元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2021年部门决算公开

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元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局

2021年度部门决算

目录

 第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规；制定全县交通运输行业发展计划，并监督执行；2.组织实施交通运输行业发展规划、计划，指导交通运输行业优化结构、协调发展；3.负责全县交通道路、水路基础设施的建设（公路的规划勘测设计、工程质检、监理）养护的管理；4.负责全县公路、路政管理，依法保护公路产权，培育和发展交通运输市场；5.负责权限范围内的水上交通安全监督管理工作；6.负责全县码头和水上运输的行业管理、监督检查，指导乡镇船舶管理工作；指导交通行业精神文明建设，职工队伍建设；7.按照权限管理好局属单位主要领导干部；8.指导交通行业利用外资、开展国际、国内交流与合作工作；9.负责交通质量、技术监督和交通科技工作；10.管理好交通行业教育培训，指导交通行业协会工作；11.负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作；12.负责全县公路、水路交通行业综合统计及年度会计报表、审计工作，提供信息和咨询服务；13.协调和会同有关部门做好对外交通经济以及引进资金和人才的工作；14.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.农村公路建设情况

2021年上级下达建设计划12个共31.00公里，计划投资3,721.00万元，截至目前已全部完成。2021年元江县交通运输局在无建设资金来源的情况下，讲政治，重担当，千方百计启动建设了20个项目106.58公里，其中，有12个项目38.95公里是今年的十件惠民实事，截至目前，已完成6个项目29.34公里，剩余项目预计年底完工。

2.道路运输管理情况

持续加大公路执法力度，深入开展治理车辆超限超载工作。针对流量较多的重点公路，组织执法人员对占道摆摊设点经营户、边沟垃圾、杂物等进行了集中清理及全面整治，保持路面整洁。截止9月底，清除占用公路路面摆摊设点：366起/1,180.95平方米，清除占用公路用地乱堆乱放：61起/1,370.25平方米，拆除非公路标志牌28块/106.80平方米，查处堵塞公路排水沟10.00起/518.00m等。协同公安、运政、公路局等执法部门联合开展治超工作，在重点路段流动治超，针对企业开展源头治超。截止9月底，共出动执法人员2474人次，执法车辆327车次，共检查车辆6405辆，处罚车辆224辆，共处罚金额21.71万元，监督、检查客货运企业数61个，向货运车辆驾驶员签订承诺书218份。

3.农村公路管理养护情况

制定出台《元江县农村公路管理养护体制改革实施方案》（元政办通〔2021〕11号），健全完善了农村公路县、乡、村三级管理养护体制、强化农村公路管理养护资金保障。加强养护工程建设：针对2021年市局下达的农村公路养护工程计划正在进行施工图纸设计及预算审批工作；十三五期间下达未完工的农村公路养护工程挂牌督办项目14个，目前完工4个；处治隐患里程合计149.35公里，完成投资约1,120.00万元。坚持经常性养护与季节性养护相结合：截止9月底，公路日常养护作业累计清理路肩1,963.00公里，清理水沟1,576.50公里，清理边坡杂草962.00公里，路面清扫2,169.00公里。完成“美丽农村公路”建设40.00公里。全力做好应急保通工作：截止9月底，全县发生水毁损失累计1,579.55万元，水毁路基18,640.00立方米、砂石路面52,214.00平方米、挡土墙1,265.00立方米、涵洞37道，塌方土石方188,595.00立方米，中断公路55处。已投入402个机械台班、1348个人工，总计资金125.00万元对灾毁路段进行保通工作。

4.交通运输重点项目建设情况

一是S45永金高速公路新平（戛洒）至元江（红光）段建设情况：永久征地完成交地率达97.70%；临时用地现场核实量化面积295.80亩，已完成兑付并交地231.50亩；坟墓全部完成搬迁或由施工单位深埋处理；项目涉及9家产权单位管线改迁，项目预算改迁补偿费用约3,300.00万元，除移动公司外其余8家产权单位均已签订资金补偿协议，已支付改迁补偿费预付款167.83万元。

二是玉磨铁路（元江段）和甘庄火车站站前广场建设情况：目前主线部分及红线外绿化美化工程已全部完工，正在进行元江火车站站前广场项目建设，截止2021年9月15日站前广场项目已完成工程量的94.00%。计划于2021年12月1日前正式通车。

三是昆磨高速公路玉溪至墨江段扩容改造工程：2021年8月16日，云南省公共资源交易中心发布《国高网G8511昆磨高速公路玉溪至墨江段扩容工程用地预审及选址服务、环境影响评价报告编制服务、水土保持方案报告编制服务》招标公告。9月2日，元江县交通运输局积极与省厅、省交发、交规院等单位协调对接安定村至垤玛乡连接线相关事宜；9月23日，省厅联合省交发、交规院等单位到安定村至垤玛乡连接线进行现场踏勘。

四是元江甘庄至县城快速通道项目：原计划按双向六车道一级公路标准建设，2017年9月委托苏交科完成第一个方案简本。后按国道213线元江县城至甘庄段改道项目推进，2021年8月16日召开了第一次初步成果汇报会。为解决建设资金及项目审批等问题，经市政府、县政府领导同意，2021年9月决定改为高速公路标准建设，即G8511昆磨高速与S35元曼高速的连接高速。起点设置在G511复线干坝互通与G8511交叉处，即干坝工业园区岔路口接G8511，经江东、永发水泥厂、跨过元江、经都郞、接G553、连接元蔓高速南互通，在江东适当处设置联络线联接主城区。目前已委托中铁二院开展工程可行性研究报告编制工作。计划3个月完成工可编制工作，目前正处于前期资料收集准备阶段。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.元江县交通运输局（本级）；

2.元江县交通运输局公路路政管理大队；

3.元江县地方公路管理段（加挂元江县公路勘测队）；

4.元江县公路工程质量监督站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2021年末实有人员编制55人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

                                                （详见附件）

元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度部门决算表附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2021年度收入合计26,580.79万元。其中：财政拨款收入26,354.38万元，占总收入的99.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入226.41万元，占总收入的0.85%。与上年的收入8,430.04万元对比增加18,150.75万元，增长215.31%。其中：与上年财政拨款收入增加18,933.79万元，增长255.15%；与上年的其他收入减少783.04万元，下降77.57%。增加的主要原因是本年度财政对交通建设项目资金投入力度比上年有所挺高，导致全年总收入也增加。又因本年执行中追加玉财债〔2021〕50号云南省S45永金高速建设项目债券专项资金19,800.00万元，导致本年财政拨款收入增长过大。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2021年度支出合计24,092.09万元。其中：基本支出1,000.48万元，占总支出的4.15%；项目支出23,091.61万元，占总支出的95.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计8,033.09万元对比增加16,059.00万元，增长199.91%。增加的主要原因：本年度财政对交通建设项目资金投入力度有所提高，特定目标类项目支出增加。其中：与上年基本支出1,246.11万元对比，减少245.63万元，下降19.71%，减少的主要原因是人员减少，相应的人员工资、社保费用、日常办公费等减少；与上年项目支出6,786.98万元对比，增加16,304.63万元，增长240.23%，增加的主要原因是本年度财政对交通建设项目资金投入力度有所提高，特定目标类项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,000.48万元。与上年基本支出1,246.11万元对比，减少245.63万元，下降19.71%，减少的主要原因是人员减少，相应的人员工资、社保费用、日常办公费等减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出682.49万元，占基本支出的68.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费317.99万元，占基本支出的31.78%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,091.61万元。与上年项目支出6,786.98万元对比，增加16,304.63万元，增长240.23%。增加的主要原因：本年度财政对交通建设项目资金投入力度有所提高，特定目标类项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2021年交通转移支付（成品油税费改革转移支付）用于农村公路养护补助资金30.00万元,全额拨付到元江县地方公路管理段，由元江县地方公路管理段负责具体实施管理，列养了农村公路2,554.67公里（地管国道37.06公里，地管省道29.94公里，县道431.05公里，乡道1,906.32公里，村道150.30公里），大桥特大桥2,265.32米，但由于资金到位率较低，实施难度大，难以大力提高农村公路服务水平，给交通环境带来了一定的影响。

2. 2018年车辆购置税收入补助农村公路建设项目补助资金2,286.00万元,全额拨付到元江县农村公路项目建设管理处，由元江县农村公路项目建设管理处负责具体实施管理，实施2018年建制村通畅工程项目149.20公里，大力改善交通环境，实现村村通水泥路的目标。

3.2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴市级补助资金313.07万元，全额拨付到元江县道路运输管理局，由元江县道路运输管理局负责具体兑付，加强项目资金管理，专款专用，确保城市公交车正常运营。实现了城市交车正常运营。

4.成品油价格补助资金118.56万元，已拨付35.70万元到元江县道路运输管理局，由元江县道路运输管理局负责具体兑付，加强项目资金管理，专款专用，确保城市公交车正常运营。按照年度目标数已完成，确保了农村客运、出租车、城市公交车正常运营。

5.30户以上自然村通硬化路项目车购税补助资金651.00万元,全额拨付到元江县农村公路项目建设管理处，由元江县农村公路项目建设管理处负责具体实施管理，实施30户以上自然村通硬化路项目31.00公里，大力改善交通环境，带动沿线周边群众经济发展。完成了31.00公里的计划任务，给农村公路提供了良好的交通环境。

6.云南省S45永金高速新平(戛洒)至元江(红光）段（元江县）建设项目债券专项资金19,800.00万元,因年底收到资金未能全额拨付，已拨付17,342.26万元到玉溪市永金高述公路投资建设有限公司，由玉溪市永金高述公路投资建设有限公司负责具体实施管理，本项目于2020年9月24日签订特许经营合同，建设期3年，自特许经营合同生效之日起至开始收费之日止。全线长65.35公里，总投资1002300.00万元。已按照既定目标任务完成。

7.玉财建〔2018〕141号2018年未通客车建制村公路安全生命防护工程省级补助资金270.00万元,全额拨付到元江县地方公路管理段，由元江县地方公路管理段负责具体实施管理，实施农村公路安全隐患处置里程357.85公里，消除安全隐患点1,356个，完成投资2,560.00万元，顺利完成上级下达的工程建设任务。

8.玉财建〔2018〕157号2018年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）1,100.00万元,全额拨付到元江县农村公路项目建设管理处，由元江县农村公路项目建设管理处负责具体实施管理，实施完成农村公路建制村通硬化路项目149.20公里，窄路面加宽12.82公里。

9.归还玉磨铁路建设补助资金1,063.58万元,全额拨付到元江县玉磨铁路指挥部办公室，由元江县玉磨铁路指挥部办公室负责具体兑付，及时兑付征地补偿费、耕地开垦费等，加快玉磨铁路建设进度，年内预计完成投资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出6,471.52万元，占本年支出合计的26.86%。与上年支出7,420.59万元对比减少949.07万元，下降12.79%。减少的主要原因是本年度财政对各项在建、管养、前期、监管交通建资金投入力度比上年有所减少，特定目标类项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,333.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.61%。主要用于农村公路基础设施建设1,333.58万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出81.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出81.33万元；

9.卫生健康（类）支出36.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于行政单位医疗支出7.90万元；事业单位医疗支出28.11万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出4,941.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.36%。主要用于交通运输局本级行政运行支出139.22万元；公路养护支出300.02万元；公路运输管理支出59.64万元；其他公路水路运输支出56.70万元；对城市公交的补贴支出16.43万元；对农村道路客运的补贴支出332.34万元；车辆购置税用于农村公路建设支出4,037.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出79.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于单位住房公积金及购房补贴79.25万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.74万元，支出决算为5.54万元，完成预算的26.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.72万元，完成预算的32.55%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的0.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是加强预算执行管理，确保按预算、按标准支出。二是严格按中央八项规定和厉行节约等相关要求，控制“三公”经费的支出。三是坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出。四是本年财政吃紧导致公务用车购置及运行费用未能结清。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.67万元，下降23.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.48万元，下降34.47%；公务接待费支出决算增加0.82万元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是加强预算执行管理，确保按预算、按标准支出；二是严格按中央八项规定和厉行节约等相关要求，控制“三公”经费的支出；三是坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出；四是本年财政吃紧导致公务用车购置及运行费用未能结清。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.72万元，占85.25%；公务接待费支出0.82万元，占14.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.72万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障元江县交通运输局机关及下属单位履职工作中公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.82万元。其中：

国内接待费支出0.82万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障元江县交通运输局机关及下属单位履职工作中接待上级工作调研及监督检查时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2021年机关运行经费支出30.34万元，与上年34.21万元对比减少3.87万元，下降11.31%,主要原因一是根据政府下达的规定，加强预算执行管理，确保按预算、按标准支出；二是部门行政单位相关的人员减少变动，人员工资减少变动。部门机关运行经费主要用于部门行政单位相关的临时工工资21.24万元、公务用车运行维护费1.91万元、其他交通费用7.19万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局资产总额760,334.60万元，其中，流动资产10,703.19万元，固定资产68.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程276.18万元，无形资产0.00万元，其他资产749,286.68万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加751,384.72万元，其中固定资产减少12.92万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产19项，账面原值35.89万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.22万元，其中：政府采购货物支出4.22万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，元江县交通运输局成立了单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效再评价工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

（二）部门整体支出自评结果

根据元江县财政局2021年绩效评价工作要求，元江县交通运输局成立了2021年预算资金绩效自评工作小组，部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。根据2021年工作开展及资金使用情况，自评得分90分，自评等级为优存在问题及原因分析和下一步措施：

1. 存在的问题：（1）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制不能只按编制人员数，而应按实际工作任务的多少、大小、强弱来定预算，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。（2）因单位全额编制少，工作任务量大，抽人员在局机关工作导致经费严重不足，预算经费远远不能满足于工作的需要。

 2.整改措施：（1）细化预算编制工作，提高编制人员少、任务多、业务量大的单位预算，保证日常公用经费，使工作有序推进。（2）加强财务管理，严格财务审核。 

（三）部门决算中项目支出自评结果

元江县交通运输局2021年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局部门固定资产原值508.64万元，累计折旧440.09万元，固定资产净值68.55万元。无形资产原值1.00万元，累计摊销1.00万元，无形资产净值0.00万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042800434801111

元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2021年部门决算公开表.xls