监督索引号53042800755801000 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡 2024年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 职能参照政府批准的“三定”方案；那诺乡主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 4.保护各种经济组织的合法权益； 5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 6.办理上级人民政府交办的其他事项。 二、基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、区域发展办公室、党建工作办公室。 所属单位11个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民代表大会主席团； 2.中共元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡委员会； 3.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府； 4.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡财政所； 5.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡农业农村综合服务中心； 6.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡规划建设与环境保护中心； 7.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡宣传文化服务中心； 8.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡社会保障与服务中心； 9.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡党群服务中心； 10.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡综治中心； 11.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡综合行政执法队。 （二）决算单位构成情况 纳入玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2024年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，其他事业单位8个。分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民代表大会主席团； 2.中共元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡委员会； 3.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府； 4.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡财政所； 5.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡农业农村综合服务中心； 6.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡规划建设与环境保护中心； 7.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡宣传文化服务中心； 8.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡社会保障与服务中心； 9.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡党群服务中心； 10.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡综治中心； 11.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡综合行政执法队。 纳入玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。 车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。 三、重点工作概述 2024年是全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神的关键之年，是进一步全面深化改革、推进中国式现代化玉溪实践、推进中国式现代化“元江之路”的重要之年，也是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。面对全面深化改革的艰巨任务和重要挑战，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省委十一届七次全会、市委六届九次全会和县委十四届八次全会精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、“三大经济”部署和市委“四个破局”要求，以抓经济促发展为切入点，进一步补短板、扬优势，将资源优势转换为经济优势，经济发展稳步提升、社会事业和谐稳定。 （一）聚焦抓经济促发展，激发市场“新活力” 那诺乡始终坚持紧扣市委、市政府有关抓经济促发展的各项工作目标任务和要求，边实践、边摸索、边总结，再实践、再摸索，从提升思想认识、全面盘清家底、系统研判谋划、有效执行落实等方面入手，切实把经济发展作为核心重要工作来系统谋划、持续推进。2024年，全乡预计实现农林牧渔业总产值3.04亿元，可比价同比增长3.30%；完成固定资产投资2.52亿元（入库项目6个），完成任务数的100.93%；完成招商引资项目5个，共计1.90亿元；实现一般公共预算收入598.89万元，其中税收收入375.00万元、非税收入223.89万元；成功申报市级农业基地4户，县级农业基地新增50户、达53户；新增市场主体67户，完成目标任务的181.10%，同比增长11.50%，其中企业实有139户、新增57户，新增“四上企业”1户，实现市级农业基地和“四上企业”两个“零突破”。 （二）精准聚焦优势资源，绘就产业“新画卷” 紧扣县委“四个一”战略目标，深化乡情认识，不断优化农业产业结构，因地制宜调整产业布局，着力在实现稳粮、提烟、增蔗上铆足力气、下足功夫。紧跟县委对山区的发展思路，形成了“山顶种烟、山腰种粮、山脚种蔗”的产业发展格局，实现科学规划、均衡发展。深挖耕地资源潜力。2024年，那诺乡按期完成耕地流出整改任务262.66亩、撂荒地整改任务146.99亩；全乡累计流转土地8,697.40亩，共引进种植大户30户。种植水稻7350.00亩、产量约220.50万公斤，种植玉米1.46万亩、产量约584.00万公斤，种植蔬菜2,095.00亩、产量约157.90万公斤，牢牢守住耕地红线不动摇。做好甘蔗产业文章。当前实际种植甘蔗4,465.06亩，引进外来种植大户在哈施签订种植合同1,225.00亩，动员本地种植户在打芒新开发种植糖料甘蔗300.00亩，充分发挥那诺乡在全县的甘蔗主产区作用，推动元江糖料甘蔗产业逐步恢复振兴。培育壮大烤烟产业。2024年度，烤烟种植面积从2023年的3,300.00亩增长到4,000.00亩，实现了连续两年增长，圆满完成烟叶交售任务50.00万公斤，其中上等烟比例占68.68%，烟叶税收收入达357.39万元，较去年增加26.7万元，同比增长8.00%。新建电能烤房3群30座，实现烟区电能烤房全覆盖。持续推进土地流转，集中流转土地1,100.00亩，其中：有组织性种植烤烟的土地流转面积达910.00亩，新增连片规划烟区200.00亩（位于打芒村委会）。不断优化营商环境，引入外来种植大户4户，均流转土地达100.00亩以上；发展本地种植大户9户，共计流转土地种植烤烟1,100.00亩。多方发力、综合施策，实现了那诺乡烤烟产业提质增效。推进特色产业发展。围绕上级关于发展高原特色现代农业的要求，主动走出去、积极邀进来，大力推进猪街茶特色优势产业发展。当前猪街茶种植面积已达1,000.00亩左右，有茶农260户、百年古茶树2,858株，猪街茶种植规模不断扩大，2024年实现猪街茶产量18.38吨、产值286.00万元；与西南林业大学古茶树专家蓝增全教授及其团队合作，成功申报了猪街茶省级专家工作站，是全省为数不多的建立于村一级的省级专家工作站，为猪街茶产业开发提供了强大基础。年内启动了猪街古茶树资源调查，成功将1株猪街古茶树纳入中国古茶树大数据可视化平台，当前猪街茶树品种育苗基地已开始育苗。 （三）加快推进项目建设，打造经济“新引擎” 坚持把项目建设作为高质量发展的重要引擎，全力以赴抓项目、促投资、稳增长。基础民生工程得到有效保障，完成了共计82.00万余元的孟脚下寨人饮工程维修养护、龙都沟渠修复、元新线水毁修复、哈施组人饮维修养护和哈施、车普等4个小组抗旱应急项目等民生工程；投资70.40万元的打芒村给普一组、二组、哈波力组产业道路，投资40.00万元的拉期小组综合性活动场所，投资30.00万元的拉期、章密下寨、斑马新村3座公厕和投资100.00万元的那诺社区那诺下寨组民族团结进步示范村等基础设施建设项目，均已完工。投资186.00万元的浪树村塔埔和俄普小组产业发展及人居环境整治项目正在等待验收。累计投资950.00万余元的那诺供水站扩建、孟脚上寨人居环境整治、那诺集镇污水处理厂建设及浪树小学地质灾害治理等项目正在收尾阶段。重点、重大项目建设取得新进展，投资880.00万元的高标准农田建设项目、投资1.17亿元的那诺一库扩建项目和投资1,746.60万元的哈尼云海梯田农文旅融合项目正在有序施工中，投资1,300.00万元的那诺中学及当沟组地质灾害治理项目和预计总投资3,409.75万元的元江县乡镇通三级路元车线提升改造工程（那诺段）建设项目即将开工，那诺加油站土地受限问题已取得了阶段性进展。 （四）“文体旅康”深度融合，搭建流量“引力场” 做足统筹谋划部署。坚持县委“农文旅”融合发展功能区定位，深挖独特优势资源，因地制宜、因势利导，持续推广那诺梯田云海景观、猪街贡茶、哈尼文化“三张名片”。同时，牢牢把握节庆活动机遇，坚持以节赋能、以节为媒、以节兴农，努力把产业优势、文化力量、活动流量转化为发展动能。按照“节日搭台、文旅唱戏”思路，通过特色节庆品牌助推文旅产业高质量发展。今年创新思路，以举办大众体育赛事为新突破口，不断提升吸引力，打造流量“引力”场。推动“文体旅康”融合。连续两年成功举办了“那诺乡猪街贡茶文化节”，节庆期间累计接待游客1万余人次，进一步强化了猪街茶品牌建设，扩大猪街茶文化影响力；研发制作具有那诺特色的文创产品、文旅商品，成功打造1款猪街——诺礼茶系列成为玉溪市非遗伴手礼，切实实现“农文旅”融合助推茶产业增效、茶农增收。哈尼十月年期间，以“当尔哆（丰收杯）”（村BA）篮球比赛为契机，推动“体育+文旅”等产业多元融合发展，让球迷变游客、“流量”变“留量”；首次成功举办云南省社区运动会大众摸鱼比赛，共接待游客3万余人次，且获得了省体育总会、省文旅局20.00万余元的经费支持，那诺“体育—文旅”品牌声名鹊起。充分发挥红色阵地宣教功能，那诺乡烈士墓确定为县级烈士纪念设施，牢固树立保护红色资源、传承红色基因的理念。持续强化外宣引领。以培养本地自媒体、引入网红宣传、制作乡级官媒短视频为主要内容，打造那诺“出众”形象。截至2025年1月1日，制作、剪辑、编发党建、文旅、法治等精品宣传视频36条，共计被点赞11,243次，转发3,237次；通过乡级官方微信公众号“梯田人家云上那诺”发布政策、民俗宣传文章及各项惠民信息等共236篇，累计被中央和省、市、县主流媒体采用58篇；共上报舆情信息163条，省级采用106条。2024年哈尼十月年期间全网共有16家媒体采编转发“和美乡村·云上那诺”体育节相关新闻信息，包括中央（国家级）媒体1家、省级媒体5家。猪街贡茶节、哈尼十月年期间邀请到10余名网红到那诺乡进行宣传；全乡已储备培养本地自媒体人士12人，累计粉丝达8万人。 （五）巩固拓展脱贫攻坚成果，续写振兴“新答卷” 严格落实“四个不摘”要求，牢牢守住不发生规模性返贫底线，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。强化动态监测，严格规范管理。坚持半月一调度、一月一审定，截至目前共有脱贫户和监测对象990户4,416人，其中稳定脱贫户796户3,466人，监测对象194户950人，今年新增“三类”对象26户122人。确保帮扶到位，推动政策落实。持续做好脱贫户和“三类”监测对象住房安全排查，完成2024年农危房改造任务4户、农房抗震改造任务17户；继续补齐农村供水工程短板，投入资金32.00万元建设人饮水利设施，受益人口达232户1,085人；2024年春季、秋季学期共补助雨露计划学生136人次，发放补助资金34.35万元；截至目前脱贫户和监测对象纳入城乡低保保障470人。重视稳岗就业，兜牢增收底线。通过土地流转、吸纳就业、订单收购、股份合作等方式带动1,680人实现增收，其中脱贫人口193人；持续推动农村劳动力转移就业9,612人；开发帮扶公益性岗位111个，每人每月发放工资800.00元；发放脱贫劳动力跨省务工一次性交通补贴450人次、45.00万元；开办茶叶种植加工培训班一期，培训34人次；积极实施消费帮扶措施，多措并举带动脱贫人口稳步增收，2024年截至目前共计消除返贫/致贫风险户150户751人。 （六）筑牢民生保障根基，铺就幸福“新底色” 坚持以人民为中心，用心用情用力解决群众急难愁盼问题，始终把保障和改善民生工作放在推动高质量发展的首要位置，夯实民生“幸福路”。深化思想认识，扎牢教育根基。实施360.00万元的浪树小学地质灾害治理项目（挡墙修理工程），切实消除校园安全隐患；协调1.1万元用于维修小学食堂各类电器设备，全力保障师生饮食安全；联系广大社会爱心人士和企业，向130余名学生捐资助学10万余元；2024年，那诺中学取得了优异的中考成绩，600分以上有4人，500分以上有24人，最高分达645.85分，教育事业取得了新进展。始终坚持把义务教育阶段控辍保学工作责任牢牢扛在肩上，细化控辍保学“四步法”工作流程，构建“逐级包保、层层落实”的劝返责任体系，实现控辍保学常态化动态清零。细化举措重实效，不断强化医疗保障。2024年那诺乡卫生院成功通过国家基本标准卫生院建设，基层医疗服务水平不断提升。全年共接诊病人1.36万例次；儿童保健覆盖率97.50%，产妇健康管理率100.00%；开展青春期性教育、防性侵、防艾等教育讲座活动4场，受益人数达328人次；发放各类健康卫生宣传资料16种、1.2万余份；累计随访重精患者922人次，协调落实重精患者纳入特困供养2人、纳入低保66人，发放重精家属“以奖代补”19人、3.65万元。建强服务堡垒，用心做优“一老一小”。制定《那诺乡“一老一小”关心关爱服务行动方案》；精准掌握全乡43位空巢、留守老人情况，建立“一对多”帮扶台账；联合乡卫生院开展6场健康义诊活动、体检老人达812人次，举办12期老年人健康知识讲座。对全乡519名留守儿童、困境儿童家庭走访摸底，建立“一对一”帮扶台账；发动爱心企业、志愿者结对帮扶，年内共有爱心企业、爱心人士捐资助学5次；开展“法治进校园”活动6次，向学生普及未成年人保护法、预防未成年人犯罪法等法律知识，覆盖160余人次，不断提升青少年法治意识；设立校园心理咨询室，配备8名专、兼职心理咨询师，定期为学生提供心理疏导，共同守护青少年心理健康。民生福祉得到有效保障。那诺乡城乡居民基本养老保险实际缴费6,463人，完成90.68%，医疗保险实际缴费16,273人，完成92.08%。累计兑补中央耕地地力保护补贴170.21万元，发放城乡低保、特困供养、孤儿及困境儿童补助827人388.18万元，享受残疾人“两项补贴”302人45.93万元。防汛抗旱应急救灾能力有效提升。今年旱季，全乡共有28个小组、1,600余亩农作物受旱情影响，那诺乡坚持扛稳扛牢扛实责任担当，全面保民生保发展，投入抗旱人员1,360余人次，实施4件抗旱应急项目，累计电提水2,250m³、拉运农事生产用水2.49万m³，合计投入资金87.00万余元，全力做好抗旱保人饮、保春耕。始终坚持人民至上、生命至上的立场，汛期强化统筹调度、精心部署保安全，召开防汛会议20余次，出动车辆160余台，排查隐患70余处，巡查180余次；完成群众应急避险转移68户155人次；发动群众自工自筹、积极向上争取项目资金修缮受灾房屋24间、道路塌方227处、水毁沟渠20处、人饮管网5处。 （七）践行绿色生态发展，守护自然“生态线” 牢固树立和践行人与自然和谐相处理念，坚持落实保护优先、自然恢复为主的方针，紧紧围绕生态文明建设这个核心，切实履行绿色发展职责，全力推动环境污染防治和生态保护齐头并进。全面深化“河长制”“林长制”。常态化开展“巡山巡林”“河长清河”行动，全年共计开展巡林377次、巡河636次；严格落实各级护林防火责任，共签订森林防火责任书4,694份、发放宣传单5,000余份；组织开展乡级“党建+河长制”河长清河清漂行动12次、清理河沟12条次、库塘16座次、生产生活垃圾和淤泥3.90吨，有效推动河长制从“有名有实”到“有能有效”转变。持之以恒推进绿美乡村建设。深入践行浙江“千万工程”经验，完成龙都、地伙、营盘、新发村组的绿美村庄市级示范点建设，共种植樱桃树、红河大翼橙等1,161株，累计绿化面积达2,860m²，以点带面推动全乡绿美乡村建设。持续优化提升村容村貌。年内完成户厕改建任务158座、完成率105.00%，完成1座公厕建设任务；全乡负责环境卫生、绿化、河道清洁等人居环境整治工作的公益性岗位设有101人；将农村公厕管护纳入保洁员职责范围，实现农村厕所制度上墙和所长全覆盖，公厕卫生管理达到“三净两无两通一明”；2024年县级下达农村生活污水治理任务3个，已完成浪树、那诺社区、者党三个行政村的污水治理工作，完成率100.00%。 （八）提升基层治理效能，编牢维稳“安全网” 坚持以习近平法治思想为指引，充分发挥“政治引领”“德治教化”“法治保障”“自治强基”作用，全力推进社会基层治理现代化工作向纵深开展。强化思想引领，深耕精神文明建设。持续深入推进移风易俗工作，不断推动丧事简办、喜事新办，2024年全乡共登记报备办理丧事133起、红事32起，切实减轻群众“人情债”，文明乡风逐步形成。设立乡级新时代文明实践所1个、各村（社区）新时代文明实践站6个，年内共组织500余人次党员和志愿者开展“我们的节日”、普法强基宣传、二十届三中全会宣讲、法治宣传进校园等文明实践活动106次。夯实法律根基，持续推进普法工作。年内共开展“利剑护蕾”专项集中整治行动4次，法治宣讲专题讲座12次，受众达1,900人次；组织各类法治宣传活动18场次，发放宣传单6,000余份、宣传袋600只；深入开展“法律六进”活动34余场次，受教育人数达8,500余人。强化风险防控，抓实矛盾纠纷化解。强化重点领域风险防控，全年共召开矛盾纠纷分析研判会议24次，深入村（社区）排查出矛盾纠纷58件，目前已调解43件，有15件正在化解，均在稳控中；指导监督各村（社区）调委会受理调解纠纷案件38件，均已调解成功。强化重点、特殊群体教育稳控。对登记在册的不良行为未成年人严格执行包保责任制，登记做好“一生一案”工作台账。强化应急能力，筑牢安全防线。累计开展综合应急演练8次，覆盖85个村民小组，共计3,600人次参与。大力推进武装工作和国防后备力量建设。着力抓好民兵建设和基层武装部规范化建设，辖区内适龄青年兵役登记达100.00%，应征入伍报名人数57人，公示定兵5人，其中：大学毕业生4人、高中生1人。加大监督检查力度，不断提升执法效能。年内共组织开展消防安全联合检查12次，责令限期内整改35家，其中29家已整改完成、6家正在整改中；行政处罚警告2家，均已整改完成。全力开展动物疫病防控工作。利用应急广播、赶集天发放宣传单、培训讲座、堵卡等形式开展动物疫病防控宣传、管控工作，累计排查养殖户1,302户，外来生猪贩运车27、外来生猪765头，完成强制免疫动物5.85万（头、只），对重点村组、交易市场消毒30余次，重大动物疫病得到有效控制，未发生区域性重大动物疫病和重大畜产品质量安全事件。 （九）优化政府自身建设，筑牢作风“压舱石” 持续筑牢思想根基，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，牢牢把握全面深化改革的总体要求，坚持以党的最新理论武装头脑。坚持全面从严治党，严格履行党风廉政建设责任制，认真落实中央八项规定及其实施细则精神，健全完善“三重一大”决策机制。积极开展党纪学习教育，深化拓展清廉云南建设元江实践，纵深推进新时代廉洁文化强基行动，筑牢思想根基。严格落实意识形态工作责任制，发现处置网络舆情30余次，牢牢把握意识形态阵地主导权。深入推进“八五”普法，认真做好政务公开、行政规范性文件备案、行政诉讼应诉等工作，法治政府建设取得实效。深化机构改革，全面推进完成机构改革各项任务。认真落实政府“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。民族宗教、工会、共青团、妇联、残联等工作都取得了新成绩。 第二部分 2024年度部门决算表 （详见附件） 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2024年度部门决算表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2024年度收入合计18,993,371.44元。其中：财政拨款收入16,920,213.32元，占总收入的89.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,073,158.12元，占总收入的10.92%。 与上年相比，收入合计减少2,284,306.51元，下降10.74%，主要原因是2024年非同级财政拨款收入减少3,054,375.88元。其中：财政拨款收入增加770,069.37元，增长4.77%，主要原因是2024年度财政资金缓解，支付了部分以前年度未保障到位的公积金、办公费等各项支出；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3,054,375.88元，下降59.57%。主要原因是2024年非同级财政拨款收入减少。 二、支出决算情况说明 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2024年度支出合计18,100,527.41元。其中：基本支出8,467,442.27元，占总支出的46.78％；项目支出9,633,085.14元，占总支出的53.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。 与上年21,382,504.70元相比，支出合计减少3,281,977.29元，下降15.35%,主要原因是2024年非同级财政拨款收入减少，相关经费支出减少。其中：基本支出减少8,144,986.08元，下降49.03%，主要原因是2024年捐赠款等非同级政府单位本级横向转拨财政款专项资金收入减少，日常办公运行支出减少；项目支出增加4,863,008.79元，增长101.95%，主要原因是2024年度遗属补助资金、村组干部工资等人员经费，缺编补助等通过特定项目挂接安排，项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 （一）基本支出情况 2024年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,467,442.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,820,756.62元，占基本支出的80.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,646,685.65元，占基本支出的19.45％。 （二）项目支出情况 2024年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,633,085.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为： 1.那诺乡浪树村它铺组农村公益事业财政奖补项目经费560,000.00元，主要用于支付那诺乡浪树村它铺组农村公益事业财政奖补项目资金； 2.那诺乡遗嘱补助项目经费112,332.00元，主要用于保障离退休人员遗孀的生活扶助； 3.那诺乡浪树村塔埔、俄普小组产业发展及人居环境整治项目经费1,860,000.00元，主要用于支付那诺乡浪树村塔埔、俄普小组产业发展及人居环境整治项目资金； 4.那诺乡那诺社区那诺下寨组民族团结进步示范村建设项目经费1,000,000.00元，主要用于支付那诺社区那诺下寨组民族团结进步示范村建设项目资金； 5.元江县那诺乡哈施村发展新型农村集体经济项目经费（哈施村委会）700,000.00元，主要用于支付那诺乡哈施村发展新型农村集体经济项目资金； 6.那诺乡打芒村发展新型农村集体经济项目经费（打芒村委会）700,000.00元，主要用于支付那诺乡打芒村发展新型农村集体经济项目资金； 7.那诺乡打芒村给普一组、二组、哈波力组产业道路建设项目（以工代赈）经费500,000.00元，主要用于支付那诺乡打芒村给普一组、二组、哈波力组产业道路建设项目资金； 8.那诺乡者党村委会者党小组文化活动场地及2012年省级整村推进扶贫项目经费260,000.00元，主要用于支付那诺乡者党村委会者党小组文化活动场地及2012年省级整村推进扶贫项目资金； 9.元江县哈施村抗旱应急工程经费50,000.00元，主要用于支付哈施村抗旱应急工程资金； 10.那诺乡乡村振兴建设工作经费319,991.38元，主要用于支付那诺乡开展乡村振兴建设工作资金； 11.那诺乡猪街茶产业发展工作经费20,000.00元，主要用于支付那诺乡猪街茶产业发展工作资金； 12.2024年省级专项彩票公益金（第二批）项目经费200,000.00元，主要用于支付拉期小组综合性活动场所项目资金； 13.那诺乡精神文明建设工作经费和工作经费20,000.00元，主要用于支付那诺乡精神文明建设工作相关资金； 14.那诺乡公共文化设施项目经费25,988.00元，主要用于支付那诺乡公共文化设施项目资金； 15.那诺乡财政所综合服务能力提升项目经费149,900.00元，主要用于支付那诺乡财政所综合服务能力提升项目相关资金； 16.村（社区）组干部待遇经费3,153,120.00元，主要用于支付那诺乡村（社区）组干部工资； 17.科学养牛技术经费1,753.76元，主要用于支付那诺乡兽医站培训相关经费。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2024年度一般公共预算财政拨款支出16,760,845.20元,占本年支出合计的92.60%。与上年相比增加504,615.25元，增长3.10%,完成年初预算的122.45%,主要原因是2024年度因财政压力缓解，发放以前年度未保障到位各项保险、单位部分公积金等。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出4,943,884.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.50%,完成年初预算的90.59%。主要用于维持那诺乡人大、那诺乡党委、那诺乡政府、那诺乡财政所、那诺乡党群服务中心、那诺乡综治中心、那诺乡文化宣传服务中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度公用经费及采购预算资金未能保障到位。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出25,988.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此项预算。主要用于支付精神文明建设工作所需的设备采购；造成预决算差异的主要原因该资金为年中追加安排，未纳入年初预算，导致实际支出超出预算。 8.社会保障和就业（类）支出847,171.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%,完成年初预算的48.28%。主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助、死亡抚恤金发放；造成预决算差异的主要原因是年初预算安排的死亡抚恤金、离退休人员生活补助未能保障到位。 9.卫生健康（类）支出650,734.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%,完成年初预算的78.09%。主要用于维持那诺乡社会保障服务中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度公用经费及采购预算资金未能保障到位。 10.节能环保（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于支付发展精神文明建设工作经费；造成预决算差异的主要原因是该资金为年中追加安排，未纳入年初预算，导致实际支出超出预算。 11.城乡社区（类）支出231,399.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%,完成年初预算的66.79%。主要用于维持那诺乡规划设计及环境保护中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度公用经费及采购预算资金未能保障到位。 12.农林水（类）支出9,864,716.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.86%,完成年初预算的212.88%。主要用于维持那诺农业农村综合服务中心正常运转所必需的人员工资福利、日常办公经费及村（社区）干部工资支出；造成预决算差异的主要原因是本年度公用经费及村（社区）干部工资未能保障到位。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 19.住房保障（类）支出176,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%,完成年初预算的26.73%。主要用于那诺乡政府及所属各站所机关在职人员住房公积金及住房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算安排的住房公积金未能保障到位。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）总体情况 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为81,530.00元，决算为71,577.42元，完成年初预算的87.79%；支出决算较上年增加14,111.64元，增长24.56%。 因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为78,000.00元，决算为71,577.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的91.77%；公务接待费支出年初预算为3,530.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。 因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14,111.64元，增长24.56%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81,530.00元，支出决算为71,577.42元，完成年初预算的87.79%，支出决算较上年增加14,111.64元，增长24.56%。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为78,000.00元，决算为71,577.42元，完成年初预算的91.77%；公务接待费支出年初预算为3,530.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度那诺乡严格执行中央八项规定精神和厉行节约有关要求，牢固树立“过紧日子”思想，持续强化“三公”经费预算管理。因年度工作安排及外部环境因素，未产生符合规定的公务接待事项，本年度公务接待费预算执行数为零。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14,111.64元，增长24.56%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年因财政压力缓解，支付2024年及以前年度未保障到位的公务用车运行维护费。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况： 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、抗旱应急、烤烟生产、综治维稳等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 （三）需要说明的事项 不存在需要说明的事项。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2024年机关运行经费支出530,104.71元，比上年增加14,841.64元，增长2.88%,主要原因是日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转开支日常公用经费458,527.29元及“三公”经费71,577.42元。 二、国有资产占用情况 截至2024年末，玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡资产总额4,723,586.30元，其中，流动资产2,584,478.87元，固定资产2,076,745.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产62,361.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33,203.01元，其中固定资产增加33,203.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2024年度，部门政府采购支出总额264,477.42元，其中：政府采购货物支出192,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出71,577.42元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、部门绩效自评情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 为了提高资金使用效率，玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》的要求，成立了单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效评价工作领导小组，及时跟进项目进度和资金使用情况，工作领导小组积极对项目进行绩效自评，及时发现问题并整改。 （二）部门整体支出自评结果 2024年我乡各项工作任务圆满完成，严格执行预算，控制各项经费支出；完善资金监管，严格把关扶贫资金等报账审批程序，各项资金报账材料合法合规；加快资金拨付进度。绩效自评过程中也发现了一些问题：一是由于财政紧张，各单位办公经费等费用得不到保障。二是项目资金到位不及时，导致项目推进缓慢。三是部分群众“等、靠、要”思想严重，人居环境整治任务艰巨。四是集体经济发展缓慢，集体可支配收入十分有限。五是项目的实施和跟踪检查工作力度不够。整改情况：加强财务管理，严格财务审核，在报账支付时按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象；继续从严控制三公经费，开源节流；加强与上级部门的对接，确保资金及时到位；强化项目实施过程的监督与管理。 （三）部门决算中项目支出自评结果 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2024年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 六、三公经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53042800755801111
|
