监督索引号53042800755801000 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡 2022年度部门决算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡概况 一、主要职能 （一）主要职能 职能参照政府批准的“三定”方案；那诺乡主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 4.保护各种经济组织的合法权益； 5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 6.办理上级人民政府交办的其他事项。 （二）2022年度重点工作任务概述 2022年是本届政府履职的第一年，也是党的二十大召开之年，是全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年，回顾过去的一年，面对新冠疫情的持续冲击，那诺乡人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，紧紧团结和依靠全乡广大人民群众，紧跟中央和省、市、县各项决策部署，围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的核心目标，踔厉奋发、勇毅前行，在社会主义现代化新征程中奋力谱写新时代那诺新篇章！ 一年来，全乡经济健康平稳发展，社会事业全面进步，文化自信更加坚定，生态环境持续优化，人民生活水平不断提高，社会大局和谐稳定。2022年，全乡预计实现农林牧渔业总产值30,100.00万元，增长13.80%；预计完成财政税收收入295.00万元；完成固定资产投资24,000.00万元，固定资产投资入库项目12个；完成招商引资目标任务13,900.00万元；新增市场主体78家。一年来，我们主要做了以下工作： 1.优化升级产业布局，农业发展提质增效。全力紧抓粮食生产。严守耕地红线，保障粮食安全，全乡粮食种植面积2.48万亩，总产量811.30万公斤，其中：水稻种植面积7,145亩，总产量333.40万公斤；玉米种植面积7,404亩，总产量327.70万公斤；大豆种植面积2,629亩，总产量32.40万公斤。稳步发展传统农业。不断巩固烤烟、甘蔗等传统产业，建成1群5座电能烤房，种植烤烟3,000亩，顺利完成烟叶交售任务38万公斤，均价33.14元/公斤，实现烟叶税收277.00万元；全乡368户蔗农种植甘蔗面积7,218亩，2021至2022榨季完成糖料甘蔗产量2.97万吨，在全县产量中占比51.38%，实现甘蔗总产值1,328.00万元。规划引领产业发展。探索发展新兴农业产业，引进企业发展人参果、释迦果、冬香椿、香蕉等农业种植；发展壮大以白菜、小麦、冬荞为主的烟后秋冬农业，种植面积为7万亩；成立6家村办农业公司，做好土地和农业文章，流转土地大力发展白菜、玉米、甘蔗等种植产业，增加村集体经济收入，六个行政村集体经济收入均达5.00万元以上，其中哈施村委会、打芒村委会、那诺社区、猪街村委会达10.00万元以上。 2.巩固拓展脱贫攻坚，全力助推乡村振兴。落实返贫致贫动态监测帮扶。严格落实“四个不摘”，扎实推进“云南省政府救助平台”宣传推广全覆盖，健全落实防止返贫动态监测和帮扶机制，精准确定监测对象，做到早发现、早干预、早帮扶。坚持按月分析预警、单月调度，持续开展常态化预警、监测和帮扶工作，新识别监测户12户53人；开展两轮防止返贫监测帮扶排查，2022年脱贫群众人均纯收入较2021年提高13.44%。聚焦多渠道就业带动增收。通过提高脱贫群众产业抗风险能力和劳动技能、做好稳岗就业、发挥政策性兜底保障作用等举措来促进脱贫群众增收；开办厨师、叉车、挖机、甘蔗种植、烟叶移栽和中后期管理、多年生稻种植、稻田养鱼等各类技能培训班，受益人数达500余人次，提高脱贫群众劳动技能，激发其内生发展动力；实现劳动力转移就业10,036人，预计发放外出务工一次性交通补助86份，缓解脱贫群众外出务工费用压力；加强公益性岗位帮扶，新增31个公益性岗位，其中保洁员25名、信息员5名、护林员1名；发放2021年秋季和2022年春季“雨露计划”补助66人次9.90万元；对符合条件的34户脱贫人口及时给予临时救助（含县级临时救助10户），合计发放9.60万元。全面落实脱贫保障政策。保障脱贫群众能享受医保、教育、住房、饮水安全、低保、社会养老等民生政策，全乡享受最低生活保障630人，发放保障金258.68万元，发放48人临时救济补贴14.60万元，持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。 3.抢抓基础设施建设，全力打造美丽那诺。重大项目取得新突破。今年新争取到了上海市对口支援云南省项目，将投资1,000.00万元开展那诺乡猪街茶山片区一、二、三产业融合项目；投资2,999.00万元的那诺35千伏云海变电站于2022年4月开工建设，现已投入使用；投资416.00万元的那诺乡农村饮水安全及产业灌溉巩固提升工程项目已基本完成；投资104.00万元的那诺乡猪街茶加工配套设施等项目已基本完工；投资200.00万元的龙都人居环境整治项目已完成验收；投资200.00万元的路博民族团结进步示范村、生猪养殖和村内基础设施建设项目已进入组织验收阶段；投资860.00万元的浪树、哈施、打芒片区高标准农田项目正在建设；那诺加油站、新房子千吨万人供水站、那诺集镇供水站扩建、那诺乡光伏发电等项目前期工作正稳步推进。美丽乡村建设取得新成效。坚持不懈改善农村人居环境，完成改造建设农村卫生户厕200座；全面推进农村危房闲置旧房安心拆除盘活利用土地工作，拆除413宗危房闲置旧房及附属设施，拆除占地面积35,351平方米、建筑面积71,363平方米；积极盘活利用拆后土地进行绿化美化，开展人居环境整治提升行动，成功打造者党村罗马、路博小组美丽乡村和人居环境整治示范样板。 4.一二三产深度融合，发展壮大文旅产业。主动融入县“一体两翼四线两环”旅游发展规划布局和“一核、两带、三区”生产力空间布局，壮大文化旅游产业。明确农文旅发展规划。立足闻名遐迩的猪街茶、美丽壮观的云海梯田和独具特色的哈尼文化来谋划文化旅游产业，确定了以“云上那诺 梯田人家 茶香悠然”为农文旅融合发展总定位，积极打造云海梯田文化、哈尼风情文化、猪街茶文化3大文旅品牌，实施“一线四区一片”旅游空间总体规划。1条主线是指以云海路沿线为旅游观光主线，4个重点景区是云海梯田核心景区（三大区域）、国家传统村落景区（二掌）、哈尼民俗村景区（塔朗、罗马）、茶文化村景区（水井），1片是纳朗都邦户外体验片区（水库周边生态群）。打造乡村特色文旅品牌。成功举办“中国•萨王纳”户外钓鱼公开赛（那诺站）、云海梯田欢乐行、哈尼十月年等乡村旅游活动，打造云海梯田景观和古传统村落二掌“网红打卡点”，着力发展“节假经济”和“周末经济”，提升了那诺文化旅游知名度，创建了那诺特色文旅品牌。 5.推动绿色文明发展，人与自然和谐共生。坚持以习近平生态文明思想为引领，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的发展理念，加强生态环境保护，让那诺天更蓝、山更绿、水更清。纵深推进“河长制”、“山林长制”，开展乡级河长巡河271次，村级河长巡河643次，聘请护林员37人，持续强化巡山与森林管护，严格落实各级护林防火责任，加快建设山清水秀美丽那诺；持续做好人居环境整治提升五年行动，实行“四级”网格化管理，人居环境整治初现成效；制定那诺乡绿化美化三年行动专项方案，围绕村旁、宅旁、路旁、水旁，开展村庄增绿添美行动，种植花草林木3,500株，打造罗马、路博、二掌、期党4个市级绿美村庄；常态化开展清河行动，以率先垂范、示范引领带动群众积极参与蓝天碧水保卫战中来；严格规范殡葬管理工作，提倡用纸质棺木代替木质棺木进行治丧，多方位推进绿色低碳可持续发展。 6.推进社会事业发展，提高群众生活品质。深入贯彻以人民为中心的发展思想，采取更多惠民、暖民举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题。落实民生保障政策。城乡居民社会养老保险参保7,283人，完成缴费进度101.63%；医疗保险参保17,796人，参保续费率95.91%；全乡发放15人分散供养人员生活补助款18.66万元，发放363人高龄补贴23.88万元，发放127人殡葬补贴44.45万元，发放260座厕所革命奖补资金24.80万元，发放各类自然灾害救助资金43.95万元，发放中央耕地力保护补贴136.01万元、一次性种粮补贴64.40万元。紧抓疫情防控工作。始终绷紧疫情防控这根弦，落实四方责任，精准实施疫情防控“外防输入、内强防控”常态化措施，持续做好新冠病毒疫苗接种、入（返）元人员排查、核酸检测等工作，主动服从省市县疫情防控大局，分别于年初、年末召集34人、27人参与驰援瑞丽市勐卯镇和普洱市孟连县的抗疫行动。扎实开展“四个专项行动”。主动排查风险隐患，强化重点人群管理，积极开展电信网络诈骗宣传和养老诈骗线索摸排工作，铸牢维护社会治安和社会稳定的第一道防线，圆满完成党的二十大等重要活动期间的信访安全保障工作；扎实推进信访工作，抓好社区矫正和安置帮教工作，完成上级交办信访事项8件，调解各类矛盾纠纷23件，群众安全感满意度更加充实。严格落实应急机制。贯彻执行“一接三即”制度和“1262”精细化预报与响应联动机制，开展地质灾害、山洪防汛应急演练86次，制定重大安全风险防范化解工作方案、冬春火灾防控集中攻坚行动总体方案，成立那诺乡防汛抗旱工作指挥部。持续推进安全生产。调整和充实乡安全生产委员会，扎实开展安全整治“百日攻坚”行动，制定安全生产专项整治三年行动方案，开展安全生产教育培训4次、安全生产大检查5次，全年无安全生产事故发生，实现了全乡安全生产平稳运营的良好态势。统筹推进各项事业。抓牢抓实意识形态、统一战线、民族团结、武装、教育、防灾减灾、食品药品环境安全、妇女儿童、气象、保密等工作，社会各项事业协调发展。 7.加强政府自身建设，持续提升政府效能。坚定不移加强政治建设，推动党史学习教育常态化长效化，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢固树立大局观和全局观，不断增强忧患意识、责任意识、担当意识；坚持依法行政，建设法治政府，深入开展“八五”普法，依法接受人大监督，主动接受社会和舆论监督，不断提高法治思维和法治能力，全面推进依法治乡；坚持勤政为民，坚持人民至上，实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益，用心用情用力办好每一件民生实事，不断实现人民对美好生活的向往；坚持担当务实，坚持狠抓落实，发扬钉钉子精神，敢于担当作为，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，不断提高政府执行力；坚持从严治政，坚守廉洁底线，深入推进全面从严治党，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立“江山就是人民，人民就是江山”的信念，着力整治群众身边的不正之风，做到秉公用权、依法用权、廉洁用权、为民用权，推动建设政风清朗的清廉政府。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、区域发展办公室、党建工作办公室。 所属单位10个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民代表大会主席团； 2.中共元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡委员会； 3.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府； 4.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡财政所； 5.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡农业农村综合服务中心； 6.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡规划建设与环境保护中心； 7.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡宣传文化服务中心； 8.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡社会保障与服务中心； 9.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡党群服务中心； 10.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡综治中心。 （二）决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2022年部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民代表大会主席团； 2.中共元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡委员会； 3.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府； 4.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡财政所； 5.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡农业农村综合服务中心； 6.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡规划建设与环境保护中心； 7.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡宣传文化服务中心； 8.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡社会保障与服务中心； 9.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡党群服务中心； 10.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡综治中心。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员24人（含参公管理事业人员1人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。 实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。 第二部分 2022年度部门决算表 （详见附件） 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2022年度部门决算表附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2022年度部门决算表附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2022年度收入合计17,110,277.41元。其中：财政拨款收入16,664,358.89元，占总收入的97.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入445,918.52元，占总收入的2.61%。与上年15,903,537.93元相比，收入合计增加1,206,739.48元，增长7.59%，主要原因是人员经费、办公经费增加。其中：财政拨款收入增加2,452,564.96元，增长17.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,245,825.48元，下降73.64%，主要原因是2022年上级单位拨款减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2022年度支出合计17,412,663.24元。其中：基本支出11,143,482.06元，占总支出的64.00%；项目支出6,269,181.18元，占总支出的36.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,137,237.84元，增长6.99%。其中：基本支出减少841,915.52元，下降7.02%；项目支出增加1,979,153.36元，增长46.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费支出及日常的办公经费支出增加。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,143,482.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,930,941.04元，占基本支出的89.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,212,541.02元，占基本支出的10.88％。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,269,181.18元。与上年度项目支出4,290,027.82元对比增加了1,979,153.36元，增长46.13%，主要原因是2022年专项资金增加。具体项目开支及开展工作情况为：元江县那诺乡浪树、哈施、打芒、那诺村发展集体经济项目专项经费1,150,000.00元；元江县那诺乡猪街茶加工配套设施项目专项经费140,000.00元；元江县那诺乡者党村委会路博小组生猪养殖及村内设施建设项目专项经费500,000.00元；元江县那诺乡农村饮水安全及产业灌溉巩固提升第二期项目专项经费2,200,000.00元；元江县那诺乡猪街村委会乡村振兴有关会议经费60,000.00元；元江县2022年市级补助乡镇党建工作经费120,000.00元；工程项目推进工作经费2,099,000.00元；新时代文明实践所建设工作经费181.18元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2022年度一般公共预算财政拨款支出16,668,200.07元，占本年支出合计的95.72%。与上年14,380,444.75元相比增加2,287,755.32元，增长15.91%，主要原因是项目资金增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出4,151,056.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.90%。主要用于维持那诺乡人大、那诺乡党委、那诺乡政府、那诺乡财政所、那诺乡党群服务中心、那诺乡综治中心、那诺乡文化宣传服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出1,066,325.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放。 9.卫生健康（类）支出615,046.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于维持那诺乡社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出263,249.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于维持那诺乡规划设计及环境保护中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 12.农林水（类）支出10,202,436.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.21%。主要用于维持那诺农业农村综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利、日常办公经费及村组干部工资支出。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出370,085.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于那诺乡政府及所属各站所机关在职人员住房公积金及住房补贴支出。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为87,582.00元，支出决算为43,741.00元，完成年初预算的49.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算43,741.00元，占总支出决算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算43,741.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：2022年度财政拨款“三公”经费公务用车运行维护费支出43,741.00元。 （一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为87,582.00元，支出决算为43,741.00元，完成年初预算的49.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为43,741.00元，完成年初预算的56.08%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于财政紧张，2022年公务用车车辆维修费、加油费及公务接待费等资金尚未支付。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,074.68元，下降13.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7,074.68元，下降13.92%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是由于财政紧张，2022年公务用车车辆维修费、加油费及公务接待费等资金尚未支付。 （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于乡村振兴、抗旱应急、烤烟生产、综治维稳等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2022年机关运行经费支出363,127.97元，增加54,524.75元，增长17.67%,主要原因是办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公经费183,641.69元、日常培训费3,858.00元、”三公“经费43,741.00元以及其他费用。 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡资产总额3,902,731.46元，其中，流动资产1,751,491.82元，固定资产2,086,261.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产64,977.92元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年5,448,248.79元相比，本年资产总额减少1,545,517.33元，其中固定资产减少206,383.59元，无形资产增加64,977.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11） 三、政府采购支出情况 2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 为了提高资金使用效率，元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》的要求，成立了单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效评价工作领导小组，及时跟进项目进度和资金使用情况，工作领导小组积极对项目进行绩效自评，及时发现问题并整改。 （二）部门整体支出自评结果 2022年我乡各项工作任务圆满完成，严格执行预算，控制各项经费支出；完善资金监管，严格把关扶贫资金等报账审批程序，各项资金报账材料合法合规；加快资金拨付进度。绩效自评过程中也发现了一些问题：一是由于财政紧张，各单位办公经费等费用得不到保障。二是项目资金到位不及时，导致项目推进缓慢。三是部分群众“等、靠、要”思想严重，脱贫攻坚巩固提升和人居环境整治任务艰巨。四是集体经济发展缓慢，集体可支配收入十分有限。五是项目的实施和跟踪检查工作力度不够。整改情况：加强财务管理，严格财务审核，在报账支付时按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象；继续从严控制三公经费，开源节流；加强与上级部门的对接，确保资金及时到位；强化项目实施过程的监督与管理。 （三）部门决算中项目支出自评结果 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2022年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。 部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 二、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 六、三公经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 监督索引号53042800755801111  元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2022年度部门决算公开表.xls
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