元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府2023年部门预算公开

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元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府

2023年预算公开目录

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。基本职能是：

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、侨务等工作。

6.加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施街道村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、区域发展办公室、党建工作办公室。

所属单位10个，分别是：

1.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民代表大会主席团；

2.中共元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡委员会；

3.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府；

4.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡财政所；

5.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡农业农村综合服务中心；

6.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡规划建设与环境保护中心；

7.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡宣传文化服务中心；

8.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡社会保障与服务中心；

9.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡党群服务中心；

10.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡综治中心。

（三）重点工作概述

1.充分发挥优势资源，培育壮大支柱产业。不断夯实农业产业根基。扛实粮食安全政治责任，保障粮食种植面积在2.43万亩以上，总产量达754万公斤以上；持续巩固烤烟、甘蔗等传统农业，积极谋划下半山热区资源的开发利用，培育和发展壮大适合当地的农业产业；推动烟后秋冬农业发展，实现烟后作物稳定、持续规范种植，带动红薯、黄姜、香椿、人参果等特色产业种植；协调引进油菜花、彩色藜麦、彩色荞麦等可观赏性种植产业，大力发展那诺二库生态养殖产业，在进一步拓宽农民增收渠道的同时推动文旅产业发展。壮大乡村文化旅游产业。加大招商引资力度，打造“赏梯田、观云海、逛茶园、游古村”的哈尼风情旅游路线，充分利用微信公众号、视频号、抖音号等新融媒体平台，创新旅游宣传模式，提升那诺知名度，推动文旅产业积极向好发展。统筹梯田保护与产业开发。争取资金项目，建设梯田运输轨道，配套谷物加工设备，深度挖掘原生态农业经济价值，发展梯田综合种养产业，打好“绿色食品牌”，确保在梯田恢复保护和产业开发上取得突破性进展。加速推动猪街茶产业发展。扩大猪街茶种植面积，规范种植品种，提升茶农种植管理水平，做好猪街茶厂招商引资工作，提升经营管理水平，优化工艺、规范生产，创建“猪街茶”品牌，形成一二三产良好互促的融合发展格局。

2.巩固脱贫攻坚成果，助推乡村全面振兴。始终聚焦“两不愁三保障”及饮水安全巩固提升，运用好“云南省政府救助平台”，及时处理群众反映的问题；严格贯彻“三落实”、“四个不摘”要求，抓实956户4,275人脱贫户和边缘易致贫户动态监测和帮扶工作，建立健全低收入群体监测预警机制，坚决守牢防止规模性返贫底线。统筹抓强产业、就业和村集体经济；深入开展乡风文明治理行动，推进移风易俗，破除陈规陋习，树立乡风文明新风尚；落实乡村人才振兴战略，支持返乡人员创新创业，加强致富能手、电商人才、乡村工匠等“乡土人才”培养，积极培育新型职业农民，为乡村振兴提供坚强保障；着力壮大村集体经济，深入挖掘乡村优势资源，谋划打造“一村一品”；推动农村一二三产业融合发展，丰富乡村经济业态；持续转移农业富余劳动力，落实公益性岗位帮扶、“雨露计划+”就业促进行动、劳务补助等政策，扩大扶志扶智成效，促进农民充分就业、持续增收。

3.坚持项目带动引领，打造发展强劲引擎。发展是第一要务，树牢“抓项目就是抓发展，抓发展就是要抓项目”的理念，以项目建设激发新动能，以重点项目建设推进那诺高质量发展。不断推进重大项目建设。力争那诺加油站进入土地审批阶段；争取那诺一库改扩建、那诺车古友谊大桥年内启动；加快推进那诺乡光伏发电、高标准农田（浪树、哈施、打芒片区）等项目建设；力争扒地龙、四角田、样猪3个村民小组进村道路实现硬化；争取实施电能烤房项目4群40座；争取1个乡村振兴衔接资金项目；加大那诺云海梯田半山酒店、猪街茶主题客栈、红河大业橙（阿雷）深加工项目的宣传推介力度，完成年内招商引资任务。持续开展人居环境整治。深入实施农村人居环境整治提升五年行动，计划实施6个农村人居环境整治项目，争取农村人居环境卫生整治PPP项目建设垃圾中转站，不断深化农村厕所革命、生活垃圾整治、生活污水处理等工作。加快推动水利项目实施。积极申报哈尼梯田保护、产业配套、沟渠修复等项目，不断改进完善农田水基础灌溉设施；推进农村人饮水利工程保障，做好猪街村人饮供水工程，深入开展农村供水保障专项行动项目，做好城乡供水一体化项目申报，力争实现全乡饮用水源统一净化达标。

4.深挖民族特色资源，助力文化旅游发展。坚定文化自信，增强民族文化传播力影响力，讲好那诺故事，传播那诺声音，以那诺传统文化带动旅游业发展。做精做强猪街茶文化品牌。以“一村一厂两品两精三保”为目标，做精猪街茶，建设茶文化主题特色村庄，申报绿色食品，打造猪街茶文化品牌；创建精品茶园和精品客栈，保护百年古茶树，保护茶马古道，保护百年传统民居；举行“猪街春茶节”活动，以节庆活动为推手，将猪街茶打造为那诺文化旅游发展的引爆点。加大梯田保护和恢复力度。实行梯田网格化管理机制，宣传《元江县哈尼云海梯田保护办法》，动员引领群众共同参与到梯田保护中来，培养梯田产业工人、传承人，完善梯田产业基础设施建设，推动梯田综合种养产业发展。探索“旅游+”多产业融合发展。通过加大招商引资力度、与旅游企业合作等途径，围绕观光游、乡村游、避暑游、田园游、周末游等旅游业态，强化宣传，吸引客流；以“苦扎扎节”、“哈尼十月年”等哈尼传统民族特色节庆活动为契机，通过线上线下相结合的方式，全面提升那诺民俗文旅知名度，扩大服务半径及范围，不断推动全乡文化旅游快速发展、提档增速。

5.狠抓生态文明建设，打造靓丽那诺名片。坚决打好蓝天碧水净土保卫战，推进美丽那诺建设，坚持山水林田湖草沙一体化保护，顺应自然、保护自然，统筹产业结构调整、污染治理和生态保护，推进生态优先、绿色低碳发展。深入实施农村人居环境五年提升行动，建立完善农村环境卫生长效管理制度，提高农村文明健康意识，建立完善村规民约、村庄保洁制度，充分发挥村民自治作用，营造群众人人参与环境保护的浓厚氛围；扎实开展城乡绿化美化三年行动，优化村容村貌，切实改善生态环境，构建绿色乡村体系，计划打造孟觉、塔朗、水井、安给4个绿美村庄，在云海路那诺段开展绿美公路建设；加强宅基地联审联批，深入整治农村乱占耕地建房问题；持续落实“河长制”、“山林长制”，深入开展巡河、护河行动，扎实开展森林防火工作，打好青山绿水保卫战；加强施工扬尘监管，对秸秆焚烧、垃圾焚烧等行为进行严格监督，严控空气污染，打赢蓝天保卫战，全力守护那诺“干净”的生态体系。

6.毫不动摇以人为本，不断增进民生福祉。坚持人民至上，扛实政治责任，坚持在发展中保障和改善民生。狠抓教育事业发展。十年树木、百年树人，坚持教育优先发展，办好人民满意的教育。进一步加强师德师风建设，塑造有理想有信念、有道德有情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍；不断学习新的教学理念、先进的教学模式、科学的教学方法和高超的教学技巧，提升教学能力，提高教育教学水平质量；强化对家长学校的管理，加强家庭教育培训，全力构建家校联合的良好教育格局；着力改善学校校舍、教学设备等硬件配套设施，全面加强控辍保学工作力度，推动全乡教育事业良好向上发展；鼓励联系爱心企业、社会贤达进行公益助学，资助困难学生，向外输送优质生源。加强医疗队伍建设。提升辖区内村卫生室的管理水平，严格执行执业准入制度，定期对村医开展培训，依据目标责任书对村卫生室进行管理、考核，不断提高业务能力，不断规范医疗行为，保障医疗安全。贯彻疫情防控“新十条措施”。执行新冠病毒“乙类乙管”总体方案，按照“防重症、保健康”的总体要求，加快推进老年人新冠病毒疫苗接种，加强重点人群健康管理，全面统筹疫情防控与经济发展。贯彻落实各项民生保障措施。持续推进稳就业保就业各项政策措施，强化职业技能培训，全力推动农村劳动力转移组织化发展；精准实施全民参保，持续推动扩面增效，实现养老保险、基本医疗保险基本全覆盖，力争实现养老保险人均缴费350元以上目标；落实好农村五保、低保、贫困救助等农村惠农政策，加大老年人关爱关心力度，探索福利慈善事业发展。持续推进基层治理。有效推动禁毒防艾、矛盾纠纷调解等各项工作有序开展，严厉打击各类违法犯罪活动，坚持以党建为引领，以人民为中心，紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，推动政治、法治、德治、自治、智治“五治”融合发展，提升民族地区基层治理能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位1个、事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府财务总收入1,403.20万元，其中：一般公共预算1,385.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入17.58万元。

与上年的1,340.72万元对比财务总收入增加62.48万元，增长4.66%，主要原因：本年增加项目预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,385.62万元，其中:本年收入1,385.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,385.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年的1,340.72万元对比财政拨款收入增加44.90万元，增长3.35%，主要原因：人员工资调标，人员类运转经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,403.20万元。财政拨款安排支出1,385.62万元，其中：基本支出1,305.14万元，与上年1,299.40万元对比增加5.74万元，增长0.44%，主要原因：2023年编外人员工资补助纳入预算管理；项目支出80.48万元，与上年0.00万元对比增加了80.48万元，增长100.00%，主要原因：欠拨历年专款，导致项目难以有序推进，为缓解项目资金不足的压力，增加项目预算资金。单位资金支出17.58万元，与上年0.00万元对比增加17.58万元，增长100.00%，主要原因：自有资金纳入预算管理。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目分组(其中；基本支出1305.14万元，项目支出80.48万元)。

按部门预算支出经济分类科目分，包含；(1)工资福利支出753.68万元，其中；基本工资154.64万元、津贴补贴186.72万元、奖金68.91万元、绩效工资138.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.54万元、职工基本医疗保险缴费30.37万元、公务员医疗补助缴费22.27万元、其他社会 保障缴费14.19万元、住房公积金59.65万元、其他工资福利支出19.44万元；(2)商品和服务支出140.92万元，其中:办公费72.18万元、培训费2.32万元、公务接待费0.96万元、委托业务费15.30万元、工会经费9.57万元、福利费9.58万元、公务用车运行维护费7.80万元、其他交通费用22.37万元、其他商品和服务支出0.84万元；(3)对个人和家庭的补助410.54万元，其中：生活补助410.54万元；(4)资本性支出80.48万元，其中：基础设施建设45.48万元、大型修缮35.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出573.45万元，其中：2010101行政运行30.47万元，2010301行政运行383.32万元，2013150事业运行109.51万元，2010601行政运行15.15万元，2010699其他财政事务支出35.00万元。

208社会保障和就业支出85.20万元，其中：2080501行政单位离退休10.50万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.54万元，2080801死亡抚恤5.66万元，2080502事业单位离退休10.50万元。

210卫生健康支出93.95万元，其中：2101101行政单位医疗19.15万元，2101103公务员医疗补助22.26万元，2101199其他行政事业单位医疗支出3.32万元，2101102事业单位医疗11.22万元，2100199其他卫生健康管理事务支出38.00万元。

212城乡社区支出26.15万元，其中：2120201城乡社区规划与管理26.15万元。

213农林水支出547.22万元，其中：2130104事业运行120.24万元，2130504农村基础设施建设45.48万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助381.50万元。

221住房保障支出59.65万元，其中：2210201住房公积金59.65万元。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.76万元，较上年11.19万元减少2.43万元，下降21.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2023年公务接待费预算为0.96万元，较上年3.39万元减少2.43万元，下降71.68%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

减少的原因：元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡严格执行中央八项规定，厉行节俭节约，逐年减少公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2023年公务用车购置及运行维护费为7.80万元，较上年7.80万元对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元对比无变化，增长0.00%；公务用车运行维护费7.80万元，较上年7.80万元对比无变化，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化原因：元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡严格执行中央八项规定，厉行节俭节约，今年年内不安排新购置公务用车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.机关运行经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

3.绩效工资是指事业单位奖励性绩效工资部分。

4.其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2023年机关运行经费安排140.92万元，与上年119.81万元对比增加21.11万元，增长17.62%，主要原因根据年度工作任务需要，办公费、委托业务费等相应增加。

2023年机关运行经费安排140.92万元，其中：办公费72.18万元，培训费2.32万元，公务接待费0.96万元，委托业务费15.30万元，工会经费9.58万元，福利费9.57万元，公务用车运行维护费7.80万元，其他交通费用22.37万元，其他商品和服务支出0.84万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡资产总额394.49万元，其中，流动资产179.37万元，固定资产208.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.50万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少147.39万元，其中固定资产减少20.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042800755800111

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府2023年部门预算公开表.xlsx