监督索引号53042800755800000 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府 2022年预算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府2022年预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府2022年预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本次下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府 2022年预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江县那诺乡人民政府是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导， 行使元江县人民政府赋予的职权。基本职能是： 1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4.开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 6.加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。 7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 8.制定和组织实施乡镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10.承办县人民政府交办的其它事项。 （二）机构设置情况 元江县那诺乡下设10个单位，分别是那诺乡人民政府、那诺乡党委、那诺乡人大、那诺乡财政所、那诺乡文化宣传服务中心、那诺乡社会保障服务中心、那诺乡农业农村综合服务中心、那诺乡规划建设和环境保护中心、那诺乡党群服务中心、那诺乡综治中心。 （三）重点工作概述 2022年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键一年。我们要立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，力争实现农林牧渔业总产值增长9%以上，规模以上固定资产投资增长10%以上，完成县级下达的烟叶生产、税收收入、招商引资和向上争取资金任务。 围绕以上目标任务，重点抓好以下六个方面的工作： （一）充分发挥优势资源，培育壮大支柱产业。稳步提升烤烟产业效益，确保完成40万公斤烟叶收购任务；大力推进甘蔗品种改良，进一步提高甘蔗种植效益；积极引导发展重楼、龙胆草、黄精、咖啡、柑橘、芒果等特色产业，进一步拓宽农民增收渠道；全力做好梯田保护和产业开发工作，深度挖掘原生态农业经济价值，打好“绿色食品牌”；大力培植发展劳务经济，壮大那诺“红色物业”有限公司发展；加强与康辉旅行社合作力度，大力开发以云海梯田文化、红色革命文化、猪街茶文化、传统村落文化农文旅相融合的哈尼风情旅游路线；做大做强乡村旅游业，新建哈尼梯田文化、猪街茶文化展示中心，推进新媒体应用，通过短视频、公众号等渠道，创新旅游宣传模式，申请将那诺旅游路线纳入“一部手机游云南”元江板块。 （二）巩固脱贫攻坚成果，助推乡村全面振兴。始终聚焦“两不愁三保障”及饮水安全巩固提升，运用好“云南省政府救助平台”，及时处理群众反映的问题；扎实开展“一平台、三机制”专项行动，严格落实“三落实”“四个不摘”要求，抓实872户3903人脱贫户和边缘易致贫户动态监测和帮扶工作，建立健全低收入群体监测预警机制，坚决守牢防止规模性返贫的底线；统筹抓强产业、就业和村集体经济；加强村庄规划编制管理，年内完成所有建制村实用性村庄规划编制审批备案工作，全面推进乡村建设行动。 （三）坚持项目带动引领，打造发展强劲引擎。树牢“抓项目就是抓发展，抓发展就是要抓项目”的理念，以项目建设激发新动能，以重点项目建设推进那诺高质量发展。新开工建设那诺35千伏云海变电站、高标准农田项目；完成龙都小组人居环境建设、路博小组以工代赈、猪街茶加工配套设施项目；加快推进浪树、哈施、打芒、那诺发展村集体经济，农村饮水安全及产业灌溉巩固提升项目；力争扒地龙、四角田、样祖3个村民小组进村道路硬化、那诺加油站、那诺一库改扩建、那诺车古友谊大桥、猪街伏击战展览馆等项目纳入上级投资计划和落户那诺；加大那诺云海梯田半山酒店、猪街茶展示中心、红河大业橙（阿雷）深加工项目的宣传推荐力度，积极鼓励和对接本地和外地返乡有志人士回乡创新创业。 （四）狠抓生态文明建设，打造靓丽那诺名片。深入实施农村人居环境五年提升行动，建立完善农村环境卫生长效管理制度，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，像保护眼睛一样保护生态环境，提高农村文明健康意识；建立完善村规民约、村庄保洁制度，充分发挥村民自治作用，营造群众参与浓厚氛围；加强生态保护，加强宅基地联审联批，深入整治农村乱占耕地建房问题，打好净土保卫战；持续落实“河长制”“山林长制”，深入开展巡河、护河行动，扎实开展森林防火工作，打好碧水保卫战；严格施工扬尘监管，对秸秆焚烧、垃圾焚烧行为进行严格监督，倡导绿色生活方式，节能减排，打好蓝天保卫战；全力守住那诺“干净”的生态体系，为元江创建国家级生态文明示范县作出那诺贡献。 （五）持续保障改善民生，构建和谐幸福那诺。强化底线思维，加固铸牢防线，不断夯实疫情防控“隔离墙”，做好疫情应急处置演练，有序推进疫苗接种工作；持续推进爱国卫生“7个专项行动”；认真落实稳就业保就业各项政策措施，强化职业技能培训，全力推进农村劳动力转移组织化发展；大力改善教育教学条件，全力提升基层医疗服务能力，优化公共服务供给；深入实施全民参保，养老保险扩面增效，实现养老保险、基本医疗保险参保率分别达98%、96%以上，养老保险人均缴费280元以上目标；落实好农村五保、低保、贫困救助等农村惠农政策；持续做好扫黑除恶工作，推进社会综合治理；全面推行安全标准化建设，持续深入开展隐患排查治理工作，不断强化安全监管；加强文化事业发展，挖掘哈尼文化，讲好那诺故事、传递那诺声音。 （六）加强政府自身建设，不断提升履职能力。始终坚持党的全面领导，严守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；强化学习抓教育，提高干部队伍的思想政治素质，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”“党史学习”主题教育成果，广泛开展多层次学习教育活动，教育广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，努力做到干部清正、政府清廉、政治清明，树立良好的政府形象；始终严格落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，着力减轻基层负担，坚决克服形式主义、官僚主义；切实抓好县委巡察反馈问题整改，政风持续好转，营造风清气正的干事创业环境。 二、预算单位基本情况 元江县那诺乡编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制54人，其中：行政编制 25人，事业编制29人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。 车辆编制3辆，实有车辆2辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2022年部门财务总收入 1,340.72万元，其中：一般公共预算1,340.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年1,271.65万元对比增加69.07万元，增长5.43%。主要原因分析：1.一般公共服务支出增加16.48万元；2.社会保障和就业支出增加24.36万元；3.卫生健康支出增加10.52万元；4.城乡社区支出增加7.24万元；5.农林水支出减少18.97万元；6.住房保障支出增加4.11万元。 （二）财政拨款收入情况 2022年部门财政拨款收入1,340.72万元，其中:本年收入1,340.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,340.72万元（本级财力1,340.72万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年1,271.65万元对比增加69.07万元，增长5.43%。主要原因分析：1.一般公共服务支出增加16.48万元；2.社会保障和就业支出增加24.36万元；3.卫生健康支出增加10.52万元；4.城乡社区支出增加7.24万元；5.农林水支出减少18.97万元；6.住房保障支出增加4.11万元。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出1,340.70万元。财政拨款安排支出 1,340.70万元，其中：基本支出1,340.70万元，与上年1,271.65万元对比增加69.07万元，增长5.43%。主要原因分析：1.一般公共服务支出增加16.48万元；2.社会保障和就业支出增加24.36万元；3.卫生健康支出增加10.52万元；4.城乡社区支出增加7.24万元；5.农林水支出减少18.97万元；6.住房保障支出增加4.11万元。7.项目支出增加42.33万元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 201 一般公共服务支出530.99万元，主要用于维持那诺乡人大、那诺乡党委、那诺乡政府、那诺乡财政所、那诺乡党群服务中心、那诺乡综治中心、那诺乡文化宣传服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。与上年相比增加16.5万元，增长3.21%。 208 社会保障和就业支出85.69万元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放。与上年相比增加24.25万元，增长39.47%。 210 卫生健康支出96.68万元，用于维持那诺乡社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。与上年相比增加10.49万元，增长12.17%。 212 城乡社区支出41.30万元，主要用于维持那诺乡规划设计及环境保护中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。与上年相比增加7.24万元，增长21.26%。 213 农林水支出 512.42万元，用于维持那诺农业农村综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利、日常办公经费及村组干部工资支出。与上年相比减少18.98万元，下降3.57%。 221 住房保障支出73.64万元，用于那诺乡政府及所属各站所机关在职人员住房公积金及住房补贴支出。与上年相比增加4.13万元，增长5.94%。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目39个，政府采购预算总额30.28万元，其中：政府采购货物预算19.28万元、政府采购服务预算11.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县那诺乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.19万元，较上年增加2.37万元，增长26.87%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县那诺乡2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江县那诺乡2022年公务接待费预算为3.39万元，较上年增加2.37万元，增长232.35%。预计国内公务接待批次为32次，共计接待194人次。 增加原因：那诺乡严格执行县内零接待的政策，并根据往年公务接待情况，压缩经费标准，2021年公务接待费预算标准为：1,200.00元/人/年，共计5.64万元，2022年的预算标准参照2021年标准，根据2022年乡政府乡村振兴相关目标较2021年略有变动。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县那诺乡2022年公务用车购置及运行维护费为7.80万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费7.80万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 无。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2.机关运行经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。 3.绩效工资是指事业单位奖励性绩效工资部分。 4.其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县那诺乡2022年机关运行经费安排支出为116.56万元，其中：办公费74.96万元，会议费2.00万元，公务接待费3.39万元，委托业务费13.80万元，工会经费2.88万元，公务用车运行维护费7.80万元，其他交通费21.24万元，其他商品和服务支出0.84万元。与上年对比增加1.24万元，增长1.08%。主要原因分析：2020年年初预算与2021年年初预算那诺乡在职总人数不变，机关运行经费增加是因为行政人员增加，事业人员减少，导致办公费增加。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，那诺乡资产总额541.88万元，其中，流动资产305.17万元，固定资产229.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少429.98万元，其中固定资产减少23.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 监督索引号53042800755800111
 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2022年度部门预算报表-预算公开.xlsx
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