万元，下降5.18%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县交通运输局部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江县交通运输局部门2023年公务接待费预算为5.28万元，较上年减少1.08万元，下降16.98%，国内公务接待批次为53次，共计接待528人次。 比上年减少的主要原因是人员变动，预算人数减少，相关公务接待费预算减少。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县交通运输局部门2023年公务用车购置及运行维护费为14.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费14.50万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。 公务用车购置及运行维护费预算与上年保持一致。 八、重点项目预算绩效目标情况 项目一：车辆购置税收入补助农村公路建设项目补助资金。预算绩效目标情况：实施2018年建制村通畅工程项目149.20公里，实现沿线建制村通水泥路，大大提高农村公路通行能力，带动当地经济的发展。 项目二：云南省S45永金高速新平(戛洒)至元江(红光）段（元江县）建设项目债券专项资金。预算绩效目标情况：本项目位于玉溪市新平县及元江县境内，主线起于玉溪市新平县戛洒镇，止于元江县曼来镇，全长65.35公里，其中新平县46.81公里，元江县18.55公里。元江段项目总投资为：278,516.52万元。项目建设期为2020年9月至2023年9月。加强项目资金管理，专款专用，充分发挥资金使用效益。取得施工许可证，2022-2023年全年实施18.55公里项目建设，完成投资任务40,000.00万元。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般以收收入安排的预算单位资金。 2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 9.一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务支出。 行政运行支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。事业运行反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出。行政单位离退休反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。事业单位离退休支出反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。 11. 卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出。 行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 12. 商业服务业等支出反映商业服务业等方面的支出。其他商业服务业等支出反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。其他商业服务业等支出反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。 13.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金支出反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 14.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 15. 商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 16.对个人和家庭补助支出反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 17.一般公共预算“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 18. 商贸事务反映商贸事务方面的支出。国内贸易管理反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。 19. 科学技术支出反映科学技术方面的支出。技术研究与开发反映用于技术研究与开发等方面的支出。其他技术研究与开发支出反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县交通运输局2023年机关运行经费安排51.00万元，与上年对减少11.90万元，下降18.92%，主要原因是人员比上年减少1人，相关人员工资及经费预算下降。其中：办公费3.23万元、水费0.33万元、电费0.56万元、邮电费0.56万元、差旅费2.00万元、维修（护）费0.15万元、培训费0.72万元、公务接待费2.10万元、劳务费21.60万元、工会经费2.09万元、福利费2.09万元、公务用车运行及维护费5.80万元、其他交通费用9.77万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，元江县交通运输局资产总额757,574.56万元，其中，流动资产8,226.20万元，固定资产749,348.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加539,782.39万元，其中固定资产增加542,259.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 监督索引号53042800434800111
 元江县交通运输局2023年系统部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx
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